| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4251.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇOES DE CONTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000001 | 02/01/2024 | 22500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 13 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000005 | 03/01/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 - PB, VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2024 | 736.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 06 OXIGENIO 4M³ 2.2 (5.1) ONU III, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 08/01/2024 | 1050.00 | 10543201000199 | KLINIC TECNOLOGIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DED 01 PA DE CHOQUE ADESIVA ADULTA DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO CRAS NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAT NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 1800.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS A TESOURARIA NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 1300.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 6.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 7945.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER, 03 IMPRESSORA EPSON E 02 NOTEBOOK DESTINADOS AOS SETORES DE RH/TESOURARIA/LICITAÇÃO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 40.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 7045.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 3110.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 3330.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA A3 E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 2869.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 3590.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 0 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 1325.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 2000.00 | 26140893000164 | A2 CARCINICULTURA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 15988.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICOS DE PERFURACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 09/01/2024 | 4375.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 09/01/2024 | 7252.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2024 | 2500.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, NO PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2024 | 2500.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A GESTÃO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMNETO DOS SISTEMAS DIGISUS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO PREVINE BRASIL E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROG. MAIS MEDICOS REF. AO PERIODO DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, NO PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2024 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE AUTOMOVEIS, VEICULO DE PLACA SLB7E20 SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2024 | 89.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA TROCA OU REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA SLB7E20 VEICULO TIPO AMBULANCIA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2024 | 1573.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000034 | 10/01/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃOE RECUPERA.ÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000037 | 10/01/2024 | 280.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000038 | 10/01/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000039 | 10/01/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURAÇA) , SENDO 04 NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 10/01/2024 | 281.94 | 00007926813478 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF V- JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 2623.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000041 | 10/01/2024 | 2800.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 20 UNIDADES NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NO NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 3600.00 | 49213604000105 | STUDIO RNFOTOGRAFIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados de fotografia e filmagem em eventos, no periodo de Junho a Dezembro de 2023, neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 12876.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CNN- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 6295.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 525.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 41189.32 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 21507.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MUTAS E ENCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 4.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 35.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 2104139-8 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST. DE UNIFORME ESCOLAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000047 | 11/01/2024 | 100106.75 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000050 | 11/01/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 17UNIDADES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES FARIAS MELO, NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000011 | 11/01/2024 | 6286.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2024 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2024 | 2818.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD,PLACA RLY 6J20 NO TRANSP. DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII VII – ST. CABRAL E NAS EXTENSÕES DE PERCURSOS, DO SÍTIO CABRAL AOS POSTOS ÂNCORAS DOS ST. GASPAR, GRAJEIRO E BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, TOTAL 36 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000049 | 11/01/2024 | 4900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPACO PERTENCENTE A MESMA E 15 UND. NO MERCADO PUBLICO E SUAS MEDIAÇÕES, NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Meus serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante os meses de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 12/01/2024 | 2818.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD,PLACA RLY 6J20 NO TRANSP. DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII VII – ST. CABRAL E NAS EXTENSÕES DE PERCURSOS, DO SÍTIO CABRAL AOS POSTOS ÂNCORAS DOS ST. GASPAR, GRAJEIRO E BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, TOTAL 36 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01 A 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 12/01/2024 | 5250.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 12/01/2024 | 1272.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 12/01/2024 | 3579.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA E QUEIMADAS, ESTADO DA PARAÍBA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01 A 21/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 12/01/2024 | 905.78 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF I- MARIOA DA GLORIA ALVES DA SILVA,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMUDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2024 | 744.93 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V - JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO -PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2024 | 744.93 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V - JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023,EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 12/01/2024 | 905.78 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF II- TEREZINHA BENICIO DA COSTA ,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2024 | 905.78 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF III- MARIA DO SOCORRO DA SILVA ,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2024 | 744.93 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V JOSE PINTO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 12/01/2024 | 744.93 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV - JOSEFA VICENCIA DA CONCEIÇÃO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 12/01/2024 | 727.49 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V JOSE PINTO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 12/01/2024 | 744.93 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 12/01/2024 | 905.78 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF IV- JOSEFA VICENCIA DA CONCEICAO ,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 12/01/2024 | 744.93 | 00009297309410 | MARIA JORDANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF III - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 12/01/2024 | 744.93 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VII SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 12/01/2024 | 905.78 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF V- JOSE PINTO DA SILVA ,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 12/01/2024 | 744.93 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II - TEREZENHA BENICIO DA COSTA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 12/01/2024 | 744.93 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE MBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II - TEREZINHA BENICIO DA COSTA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 12/01/2024 | 905.78 | 00007919543401 | MARIA SILVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF VI- FRANCISCO CANDIDO DA SILVA ,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 12/01/2024 | 727.49 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/01/2024 | 744.93 | 00071453174435 | JEANE MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V - JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2024 | 905.78 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA USF VII- SITIO CABRAL,NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/ 2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2024 | 744.93 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2024 | 744.93 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VII SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2024 | 744.93 | 00003241048470 | SUENILDA MARQUES DA SILVA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV - JOSEFA VICENCIA DA CONCEIÇÃO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2024 | 744.93 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2024 | 744.93 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF III MARIA DO SOCORRO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 12/01/2024 | 744.93 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 12/01/2024 | 372.43 | 00071251874479 | LARISSA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI - FDRANCISCO CANDIDO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 12/01/2024 | 744.93 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 12/01/2024 | 744.93 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 12/01/2024 | 744.93 | 00006866275474 | MARIA JOSE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I - MARIA DA GLORIA DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VII SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 12/01/2024 | 744.93 | 00071252043414 | MIKAELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI - FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 12/01/2024 | 744.93 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VII SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2024 | 744.93 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2024 | 744.93 | 00064556298415 | JOSE ADEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/01/2024 | 744.93 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2024 | 744.93 | 00007484556475 | ROSANGELA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF IV JOSEFA VICENCIA , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 12/01/2024 | 744.93 | 00010340372427 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF III MARIA DO SOCORRO , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/01/2024 | 744.93 | 00016795622401 | ITAMARA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 12/01/2024 | 744.93 | 00071700597469 | THIAGO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 12/01/2024 | 744.93 | 00012652729489 | POLIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VII SITIO CABRAL , NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 300.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | vaor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2024 | 5108.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DO 13º DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 377.63 | 08778250000169 | SEC. DE EST. DA EDUC. E CULTURA DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DE VOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO A187/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2024 | 3000.00 | 24279925000181 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (01) PORTÃO, CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 3,70M DE LARGURA X 1,90M DE ALTURA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2024 | 4467.40 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2024 | 4204.46 | 45862999000116 | PEIXOTE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA E ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2024 | 600.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVEROS DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, JOAO PAULO II E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2024 | 6490.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000057 | 15/01/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000064 | 15/01/2024 | 9000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE AO CEO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO, COM DESISTALAÇÃO, TRANSPORTE, REFORMA EM GERAL, NOVA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS HIDRAULICOS, PNEUMATICOS, SUCÇÃO, ELETRICOS, BLOCOS PNEUMATICOS, VALVULAS E NOVO ESTOFAMENTO. INSTALAÇÕES CALIBRAÇÕES E TESTES DDE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 15/01/2024 | 1509.21 | 00008644304429 | MARIA IZABEL LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 15/01/2024 | 754.60 | 00008486556481 | HAMILTON CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 15/01/2024 | 1509.21 | 00006367757473 | HEVERTON HILVEY AGRAFILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF III MARIA DO SOCORRO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 15/01/2024 | 1509.21 | 00008644305409 | KENNEDY DA MOTA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF V JOSE PINTO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 15/01/2024 | 1509.21 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 15/01/2024 | 1131.91 | 00070504985485 | VICTORIA RAQUEL SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 15/01/2024 | 377.30 | 00070288150481 | EVILLYN ALMEIDA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000162023 | 0000058 | 15/01/2024 | 6000.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OBRAS HA INICIAR E OU EM ANDAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00106/2023-CPL, NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO/2023 A 13 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20240588365, REF. A FISCSLIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20240589137, REF. A FISCSLIZACAO DE EMPRESA CONTRATADA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 1457.90 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO/2023 A 10 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00011933214414 | CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com 2ª (segunda) parcela da indenização expropriatória da integralidade do imovel (terreno) com dimensão de 7,50m de frente por 20,00m de fundos com area total de 150,00m², localizado no Lote 00, Córdula Veloso Borges, na Rua Juscelino Kubitschek, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00011933214414 | CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com 3ª (terceira) parcela da indenização expropriatória da integralidade do imovel (terreno) com dimensão de 7,50m de frente por 20,00m de fundos com area total de 150,00m², localizado no Lote 00, Córdula Veloso Borges, na Rua Juscelino Kubitschek, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2024 | 905.78 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2024 | 905.78 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF II TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 16/01/2024 | 281.94 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF I- MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 16/01/2024 | 754.60 | 00079764207472 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO MEDICO DO PSF, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 16/01/2024 | 281.94 | 00009009084400 | JULIANA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF II- TEREZINHA BENICIO DA COSTA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 16/01/2024 | 905.78 | 00010138258457 | DAYANE GABRYELLE SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF III MARIA DO SOCORRO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 16/01/2024 | 905.78 | 00003254722469 | ALDENICE CAVALCANTE PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF IV JOSEFA VICENCIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/01/2024 | 281.94 | 00008198476407 | PAMELA CAMILA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF III- MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 16/01/2024 | 905.78 | 00008284181444 | LUANA REGIS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF V JOSE PINTO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2024 | 905.78 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 16/01/2024 | 281.94 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF IV- JOSEFA VICENCIA DA CONCEIÇÃO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 16/01/2024 | 905.78 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO TEC. DE SAUDE BUCAL, NA USF VII SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 16/01/2024 | 281.94 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF VI- FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 16/01/2024 | 147.33 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF VII- SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 16/01/2024 | 603.43 | 00012341758436 | EULALIANA JACY REGIS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF I - MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00010301221480 | JOAO VITOR MARINHO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF I MARIA DA GLORIA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 16/01/2024 | 603.43 | 00002625068744 | MARIA DALVA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF II - TEREZINHA BENICIO DA COSTA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00012667531418 | RUAN DIEGO ANDRIOLA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF VI TEREZINHA BENICIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 16/01/2024 | 1131.91 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF III MARIA DO SOCORRO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 16/01/2024 | 603.43 | 00008198476407 | PAMELA CAMILA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF III - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 16/01/2024 | 377.30 | 00070148652425 | EMMELY LYVIA MAGNO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF III MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI NO° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 16/01/2024 | 603.43 | 00011832710424 | DANIELLA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF IV - JOSEFA VICENCIA DA CONCEIÇÃO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00009876435418 | ANA BEATRIZ SILVEIRA LIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF IV- JOSEFA VICENCIA DA CONCEICAO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI NO° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 16/01/2024 | 301.71 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF V- JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00009048485401 | ODILON RODRIGUES BURITI LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF V- JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI NO° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 16/01/2024 | 301.71 | 00011956447440 | RAFAELLY LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF V - JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF VI- FRANCISCO CANDIDO DA SILVAA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI NO° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 16/01/2024 | 1509.21 | 00011624550479 | CLARA DE SOUSA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ODONTOLOGO, NA USF VII- SERRA DO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI NO° 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 16/01/2024 | 603.43 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF VI- FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 16/01/2024 | 603.43 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO RECEPCIONISTA NA USF VII - SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 16/01/2024 | 1424.37 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGREAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 16/01/2024 | 1424.37 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGREAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF I MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGREAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF II TEREZINHA BENICIO DA COSTA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF III MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF IVJOSEFA VICENCIA DA CONCEIÇÃO NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF V - JOSE PINTO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 16/01/2024 | 3019.69 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NA USF VII - SERRA DO CABRAL NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE CONSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 16/01/2024 | 287.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 16/01/2024 | 767.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 16/01/2024 | 178.19 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 16/01/2024 | 300.68 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 16/01/2024 | 383.01 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 16/01/2024 | 779.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 16/01/2024 | 194.97 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 16/01/2024 | 535.92 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 16/01/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU8B37, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00009604145410 | CRISLAINE UBERLANIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL (ISABEL HENRIQUES DA SILVEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 16/01/2024 | 11131.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 16/01/2024 | 1877.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA SKU8B37, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 16/01/2024 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 16/01/2024 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 16/01/2024 | 182.16 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 16/01/2024 | 880.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 16/01/2024 | 88.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 16/01/2024 | 1324.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 16/01/2024 | 145.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 16/01/2024 | 1800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 16/01/2024 | 5854.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 16/01/2024 | 17496.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 16/01/2024 | 11365.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 16/01/2024 | 8454.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA M.A.C., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 16/01/2024 | 11919.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 16/01/2024 | 3220.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 16/01/2024 | 12194.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO P.S.F., LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 16/01/2024 | 1592.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU., LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 16/01/2024 | 31029.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S., REF. A COMPETENCIA 12-2023, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIDA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 156.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 7870.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2024 | 5000.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DE TODAS AS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 11943.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000076 | 16/01/2024 | 182645.87 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0447/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTRATO Nº 00115/2022 – CPL.NO BAIORRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 006/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2024 | 490.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 17/01/2024 | 1414.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 17/01/2024 | 1414.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 600.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de consulta médica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 300.00 | 00003418554725 | JOAO SEVERINO PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008016848460 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com Locação de uma casa residencial localizada na Rua Francisco Victor Cavalcante, 00 - Bairro Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia da Sra. Maria Rita da Silva e sua famila, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2024 | 850.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com Locação de uma casa residencial localizado na Rua José Gomes Ferreira, s/n - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, neste municipio, para funcionamenro do anexo CRAS, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2024 | 472.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2024 | 2250.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS NO PATIO DO MERCADO PUBLICO PARA ENTREGA DE 3500 CESTAS BASICAS AS FAMILI8AS DE BAIXA RENDA NA SEMANA DO NATAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 18/01/2024 | 900.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 TENDAS INSTALADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE NO DIA 11/12/2023 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2024 | 57557.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DURANTE EXERCICIOS ANTERIORES, QUE NAO ESTAVA ESCRITO PERANTE AS DESPESAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2024 | 3643.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. DA FOLHA 2020 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2024 | 3643.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RAT - RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPÉTENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2020- SEC DE ADM E PLANEJAMENTO, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2024 | 366.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2020 SEC DE ADM E PLANEJAMENTO, PAGO COM FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 2464.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. DA FOLHA 2021 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, PAGO COM FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 248.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2021 SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 5100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. DA FOLHA 2011 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2024 | 513.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2011, PAGO COM FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2024 | 6112.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. DA FOLHA 2010 - GABINETE DO PREFEITO, PAGO COM FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2024 | 615.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO, PAGO COM FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2024 | 2100.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS NOS LOCAIS ESTRATEGICOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DE RUA REALIZADA NO DIA 12/12/2023 NAS FESTIVIDADES AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2024 | 1500.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10(DEZ) TENDAS INSTALADAS NO PRQUE DE VAQUEJADA ADERALDO GONÇALVES PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO MOGEIRENSE DE VAQUEJADA NOS DIAS 12/01/2024 13/01/2024 E 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2024 | 4650.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS NOS LOCAUS: TRAVESSA JOSE SILVEIRA, RUA OSVALDO DA SILVA, SITIO CAMURIM E SERRA DO CABRAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 11/12/2023 E 12/12/2023. 13/01/2024 E 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2024 | 102083.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB 70% PAGO COM A FONTE FUNDEB MAGESTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2024 | 10278.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB 70% PAGO COM A FONTE FUNDEB MAGESTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 874.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2024 | 1520.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2024 | 720.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil na entrega de cestas basicas do natal sem fome, no dia 21 de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 6000.00 | 50528245000164 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E AREAS AFINS. COMPREENDE A REDAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS E OUTROS PRODUTOS, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICIZAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 6000.00 | 50528245000164 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E AREAS AFINS. COMPREENDE A REDAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS E OUTROS PRODUTOS, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICIZAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 2099.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 297.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 1180.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2024 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depspesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação nos dias 09 e 11 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2024 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2024 | 7.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 1710.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pinto neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 1710.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 1890.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 1800.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenhya para atender despesa com de serviços prestados como pedreiro neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00009358462477 | JOSÉ RONALDO D. DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados como auxiliar de eletricista neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00071251674461 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço na limpeza publica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2024 | 1890.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | Valor que orea se empenha para atender despesa com serviços prestados como pintor neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00011879113481 | IDGLAN DA SILVA BORGES | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2024 | 315.00 | 00001242088431 | JOSÉ PAULO FRANCISCO DA SILVA | VAlor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Chefe de Divisão de Iluminação Publica, neste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2024 | 900.00 | 00011968030484 | WILLIAN DOMINGOS CORREIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 19/01/2024 | 524.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 19/01/2024 | 700.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 19/01/2024 | 47.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA) BAIRRO MARIA PEIXOTO , NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA) BAIRRO MARIA PEIXOTO , NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 19/01/2024 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, AREIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 19/01/2024 | 213.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE, SITIO CARIATA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 1202.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2024 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para minha genitora. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2024 | 300.00 | 00010801836476 | JEILZA BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2024 | 250.00 | 00071042144451 | ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consultas medicas e exames de imagens e laboratório. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2024 | 250.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2024 | 150.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Severino Ferreira, 00 - Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Denilson Matias da Silva, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2024 | 600.00 | 00012634462484 | JOSEFA GISELY TEOTANIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0000140 | 19/01/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 01 UNIDADES INSTALADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 325.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE ANALISES FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 270.00 | 00004047185400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de RX da coluna vertebral e RX Escanometria. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2024 | 746.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2024 | 200.00 | 00075356104472 | MARIA DULCE SERAFIM DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2024 | 480.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2024 | 500.00 | 00080645526487 | JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 22/01/2024 | 320.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA EM VELCRO 70MM, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2024 | 1450.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atende despesas com meus serviços prestados na organização do transito do patio do mercado publico nos dias de feira livre, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2024 | 890.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E AGUA 1400W, DESTINADO A LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2024 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29282-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2024 | 45.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DA MATRICULA Nº 13.534, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2024 | 120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 719.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35IX INOX, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00013846452416 | KLEBERSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no departamento de esporte, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000162 | 23/01/2024 | 3700.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOC 7505, SUBSTUINDO O VEICULO DE PACA MOC 7505 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 500.00 | 00017295675418 | MARIA VICTORIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2024 | 500.00 | 00017379174401 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2024 | 500.00 | 00014769563400 | KAUÃ FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 500.00 | 00017388967494 | MILENA ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 500.00 | 00017107211463 | GRAZIELA REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 500.00 | 00071700437429 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2024 | 500.00 | 00016139114403 | PABLO RIQUELME DE ARAUJO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 500.00 | 00016628820416 | AMANDA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2024 | 500.00 | 00015950226437 | WHEVERTON DAVID DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2024 | 500.00 | 00017852548474 | MARIA CLARICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2024 | 525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM MOGEIRO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 23/01/2024 | 105.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 23/01/2024 | 800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU8B37, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 23/01/2024 | 350.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 23/01/2024 | 1438.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35IX INOX, DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Ação Social neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2024 | 200.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2024 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 152.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2024 | 1300.00 | 30417458000101 | IRIS ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação do espaço D'Iris para solenidade de posse e recepção dos novos Conselheiros Tutelares, neste municipio no dia 10 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2024 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2024 | 460.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 1249.65 | 00092894909420 | MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 995,87 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 325.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE ANALISES FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 1220.65 | 00026273578400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 972,86 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2024 | 480.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2024 | 10500.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E MAPEAMENTO AEREO DE 100HA, E CADASTRO DAS EDIFICACOES EXISTENTES, PARA ELABORACAO DE PROJETO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO AREAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2024 | 300.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A 01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PELO PROVIMENTO Nº 16 DO CNJ E 01 SEGUNDA VIA, DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2024 | 218.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 121.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE MOGEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 2ª (segunda) parcela do acordo trabalhista com o promovente nos termos do processo judicial no 0800731-34.2016.8.15.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2024 | 165.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2024 | 7.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2024 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 5000.00 | 50818916000121 | ESCRITORIO DE ARQUITETURA, RUBANISTA, COSTRUCOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2024 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. A ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DEMOLICAO, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUCAO CONAMA Nº 307/2002 E/OU NA LEGISLACAO MUNICIPAL ESPECIFICA. (AUTORIZACAO P/ USO ALTERNATIVO DE SOLO) (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DEMOLICAO P/ O PROJEO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE MOGEIRO-PB. (DISTRITO DE GAMELEIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 100.00 | 00071042197490 | ANIELE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 100.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 200.00 | 00049769316920 | CELSO LUIZ PODGURSKI | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2024 | 100.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2024 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009072398467 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 100.00 | 00000897899709 | LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 150.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 100.00 | 00007932717469 | SEVERINA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 100.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2024 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2024 | 150.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 25/01/2024 | 240.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 26/01/2024 | 1683.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 26/01/2024 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN BENEFICIARIO: ANTONIO MANOEL DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 100.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 120.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimetos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 5800.00 | 49517251000137 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 1800.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 7.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 500.00 | 00009771914782 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE FLAMENGO DE PEDRA BRANCA PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 500.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE CASA DAS GRADES PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 500.00 | 00007302033447 | JOSE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE BOTAFOGO DE CHÃ DE AREIA PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2024/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 500.00 | 00009273849490 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE BOTAFOGO DE CHÃ DE AREIA PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2024/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 500.00 | 00000800978471 | Werter Luiz dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE EXPRESSINHO DA RUA DE TRAS PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2024/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 500.00 | 00008678441402 | JOSE EDSON CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE RED BULL DO CABRAL PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1652.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 500.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE BENTA HORA ESPORTE CLUB PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 500.00 | 00007657546492 | ALEKSSANDRO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE JOAO PEDRO TEIXEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 500.00 | 00011889423440 | TIAGO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE PALMEIRAS DE GAMELEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 800.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO VIDEOGRAFICA REFERENTE AO EVENTO NATAL MAGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 500.00 | 00009273849490 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE PALMEIRAS DA RUA DE TRAS PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 900.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | VAlor que ora se empenha para atender despesa com Locação de uma casa residencial no Sítio Camurim, que funcionou como anexo da E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste mu nicipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000239 | 29/01/2024 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PRTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 1180.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 1800.00 | 00005675658408 | CLAUDEMIR DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como Pedreiro, neste municipio, durante o mes de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 1320.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ABATE DE ANIMAIS, CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO PUBLICO, DESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 75704.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 600.00 | 00071700651420 | GEOVANA LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste muncipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 500.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 30/01/2024 | 1471.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 30/01/2024 | 8319.04 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 30/01/2024 | 8745.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 5886.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DEWSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00014950010409 | ARTHUR JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 34981.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 8.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 74064.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 5474.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 2452.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 4580.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPIONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL AMADOR, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20,21,27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 4330.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL AMADOR, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20,21,27 E 28 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 14575.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 463363.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 206671.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 89464.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 4938.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 76752.76 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 39757.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 5894.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 17743.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 15532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 17222.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 25527.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, DA FOLHA 02038 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 1734.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO , RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 101643.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, DA FOLHA 02031 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 2993.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, DA FOLÇHA 2038 SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 10234.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO , RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023, FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST. AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000299 | 31/01/2024 | 96267.02 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0447/2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTRATO Nº 00115/2022 – CPL.NO BAIORRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 471.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2037 - SEC. DE EDUC. CONTRATADOS- FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 111.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2037 SEC. EDUC. CONTRATADOS- FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 37069.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2031 - SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 8726.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2031 SEC. EDUC.- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 14796.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2032 - SEC. DE EDUCACAO. - FUNDEB 70% -APOIO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 3892.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2032 SEC. EDUCUCAO.- FUNDEB 70%.-APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 7157.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2033 - SEC. DE EDUC. EDUCACAO INFATIL- FUNDEB 70% MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 1684.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2033 SEC. EDUC.-EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 395.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2034 - SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% EDUC INFANTIL-CTR MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 93.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2034 SEC. EDUC.- FUNDEB 70%. EDUC INFATIL -CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 6140.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2035 - SEC. DE EDUCACAO-COM. - FUNDEB 70% MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 1445.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2035 SEC. EDUCACAO-COM- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 3056.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2031 - SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADO. - FUNDEB 70% MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 748.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2031 SEC. EDUC.ACAO-CONTRATADOS.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 1419.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2038 - SEC. DE EDUCACAO. - FUNDEB 70% -CTR MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 334.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2038 SEC. EDUCACAO-CONTRATADOS.- FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 11296.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000290 | 31/01/2024 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 752.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 1388.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 16058.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PRTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 144.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 20.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 19573.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 11706.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 16902.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 2394.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 563.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 2040.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, DA FOLHA 2011 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2024 | 480.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2011 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 1352.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2020 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 318.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2020 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 936.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2021 - SEC. DE ADMINBISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 220.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2021 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, PAGO A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 1503.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2022 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 368.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃ- CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 670.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2054 - F.M.A.S. - CONTRATADOS. PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 157.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2054 - F.M.A.S. - CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 224.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 52.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 1732.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2051 - F.M.A.S. CONSELHO TUTELAR, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 447.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 407.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2051 - F.M.A.S. - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 120.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 291.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 68.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 346.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 702.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2140 - SE. DE FINANÇAS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 96.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 129.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2024 | 165.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2140 - SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 45.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 5498.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 857.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2142 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 1425.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 481.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 201.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2142 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, PAGO A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 7665.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2075 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 1935.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2075 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 1832.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2074 - SE. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 431.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2074 - SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS.PAGO COM RECURSO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 110.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA -, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 11.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2073 - SE. DE INFRAESTRUTURA, PAGO A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2024 | 1900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME RM DA COLUNA LOMBAR, RM DA COLUNA DORSAL, RM DA CLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO PACIENTE JOSE MAX SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2024 | 301.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2024 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NA PACIENTE, MARIA FERNANDA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2024 | 1796.20 | 22902987000172 | D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2024 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2024 | 35.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2024 | 761.60 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2024 | 3553.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, CONTRATADOS POE INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2024 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2024 | 19440.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2024 | 150534.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2024 | 34100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2024 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2024 | 7100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2024 | 79873.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2024 | 8236.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2024 | 10384.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2024 | 3366.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2024 | 6407.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2024 | 16917.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2024 | 48576.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2024 | 8887.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2024 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE(INATIVOS), LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2024 | 44440.95 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2024 | 1694.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 31/01/2024 | 28138.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2024 | 38633.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2024 | 136867.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/01/2024 | 16785.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2024 | 7865.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2024 | 160.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2024 | 66.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2024 | 3090.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2024 | 727.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2024 | 11802.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 31/01/2024 | 2836.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2024 | 73.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2024 | 31.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2024 | 10949.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2024 | 2577.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2024 | 3555.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2024 | 836.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2024 | 2251.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 31/01/2024 | 529.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 204.6 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2024 | 629.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 31/01/2024 | 148.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2024 | 1105.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 31/01/2024 | 318.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 31/01/2024 | 450.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 31/01/2024 | 120.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 31/01/2024 | 1555.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 31/01/2024 | 366.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2141 SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/01/2024 | 2728.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/01/2024 | 642.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/01/2024 | 706.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 31/01/2024 | 195.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 31/01/2024 | 5707.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 31/01/2024 | 1504.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 31/01/2024 | 3824.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 31/01/2024 | 914.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2145 SEC SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 31/01/2024 | 648.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 31/01/2024 | 167.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 31/01/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/01/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 31/01/2024 | 534.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 31/01/2024 | 155.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 31/01/2024 | 568.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 31/01/2024 | 133.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 31/01/2024 | 269.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2148 SEC SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 31/01/2024 | 63.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2148 SEC SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 31/01/2024 | 3710.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 31/01/2024 | 373.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 31/01/2024 | 10216.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2024 | 1028.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2024 | 530.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2024 | 53.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2024 | 4064.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/01/2024 | 409.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/01/2024 | 5832.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2024 | 587.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2024 | 3788.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/01/2024 | 381.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/01/2024 | 1850.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/01/2024 | 186.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/01/2024 | 4398.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/01/2024 | 442.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/01/2024 | 858.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2141 SEC. SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2024 | 86.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, FOLHA 2141 SEC. SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 411.00 | 49512773000146 | IVOLIMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 154.66 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAAS A ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 150.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002594626406 | JOSÉ MARIA INOCÊNCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 3638.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 2400.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.FV., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 8377.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 2806.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.R.A.S., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 11750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 21650.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 5112.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 6023.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 6374.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 102792.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 22910.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000312 | 31/01/2024 | 102124.22 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO REF. AO CONTRATO 000111/2023-CPL, DA CONSTRUCAO DA PRACA 12 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 10724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 8780.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 29928.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000374 | 01/02/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 - PB, VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011106669428 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de 01 (um) kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 200.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de 01 (um) kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/02/2024 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA BM-02 70C DESTINADO AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 576.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de salgados para o lanche dos funcionarios das secretarias de administração, finanças e gabinete, deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2024 | 1700.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa NWV8F52, no transporte de pacientes do Assentamento Padre João, para receber atendimento na unidade de saude, deste municipio. Durante os meses de outubro e novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2024 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 20ª (vigessima) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000379 | 02/02/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2024 | 1080.00 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PADRAO COMPLETO CONTENDO 18 CONJUNTOS, DESTINADOS AO TIME DOS VETERANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00015725884465 | TAINARA KELLY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00072055526480 | JANIELLE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2024 | 1553.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. EDUC.,CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFENTE A COMPETENCIA 01-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2024 | 988.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. EDUC.,CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFENTE A COMPETENCIA 01-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2024 | 7201.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. EDUC.,CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 01-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000260 | 02/02/2024 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2000261 | 02/02/2024 | 6963.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E AS CALIBRAÇÕES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 02/02/2024 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIASUS) COM TRASMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SUADE (DATASUS) REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 02/02/2024 | 1240.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE RELOGIO DE PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000264 | 02/02/2024 | 749.40 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000265 | 02/02/2024 | 1945.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 300.00 | 00001212171403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 345.00 | 00001236006429 | HELENA ARRUDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 1800.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Ação Social, neste muncipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2024 | 1800.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa co serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000380 | 02/02/2024 | 25120.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 16 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00101/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2024 | 738.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 01-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000403 | 05/02/2024 | 3330.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3 E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000399 | 05/02/2024 | 239.70 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000402 | 05/02/2024 | 3590.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000396 | 05/02/2024 | 1325.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 05/02/2024 | 210.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 05/02/2024 | 175.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 05/02/2024 | 2112.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 05/02/2024 | 1900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 05/02/2024 | 2500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2000271 | 05/02/2024 | 4375.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 05/02/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 2500.00 | 36596788000198 | LUCAS RODRIGUES MACEDO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de telão de Led utilizado na Jornada Pedagógica- 2024, destinado aos professores da Educação Infantil das escolas e creche. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000405 | 05/02/2024 | 7045.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA COLOR E 02 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000404 | 05/02/2024 | 7945.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA EPSON E 02 NOTEBOOK, DESTINADOS AOS SETORES DE RH/TESOURARIA/LICITAÇÃO E EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000410 | 06/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000416 | 06/02/2024 | 10251.20 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000417 | 06/02/2024 | 11632.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000418 | 06/02/2024 | 10068.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000419 | 06/02/2024 | 13363.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000420 | 06/02/2024 | 5855.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIDA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2024 | 10390.00 | 42928566000128 | EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como palestrante na formação continuada dos professores de Educação Infantil das escolas municipais, realizada na Jornada Pedagógica - 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 5653.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2024 | 5307.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 06/02/2024 | 1592.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 03 OXIGENIO SAMU E 03 OXIGENIO MEDICINAL 7M 3,2 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 06/02/2024 | 33075.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 06/02/2024 | 1592.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 06/02/2024 | 12194.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 06/02/2024 | 3220.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 06/02/2024 | 5108.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 06/02/2024 | 8454.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA MAC CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN., REF. COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 06/02/2024 | 11365.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN., REF. COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 06/02/2024 | 16073.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SAMU CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN., REF. COMPETENCIA 01-2024. CONFORME LEI 401/2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 06/02/2024 | 5854.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN., REF. COMPETENCIA 01-2024 CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 2555.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 960.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA FONTE,REGULAGEM DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON 1380. MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE TECLADO E DE HD, E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK SONY. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00012039472401 | ELIEL DE ARAUJO VIEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na oficina de violão para crianças e adolescentes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 1550.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meu serviços prestados na oficina de costura com o grupo de mulheres das mulheres do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, durante os meses de novembro e dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 780.00 | 00006056398412 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados na confecção e fornecimento de bolo e salgados para recepção de posse do conselho Tutelar, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 1760.00 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz, neste municipio, no periodo de 21 de novembro a 31 de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00017067998450 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais e limpeza da piscina no predio onde funciona o CRAS e o SCFV, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2024 | 400.00 | 00007823197421 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de consulta médica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006203494410 | ELENICE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 250.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para comnpra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2024 | 250.00 | 00008582646410 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 140.00 | 00012653483408 | LILIANE XAVIER DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 220.00 | 00011651785406 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00011783589760 | JOSEFA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de minha genitora Maria Francisca Silva de Oliveira no dia 11 de novembro de 2023. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000437 | 07/02/2024 | 457.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA5H14, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000438 | 07/02/2024 | 1049.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ8C68, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000471 | 07/02/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3, DE PLACA RLZ8C68, 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID. VID. ELETRICOS, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000472 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, DE PLACA RLZ2A47, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000477 | 07/02/2024 | 7174.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2024 | 300.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2024 | 250.00 | 00003091167402 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipiuo, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000439 | 07/02/2024 | 268.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG9815, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000440 | 07/02/2024 | 407.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQIO257, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000283 | 07/02/2024 | 2819.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB1I31, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000284 | 07/02/2024 | 143.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV5B92, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000285 | 07/02/2024 | 302.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5669, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000286 | 07/02/2024 | 3028.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF4339, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000287 | 07/02/2024 | 2767.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ1J87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000288 | 07/02/2024 | 6976.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ2A47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000289 | 07/02/2024 | 5723.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ7H94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000290 | 07/02/2024 | 5585.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ7H94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000291 | 07/02/2024 | 2647.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ8J44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000292 | 07/02/2024 | 6292.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9E04, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000293 | 07/02/2024 | 7052.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9F54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000294 | 07/02/2024 | 4806.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ9G84, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000295 | 07/02/2024 | 3704.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SJN0620, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000296 | 07/02/2024 | 3091.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU8B37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000297 | 07/02/2024 | 1906.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5H66, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000298 | 07/02/2024 | 2245.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKW7A78, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 07/02/2024 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000300 | 07/02/2024 | 4561.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB7E20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/12/2023 A 31/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000301 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000302 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000303 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9F54, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000304 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RSKX6D83, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000305 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000306 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000307 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9F54, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000308 | 07/02/2024 | 10679.36 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 07/02/2024 | 257.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2141 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 07/02/2024 | 60.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 07/02/2024 | 408.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2143 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 07/02/2024 | 96.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2143 - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 07/02/2024 | 2646.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2042 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 07/02/2024 | 622.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2142 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 07/02/2024 | 127.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2045 - FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 07/02/2024 | 29.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2045- SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 07/02/2024 | 975.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2046 FMS - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 07/02/2024 | 229.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2046 - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 07/02/2024 | 168.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2148 - SEC. DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 07/02/2024 | 39.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2148 - SEC. DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 07/02/2024 | 1437.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2146 - SEC. SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 07/02/2024 | 338.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2143 - SEC. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 07/02/2024 | 909.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2145 - SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 07/02/2024 | 214.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2145 - SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 07/02/2024 | 876.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 21444 - SEC. DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 07/02/2024 | 206.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 21434- SEC. DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 07/02/2024 | 468.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2151 - FMS - COMISSIONADOS - ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 07/02/2024 | 468.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, FOLHA 2151 - FMS - COMISSIONADOS - ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000435 | 07/02/2024 | 2015.02 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000436 | 07/02/2024 | 9360.12 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000441 | 07/02/2024 | 2900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EXCAVATOR HIDRAULICA SJ/210, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000442 | 07/02/2024 | 294.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMW9365 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000443 | 07/02/2024 | 4838.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000444 | 07/02/2024 | 2349.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000445 | 07/02/2024 | 7851.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA9797 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000446 | 07/02/2024 | 2990.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD5747 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000447 | 07/02/2024 | 7752.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD7977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000448 | 07/02/2024 | 580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000449 | 07/02/2024 | 5162.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU4I09 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000450 | 07/02/2024 | 2444.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000451 | 07/02/2024 | 891.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000452 | 07/02/2024 | 2550.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000453 | 07/02/2024 | 1358.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS 02 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000454 | 07/02/2024 | 2651.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TRATOR SOLIS 03 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000468 | 07/02/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO, 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, FIAT STRADA, PLACA SKU4I09, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000456 | 07/02/2024 | 1538.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU1J42 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000457 | 07/02/2024 | 4491.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX9I94 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000458 | 07/02/2024 | 1477.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX6D73 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000459 | 07/02/2024 | 1396.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU1J62 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000469 | 07/02/2024 | 8800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO 4X4, A DIESEL DE PLACA RLX9I94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000470 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO DE PLACA RLZ7H94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000491 | 07/02/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO DE PLACA SLE1I37, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2024 | 1218.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO NOVAS TURMA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000460 | 07/02/2024 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IPIRANGA BRUTUS 15W40 20LTS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC9717 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000461 | 07/02/2024 | 987.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ8B68 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000462 | 07/02/2024 | 2272.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ0H72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000463 | 07/02/2024 | 725.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C71 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000464 | 07/02/2024 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IPIRANGA BRUTUS 15W40 20LTS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF0H20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000465 | 07/02/2024 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IPIRANGA BRUTUS 15W40 20LTS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG9B34 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000466 | 07/02/2024 | 822.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK9H17 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000467 | 07/02/2024 | 470.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IPIRANGA BRUTUS 15W40 20LT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ5F58 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 28/12/23 A 31/01/24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000473 | 07/02/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3 , 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA RLZ8B68, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000474 | 07/02/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA , 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA QFU1J62, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000475 | 07/02/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL DE PLACA QFQ0H72, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000476 | 07/02/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA 02 PORTAS, TRAVA, DIR. HIDRAULICA E VID, ELETRICOS DE PLACA QFU1J42, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000478 | 07/02/2024 | 5133.73 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2024 | 79.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2024 | 18.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2024 | 576.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2024 | 135.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2024 | 124.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2024 | 29.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2024 | 59.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2024 | 13.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2073 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2024 | 11.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES E DIVUGAÇOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000498 | 08/02/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2024 | 8.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000497 | 08/02/2024 | 6460.52 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA ( ANEXO DOM BOSCO) DA EDUCACAO INFANTEL, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO NOVAS TURMAS . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000501 | 08/02/2024 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS , COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 4 CARRADAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000494 | 08/02/2024 | 3258.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO 06 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0000495 | 08/02/2024 | 23220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 18 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000496 | 08/02/2024 | 6131.27 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000499 | 08/02/2024 | 1673.84 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000500 | 08/02/2024 | 4276.22 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS SUPRIMENTOS DA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2000329 | 08/02/2024 | 2355.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMIONHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT,REFERENTE A 06 CARADAS .CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 08/02/2024 | 1602.70 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/02/2024 | 1702.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN., REF. COMPETENCIA 01-2024 CONFORME, CONFORME LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/02/2024 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/02/2024 | 281.94 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF VII- SITIO CABRAL, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/02/2024 | 372.46 | 00071251874479 | LARISSA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINNCEIRO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METASDO PROGRAMA PREVINEMBRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI - FDRANCISCO CANDIDO DA SILVA, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/02/2024 | 744.93 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF VI FRANCISCO CANDIDO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/02/2024 | 744.93 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA USF V JOSE PINTO, NO QUADRIMESTRE DE SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 382/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA PREVINE BRASIL NO MUNICIPIO DE MOGEIRO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2024 | 500.00 | 00012660496498 | KARINA KELLY SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2024 | 300.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2024 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005120414400 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2024 | 1550.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 BOTA EM MOLDE DE GESSO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2024 | 550.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00009981444448 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atendespesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2024 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2024 | 700.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2024 | 400.00 | 00018552703408 | CAIO ERIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a aAjuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2024 | 262.00 | 00013214243454 | JAQUELINE GABRIEL DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender desesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2024 | 300.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 700.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2024 | 400.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000544 | 09/02/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000545 | 09/02/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURAÇA) , SENDO 04 NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000546 | 09/02/2024 | 280.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000547 | 09/02/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃOE RECUPERA.ÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da Sec. de Ação Social, neste municipio, durante o mes de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da Sec. de Ação Social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2024 | 180.00 | 00005477738464 | ROBSON DA SILVA MOREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2024 | 400.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2024 | 250.00 | 00071042144451 | ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2024 | 480.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004695309440 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2024 | 500.00 | 00012288153482 | LUCAS ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 09/02/2024 | 2500.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A GESTÃO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMNETO DOS SISTEMAS DIGISUS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO PREVINE BRASIL E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROG. MAIS MEDICOS REF. AO PERIODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 2000338 | 09/02/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, NO PERIODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/02/2024 | 1471.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 09/02/2024 | 315.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS INTEGRAIS E (05) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 09/02/2024 | 175.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 05 (cinco) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 09/02/2024 | 3345.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 09/02/2024 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/02/2024 | 315.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 09/02/2024 | 144.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/02/2024 | 440.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE PRESSÃO ART. AD NY F. CONT. CINZA PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 1332.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE03 MANGUEIRAS, 03 DAPTADORES INTERNOS, 03 ABRACADEIRAS E 15 CORDAS , DESTINADO A LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000542 | 09/02/2024 | 4900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPACO PERTENCENTE A MESMA E 15 UND. NO MERCADO PUBLICO E SUASMEDIAÇÕES, NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2024 | 10500.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E MAPEAMENTO AEREO, E CADASTRO DAS EDIFICACOES EXISTENTES, PARA ELABORACAO DE PROJETO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO AREAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000568 | 09/02/2024 | 10010.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 13 DIARIA DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000569 | 09/02/2024 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 150 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000571 | 09/02/2024 | 40500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, SENDO 150 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2024 | 500.00 | 00017295675418 | MARIA VICTORIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2024 | 500.00 | 00015950226437 | WHEVERTON DAVID DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2024 | 500.00 | 00017852548474 | MARIA CLARICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2024 | 500.00 | 00016628820416 | AMANDA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2024 | 500.00 | 00013033754430 | MARIA ILANNA CLEMENTINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 10964.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material didático destinado às E.M.E. I. E. F. Maria das Dores Chagas, E. M. E. I. E. F. João Avelino da Silva, E. M. E. I. E. F. Senador Rui Carneiro e Creche Maria Leonardo de Lima | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 500.00 | 00014769563400 | KAUÃ FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 500.00 | 00017379174401 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 500.00 | 00071700437429 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 500.00 | 00016139114403 | PABLO RIQUELME DE ARAUJO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 500.00 | 00017107211463 | GRAZIELA REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2024 | 500.00 | 00017388967494 | MILENA ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO A 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000541 | 09/02/2024 | 2800.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 20 UNIDADES INSTALADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NO PERIODO DE NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000543 | 09/02/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 17UNIDADES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES FARIAS MELO, NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2024 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para aatender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2024 | 5575.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista na Sec. de Adminstração e Planejamento, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2024 | 746.28 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAIL, DESTINADO A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0033/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2024 | 21681.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MUTAS E ENCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2024 | 1297.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE DE QUE TRATA O PROCESSO 0801194-10.2015.8.15.0381- ID 081230000011008726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2024 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2024 | 276.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2024 | 63104.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2024 | 63147.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10522/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2024 | 530.58 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2024 | 41189.32 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2024 | 4.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2024 | 1176.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2024 | 3372.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 14/02/2024 | 1744.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 15/02/2024 | 189.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADOS A PACIENTE MARIA ALICE DE S. SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 15/02/2024 | 182.16 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADOS A PACIENTE ALICIA VITORIA L. FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 15/02/2024 | 276.56 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS AO PACIENTE HENZO GABRIEL SANTOS RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 15/02/2024 | 257.41 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 15/02/2024 | 298.21 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE KATIA SILENE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 15/02/2024 | 610.32 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN S/ LACTOSE DESTINADOS A PACIENTE ANGELA MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 15/02/2024 | 779.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEOFORTE BAUNILHA DESTINADOS A PACIENTE MARIA LIS CONRADO BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 15/02/2024 | 767.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADOS A PACIENTE EVELYN MILENA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 15/02/2024 | 287.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PIETRO BERNARDO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 15/02/2024 | 565.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP DESTINADOS AO PACIENTE MURILO DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 15/02/2024 | 1414.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP DESTINADOS AO PACIENTE HENRY LORENZO GONÇALVES RENOVATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/02/2024 | 322.83 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMANETOS DESTINADOS AO PACIENTE GILBERTO JULIACE SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000360 | 15/02/2024 | 213.06 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SKU5H66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000361 | 15/02/2024 | 115.39 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE5G69, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000362 | 15/02/2024 | 1638.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB1I31, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000363 | 15/02/2024 | 807.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SKW7A78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000364 | 15/02/2024 | 6796.68 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSF4339, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 15/02/2024 | 1010.00 | 40494780000198 | BARBARA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 101KGS DE PAO DE SAL DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2024 | 150.00 | 00002228903477 | MARLI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00084020237468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00008813916469 | RENATA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2024 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2024 | 300.00 | 00010223506419 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2024 | 600.00 | 00011329678729 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2024 | 300.00 | 00010801836476 | JEILZA BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2024 | 500.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2024 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2024 | 456.00 | 00014027082460 | TAYNA VICENTE PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Coforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista substituto na Sec. de Acão Social, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2024 | 1189.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para sessoes de fisioterapia e compra de medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2024 | 746.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000585 | 15/02/2024 | 6000.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OBRAS HA INICIAR E OU EM ANDAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00106/2023-CPL, NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2024 A 13 DE FEVEREIRO DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2024 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VAOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de eletricista, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2024 | 720.00 | 00006284165471 | JOSAFA LIRA DA SILVA | VALOR WQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços como zelador das praças Maria Rosa e Otaviano Joaquim da Silveira, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000591 | 15/02/2024 | 4683.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 38 HORAS / HOMEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A92, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000592 | 15/02/2024 | 539.96 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICR ONIBUS DE PLACA MOK9A92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000595 | 15/02/2024 | 538.70 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICR ONIBUS DE PLACA OGD5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000580 | 15/02/2024 | 567.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2024 | 1108.80 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MIDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇÃQO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2024 | 1000.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E MIDIAS SOCIAIS, DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2024 | 7.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2024 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0037/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na reprodução de material xerografico e encadernação para o setor de licitação e Sec. de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2024 | 650.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção de 01 (uma) coroa de flores naturais (tamanho medio) para o sepultamento da Sra. Maria Felix da Silva da Silva, em dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2024 | 3000.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 1920.00 | 00007042734467 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na lavagem e higienização dos onibus escolares deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2024 | 750.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2024 | 19597.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO, DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO-PB E O MINISTERIO DAS CIDADES CONVENIO 903598/2020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2024 | 550.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Severino Ferreira, 00 - Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Denilson Matias da Silva, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2024 | 303.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2024 | 500.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTYA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2024 | 400.00 | 00067520030415 | SEVERINO LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de laboratório. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2024 | 300.00 | 00050440381487 | ANGELITA DA SILVA COSTA | Valor que ora se emepenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta médica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2024 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2024 | 400.00 | 00002742289470 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2024 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2024 | 500.00 | 00017293224419 | MARIA CECILIA ALVES PIRES MILANEZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2024 | 700.00 | 00010651818419 | LUIZ INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um colchão hospitalar. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2024 | 700.00 | 00013479688497 | DANDARA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013106836466 | KAMILE DA SILVA SOBRAL | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 16/02/2024 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF SITIO AREIAL ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 16/02/2024 | 140.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,06,08 E 15 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 2000369 | 17/02/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, NO PERIODO DE 10/01/2023 A 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 17/02/2024 | 900.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 COLETAS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 19/02/2024 | 175.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRA , EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB E CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 19/02/2024 | 210.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE SEIS (06) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRA , EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB E CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 19/02/2024 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 19/02/2024 | 700.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2000378 | 19/02/2024 | 2400.00 | 80243769000170 | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICROSCOPIO BINOCULAR PLAN. BLUS 1600X C/PREPARO P/BATERIA, DESTINADO AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2024 | 229.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PLACA, PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA VEICULO DE PLACA QFG0063. SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000638 | 19/02/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2024 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depspesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação nos dias 06 e 08 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2000370 | 19/02/2024 | 3419.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2024 | 850.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 150.00 | 00067464637453 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de HOLTER de 24 horas. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 300.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2024 | 1600.00 | 00040998657700 | CARLOS ROBERTO SANTOS NEGREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM 18 CADEIRAS, 04 PUFFS, 01 MESA DE CENTRO E PINTURA DE 03 GONDULAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000639 | 19/02/2024 | 1577.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000640 | 19/02/2024 | 5314.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000641 | 19/02/2024 | 2825.58 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UN. DE TELHAS CANAL 2°, DESTINADOS A COBERTUIRA DO GALPAO DO ASSENTAMENTO (PADRE JOAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000642 | 19/02/2024 | 13184.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A COBERTUIRA DO GALPAO DO ASSENTAMENTO (PADRE JOAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000643 | 19/02/2024 | 6632.09 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO ESTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 1430.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atende despesas com meus serviços prestados na organização do transito do patio do mercado publico nos dias de feira livre, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Valor que ora se empenha para atender despesa com Serviços prestados na locaçao do veiculo de placa KHD6310-PE, a serviço da Sec. de Infraestrutura e da Educação, neste municipio, duante o mes de novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 3264.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM MOGEIRO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 510.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de 750 salgados e 02 bolos para o lanche do grupo da 3º idade do cras, deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 510.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de 750 salgados e 02 bolos para o lanche do grupo da 3º idade do cras, deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 150.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 400.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atenderd espesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecere em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 200.00 | 00090234103868 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para USG do olho. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 300.00 | 00018552696436 | ARTHUR EMANUEL RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 400.00 | 00014540604414 | VINICIUS JOSE VITOR DE ANDRADE | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consulta medica. Conforme pareecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 250.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 220.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 500.00 | 00007178876425 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2024 | 500.00 | 00011729124402 | RAFAELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para USG obstretica com doppler. Conforme paraecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2024 | 400.00 | 00021983747491 | JOSE SEVERINO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 1912.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2024 | 2600.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 05 (quatro) pipas de 10.000 (dez mil) litros de agua potavel, para as e E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, João Avelino da Silva, Anexo I da Iraci Rodrigues de Farias e anexo da escola Maria das Dores Chagas, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 796.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 2696.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MAX COLUNA PRETA BIVOLT GRANDE 50CM 160W, 01 TURBO TUIFAO 50 M2 COLUNA PT BIVOLT E 03 TURBO SPRINT 60 M3 COLUNA PT BIVOLT, DESTINADO AO ANEXO MARIA DAS DORES CHAGAS EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 500.00 | 00011633854418 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE BARCELONA DE MOGEIRO PELA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 8176.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 20/02/2024 | 478.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 20/02/2024 | 9793.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 2000383 | 20/02/2024 | 3407.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/02/2024 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO CENTRO E BAIRRO MARIA PEIXOTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 20/02/2024 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO CENTRO E BAIRRO MARIA PEIXOTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 20/02/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 21/02/2024 | 4296.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GRP5031 2ROUP MT 3 V 12 PTAS PEQ E 01 GRP5028 ROUP MT 2V 08 PTAS PEQ, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 21/02/2024 | 2707.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTAS DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, DAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMOVEL CHEVROLET ONIX 1.0 ANO 2019, COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSI 0967 TOTALIZANDO 06 VIAGENS IDA E VOLTA PERIODO DE 01/02/2024 A 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 21/02/2024 | 3579.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTAS DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, DAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMOVEL CHEVROLET ONIX 1.0 ANO 2019, COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSI 0967 TOTALIZANDO 06 VIAGENS IDA E VOLTA PERIODO DE 01/12/2023 A 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 21/02/2024 | 2818.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, SEC. DE SAUDE PARA O PSF VII, NO SITIO CABRAL E NAS EXTENSOES DE PERCURSO DO PSF VII PARA OS POSTOS ANCORAS DOS SITIOS GASPAR, GRANJEIRO E BENTA HORA, NO VEICULO FIAT STRADA VOLCANO ANO 2020/2021, COR BRANCA PLACA RLY 6J20, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS TOTALIZANDO 36 VIAGENS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/12/2023 A 21/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2024 | 1700.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 04 - Centro - Mogeiro - PB, para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2024 | 1800.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT4J33 na entregar de material escolar e de construção para as escolas municipais, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2024 | 1320.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto na E.M.E.I.E.F. José Antonio Rodrigues, durante o mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2024 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para aatender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2024 | 3000.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 3ª (terceira) parcela do acordo trabalhista com o promovente nos termos do processo judicial no 0800731-34.2016.8.15.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de um predio comercial para funcionamento da Agência dos Correios, neste municipio, localizado na Rua José Silveira, s/n - Centro, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma sala comercial para funcionamento do setor de identificação. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2024 | 245.00 | 00005713244440 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que ora empenha para atender despesas com concessão de 07 (sete) diarias parciais, como acessor administrativo II, na Secretaria de Agricultura, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2024 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, Meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2024 | 315.00 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias como Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria, neste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2024 | 200.00 | 00075356104472 | MARIA DULCE SERAFIM DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2024 | 150.00 | 00006351821495 | ROSANGELA GRACIELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2024 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2024 | 1100.00 | 00050030841453 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados na lcação de louças e talhares para confraternização natalina das crianças e adoslescentes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos neste municipio, no mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00050030841453 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados na lcação de louças e talhares para confraternização natalina do Grupo da terceira Idade e Grupos de mulhere do CRAS - Centro de Referencia de Asssitencia Social, neste municipio, no mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de 01 (uma) casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 06 - Centro, neste muncipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adoslecente, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2024 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV e CRAS, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2024 | 1650.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2024 | 1300.00 | 00050442422415 | JOANA D ARC DA SILVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2024 | 700.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 5000.00 | 50818916000121 | ESCRITORIO DE ARQUITETURA, RUBANISTA, COSTRUCOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 2330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA SER USADO NO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2024 | 500.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra material de construção. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2024 | 250.00 | 00012932767402 | ANDERSON MANOEL DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2024 | 100.00 | 00010386550484 | MARIA CLAUDIA C DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender depesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2024 | 400.00 | 00016238911832 | JOSINALDO FIDELIS DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoacarente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2024 | 250.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2024 | 300.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008660943422 | NAELIA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2024 | 480.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000716 | 22/02/2024 | 180.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO .REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000717 | 22/02/2024 | 138.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 23 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO .REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000715 | 22/02/2024 | 294.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 49 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2024 | 14.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2024 | 1130.00 | 40494780000198 | BARBARA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 113KGS DE PAO DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados como auxiliares de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000718 | 22/02/2024 | 222.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 37 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 22/02/2024 | 6400.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA, CAPACIDADE DE 8.000L DE PLACA KFK3G07, DESTINADOS AS UBS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 2000393 | 22/02/2024 | 990.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 165 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA SJN0C20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA QSE5G69, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA SKW7A78, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 22/02/2024 | 251.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO CARIATA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA SKW8B37, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 22/02/2024 | 4107.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIROS 2024 E TAXAS DO DNIT VEICULO DE PLACA QSF4339, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA SKU5H66, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIROS 2024 VEICULO DE PLACA OFBI1I31, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 23/02/2024 | 6500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA-VEICULOS DE PLACAS . 2778-DFF7712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 23/02/2024 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 23/02/2024 | 6450.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA-VEICULOS DE PLACAS . PVW6077 - LPO5871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 2000407 | 23/02/2024 | 6224.40 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE5G69, SKW7A78, SKU5H66 E OGD5747 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 2000408 | 23/02/2024 | 31352.42 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAUDE, SAMU, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E UBSs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000735 | 23/02/2024 | 686.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQF9070, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000736 | 23/02/2024 | 4134.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG0063, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EDUCAO INFANTIL.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000737 | 23/02/2024 | 913.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGF 0H20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0000738 | 23/02/2024 | 1160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK9H17, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, EDUCAO INFANTIL.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000739 | 23/02/2024 | 886.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ5F58, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000740 | 23/02/2024 | 691.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGE7B90, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000741 | 23/02/2024 | 1220.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS FORD PLACA MMY0189, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00001812994451 | MARLLOM RUAM SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000755 | 23/02/2024 | 3402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ 3C84 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000757 | 23/02/2024 | 2268.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA SKU 6I19 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000760 | 23/02/2024 | 5330.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ 3C84 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000762 | 23/02/2024 | 4120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA SKW 6I19, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2024 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA OFG9B34 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQK9H17 SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA CFC5146, PERTENCENTE A SEC. DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO AEXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQF9A70, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA SKU6119, REFERENTE AO AEXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MMY0189, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2024 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0063, PERTENCENTE A SE. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGF0H20, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2024 | 229.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PLACAS MERCOSUK VISTORIA 61220 DO VEICULO DE PLACA QFG0063, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2024 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2024 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2024 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2024 | 16.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000730 | 23/02/2024 | 2835.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PARA AS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2024 | 173.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00001236996496 | MARIA DO SOCORRO CAITANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2024 | 1050.00 | 00006975549451 | VERONICA MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta médica com um reumatologista e Prick teste. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2024 | 150.00 | 00005514506495 | LEANDRO DA LUZ SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2024 | 250.00 | 00084018194404 | UBINHA LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00096432322472 | JOSE ROSA DA SILVA | Valoe que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005333607494 | LUANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2024 | 400.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2024 | 500.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2024 | 190.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2024 | 500.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 1457.90 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 /01/2024 A 111/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000729 | 23/02/2024 | 1980.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PARA OS VEICULOS PESADOS E CAMINHOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000731 | 23/02/2024 | 3995.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA OGA 9797, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000732 | 23/02/2024 | 6051.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000733 | 23/02/2024 | 1796.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000734 | 23/02/2024 | 2544.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCAVADOR HIDRAULICA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2024 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Sec. Exec. de Obras, neste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2024 | 540.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2024 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000799 | 26/02/2024 | 11584.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TRATOR 1400-24G, DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2024 | 600.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exame de imagens. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2024 | 700.00 | 00004702300458 | SEVERINA ANTONIA DO N. SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta com um neurologista para o meu neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2024 | 500.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2024 | 1400.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma colangiografia por ressonancia magnetica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2024 | 612.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS DE ASSINATURA 4911, 07 CRACHAS, 07 CASE PARA CRACHAS E 08 CORDOES PARA CRACHA, DESTINADOS A SE. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000795 | 26/02/2024 | 7200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 032 PNEUS TRATOR 14-9-24, DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000798 | 26/02/2024 | 5940.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 032 PNEUS TRATOR 14-9-24, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2024 | 13.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2024 | 576.82 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DA CONTA 114196-1 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2024 | 660.36 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DA CONTA 209595-5 IPVA REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2024 | 1260.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DA CONTA 29262-1 SRRECARDACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000805 | 26/02/2024 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, - COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 4880.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 4720.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 03,04,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000781 | 26/02/2024 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS LINGLONG PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4C71, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000782 | 26/02/2024 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS LINGLONG 215/75R17 5 LLF86 135/133J DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK9A92, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFATIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000783 | 26/02/2024 | 3262.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, 01 CAMARA DE AR E 06 PROTETORES ABC ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG9B34, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000784 | 26/02/2024 | 2280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONTINENTAL CONTICROS 265/70R16 112H DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA SKU6119, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFATIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000785 | 26/02/2024 | 13456.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS TRAÇÃO, 01 PNEU ANTEO DIRECINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG 9B34, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000786 | 26/02/2024 | 220.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PROTETOR ARO 16 VIPAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG0063, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFATIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000787 | 26/02/2024 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS LINGLONG DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 7B90, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000788 | 26/02/2024 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75r17, SDESTINADOS AO VEICUO DE PLACA NQF9070, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000789 | 26/02/2024 | 6092.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 PROTETORES DE ARO, 02 PNEUS DIRECIONAL 1000-20 MERIDIONAL E 02 CAMARAS 1000R10 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF9070 PERTENCENTE A SE. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000792 | 26/02/2024 | 11386.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS DE AR P/PNEUS 1000R20 E 04 PNEUS TRACÃO 1000-20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY0189. PERTENCENTE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000409 | 26/02/2024 | 2280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONTINETAL CONTICROS 265/70R16 112H DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB 1I31, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2000411 | 26/02/2024 | 9000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL SERVIÇO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE AO CEO, CONSULTORIO 02. NESTE MOGEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 27/02/2024 | 9579.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 27/02/2024 | 140.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 2000414 | 27/02/2024 | 2498.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 2000415 | 27/02/2024 | 15004.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 27/02/2024 | 1138.10 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000418 | 27/02/2024 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 15966.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 38319.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 15/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2024 | 278.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00005410626460 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 300.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE COMPRTA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2024 | 450.00 | 00005718695482 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 250.00 | 00006351639425 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2024 | 450.00 | 00007640443466 | ADRIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2024 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005602399470 | JOSENY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2024 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimnetação complementar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2024 | 500.00 | 00080645526487 | JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2024 | 850.00 | 00001229505423 | MARIA JOSE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003276620421 | ELIZANGELA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa cerente deste municipio, para pagamento de uma consulta médica (neurologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2024 | 250.00 | 00002155767480 | ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2024 | 300.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00009026756488 | DEIVISON JOSIMAR DA SILVA ANDARDE | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 790.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA MONO ENERGISA PATRAO NOVA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00017083839484 | TAIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 470.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 250.00 | 00080642292434 | JOSE NILDO GABRIEL DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma endoscopia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 650.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para reazilação de exames oftomologicos para o meu esposo. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 300.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000830 | 28/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 29 FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 4000.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA DIVUGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. CORESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 2000.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 BOLA DE CAMPO. DESTINADOS AO CAMPIONADO DE FULTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000419 | 28/02/2024 | 3363.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILITARIOS DE PLACAS OFB 1I31-PB E QSF4339-PN , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 28/02/2024 | 740.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2000421 | 28/02/2024 | 4947.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX DE LLAMED E 02 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2000422 | 28/02/2024 | 11900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/02/2024 | 1031.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/02/2024 | 320.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOLSAS DE COLOSTOMIA OPACA EM VELCRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000425 | 29/02/2024 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE ALMOXARIFADO/COMPRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/02/2024 | 301.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/02/2024 | 38404.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. LEI 401/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/02/2024 | 161907.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. LEI 401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/02/2024 | 144600.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. LEI 401/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/02/2024 | 16785.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/02/2024 | 7935.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/02/2024 | 29662.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/02/2024 | 46135.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE., EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/02/2024 | 1865.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/02/2024 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(INATIVOS) EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/02/2024 | 104991.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/02/2024 | 18182.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/02/2024 | 82578.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/02/2024 | 20105.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/02/2024 | 14430.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/02/2024 | 6812.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/02/2024 | 24236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/02/2024 | 15532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/02/2024 | 5600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/02/2024 | 5600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/02/2024 | 8512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/02/2024 | 34100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/02/2024 | 20706.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/02/2024 | 22232.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/02/2024 | 3072.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE EDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/02/2024 | 723.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/02/2024 | 12979.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/02/2024 | 3055.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/02/2024 | 11568.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 29/02/2024 | 2723.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN.DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 29/02/2024 | 1342.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 29/02/2024 | 316.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 29/02/2024 | 634.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/02/2024 | 149.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/02/2024 | 2373.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/02/2024 | 558.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 29/02/2024 | 3690.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 29/02/2024 | 868.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/02/2024 | 149.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/02/2024 | 35.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 29/02/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 29/02/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 29/02/2024 | 487.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 29/02/2024 | 114.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 29/02/2024 | 1656.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 29/02/2024 | 389.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 29/02/2024 | 8394.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 29/02/2024 | 1976.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 29/02/2024 | 1778.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 29/02/2024 | 418.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 29/02/2024 | 6606.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 29/02/2024 | 1555.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 29/02/2024 | 1608.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/02/2024 | 378.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/02/2024 | 1154.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 29/02/2024 | 271.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 29/02/2024 | 544.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 29/02/2024 | 128.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 29/02/2024 | 1938.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 29/02/2024 | 456.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 29/02/2024 | 1242.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 29/02/2024 | 292.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 29/02/2024 | 448.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 29/02/2024 | 105.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 29/02/2024 | 2728.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 29/02/2024 | 642.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 29/02/2024 | 680.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 29/02/2024 | 160.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 17916.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCACAO. FUNDEB 70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 2210.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2039 SEC. EDUC. 70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 102083.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 10278.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 26126.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 21233.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2034 SEC. EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 2138.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 2899.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2038 SEC DE EDUC FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 20045.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC - EDUC INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 2018.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. - EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 39336.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 4105.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 1718.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 659713.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 252588.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 86855.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 4251.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 123558.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA-APOIO,, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 158536.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 8118.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 101624.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 30338.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 61542.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2024 | 52777.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2024 | 12423.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2024 | 20207.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2024 | 4756.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2024 | 8129.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2024 | 1913.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC.- EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2024 | 4923.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL - CTR - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2024 | 1158.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC.- EDUC. INFANTIL - CTR - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2024 | 6948.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇAO - COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2024 | 1635.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUC.- EDUCAÇAO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2024 | 9884.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2024 | 2326.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2024 | 649.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2024 | 152.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2024 | 12682.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO - CTR FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2024 | 2985.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2024 | 2427.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO -F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2024 | 571.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 49654.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 3858.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 4125.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 159.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENTENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADOLC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 2400.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000865 | 29/02/2024 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 1398.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 758.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 16191.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 19548.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2024 | 12906.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 26613.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2024 | 24613.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO LOT. NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 11296.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO LOT. NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000928 | 29/02/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇAO DE PREÇO PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 2510.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 591.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 2040.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 480.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 677.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO CTR PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 159.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO CTR PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 1563.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 368.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2020 SEC. DE ADN E PLANEJAMENTO PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2024 | 1032.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2024 | 243.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 1969.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 463.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 265.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 1380.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 325.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 616.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 145.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 1862.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 438.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2024 | 304.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2024 | 71.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2024 | 249.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 58.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 282.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 66.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2024 | 591.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2024 | 139.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2024 | 481.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRIC. COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2024 | 113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRIC. COMISSIONADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2024 | 6493.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2024 | 1528.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2024 | 1984.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2024 | 467.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2024 | 9807.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2024 | 2308.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2024 | 809.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2140 SEC. DE FINANÇAS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2024 | 190.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2140 SEC. DE FINANÇAS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2024 | 696.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2024 | 164.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS PAGO A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 360.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAAS A ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 250.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para comnpra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 300.00 | 00015738076486 | ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010752738461 | RAQUEL DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 600.00 | 00011655940481 | JAMESSON PESSOA MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 204.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 180.00 | 00079909043491 | FRANCISCO JOSE JERONIMO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 327.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 221.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 100.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008020611410 | IVONETE FELIX DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma passagem. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007139997489 | AUDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste, para realização de consultas medicas e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 500.00 | 00011730888496 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de consulta médica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 500.00 | 00001352570424 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 6098.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 14120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2024 | 17260.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 7712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CRAS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 23285.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 3812.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 3124.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. CRIANCA FELIZ., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 3530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. BOLSA FAMILIA LOT. NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 138.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 138.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 7393.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 6023.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 24810.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 122588.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 81174.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 8712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 10123.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 31387.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000989 | 01/03/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 - PB, VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000990 | 01/03/2024 | 18840.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 12 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00101/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2024 | 500.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2024 | 350.00 | 00012488942430 | JOAO VYTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Coforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2024 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2024 | 500.00 | 00006624059435 | DJANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000988 | 01/03/2024 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2024 | 1108.80 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MIDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 0048/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2024 | 4611.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2024 | 1286.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASOS NO RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2024 | 204.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 1/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2024 | 204.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 2/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2024 | 204.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2024 | 0.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2024 | 16.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2024 | 4251.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - EDUCAÇAO SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000992 | 01/03/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - GESTAO ESCOLAR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2024 | 2862.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/03/2024 | 130.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOLTER 24HRS, PARA O PACIENTE DIMAS DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000496 | 01/03/2024 | 8146.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2000497 | 01/03/2024 | 29378.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 01/03/2024 | 8981.09 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 01/03/2024 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIASUS) COM TRASMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SUADE (DATASUS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 01/03/2024 | 140.00 | 49245394000137 | CLINICA ESPAÇO E SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, NO PACIENTE JACKELINE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 04/03/2024 | 3500.00 | 40580258000129 | REIZINALDO JOSE DA SILVA 04447865467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO E DIVISORIA DE PAREDES DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 04/03/2024 | 405.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 04/03/2024 | 900.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GINU DA SILVA FILHO (BRONCOSCOPIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000506 | 04/03/2024 | 1960.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000507 | 04/03/2024 | 1973.80 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 04/03/2024 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO SAMU E 01 OXIGENIO MEDICINAL 10M 3,2 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000509 | 04/03/2024 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001009 | 04/03/2024 | 2761.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001014 | 04/03/2024 | 1241.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13 E 01 VASILHAME DE GAS P13, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOGEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001010 | 04/03/2024 | 422.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001015 | 04/03/2024 | 162.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2024 | 839.70 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE EPIS DIRECIONADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2024 | 7341.84 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001019 | 05/03/2024 | 3828.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001020 | 05/03/2024 | 4360.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKU4I09 A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2024 | 3330.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA A3, 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2024 | 6285.68 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001043 | 05/03/2024 | 1403.82 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2024 | 11190.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 8 MANILHA DE CONCRETO 200X1000MM E 25 MANILHA DE CONCRETO C/A 1000X1000MM DESTINADO A PASSAGE MOLHADA DO SITIO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2024 | 520.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) pipa de 10.000 (dez mil) litros de agua potavel, para a E.M.E.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00043977898434 | ANTONIO DOMINGOS BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante os meses de janeiro e fevreiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001072 | 05/03/2024 | 146754.40 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO DO CR1079156-09/2021 (917534) QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA COMUNIDADE DO SITIO MANIÇOBA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001022 | 05/03/2024 | 2487.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA SKX6D73 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001023 | 05/03/2024 | 3259.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO JEEP COMPASS DE PLACA RLX9I94 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001025 | 05/03/2024 | 762.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFU1J42 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001018 | 05/03/2024 | 601.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CRONOS DE PLACA RLZ8B98 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO SETOR DE COMPRAS E TRANSPORTES .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001031 | 05/03/2024 | 3590.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2024 | 500.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2024 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2024 | 300.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2024 | 150.00 | 00013214243454 | JAQUELINE GABRIEL DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender desesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2024 | 800.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2024 | 400.00 | 00071974062422 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2024 | 300.00 | 00049856529468 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos . Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2024 | 300.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2024 | 200.00 | 00005120418490 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2024 | 300.00 | 00001212171403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001078 | 05/03/2024 | 9188.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 NOT DEL INSP15-3511 PRNTIUM GOLD 7505/4GB/128 GB/ LINUX PRETA, DESTINADO AO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001027 | 05/03/2024 | 5684.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 03 A DISPOSIÇÃO DO SEC. DE AGRICULTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001029 | 05/03/2024 | 3413.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 02 A DISPOSIÇÃO DO SEC. DE AGRICULTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001030 | 05/03/2024 | 6089.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 01 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001032 | 05/03/2024 | 1459.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001033 | 05/03/2024 | 1044.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001034 | 05/03/2024 | 1325.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2024 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001024 | 05/03/2024 | 7945.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 17 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESTINADOPS AO SETORES RH, TESOURARIA, LICITAÇÃO, EMPENHO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/03/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 051/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2024 | 450.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO VIA CRC, DESTINADA A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001017 | 05/03/2024 | 2720.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LUBRAX TURBO 15W40 20LT E DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY0189 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001035 | 05/03/2024 | 485.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LUBRAX TURBO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQF9070 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2024 | 7045.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORAS BROTHER, 03 IMPRESSORAS COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001037 | 05/03/2024 | 539.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE9170 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001038 | 05/03/2024 | 736.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK9092 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001040 | 05/03/2024 | 1488.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA RLZ8B68 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001042 | 05/03/2024 | 2396.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA QFQ0H72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001044 | 05/03/2024 | 1953.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFL4C71 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001046 | 05/03/2024 | 1288.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGF0720 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001047 | 05/03/2024 | 1412.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001048 | 05/03/2024 | 208.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ5F58 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001049 | 05/03/2024 | 3936.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQK9717 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001050 | 05/03/2024 | 2617.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA RLZ3C84 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001051 | 05/03/2024 | 1169.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG0063 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001052 | 05/03/2024 | 5537.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU6I19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001053 | 05/03/2024 | 6967.24 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001055 | 05/03/2024 | 15459.98 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001057 | 05/03/2024 | 7840.85 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2024 | 600.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha parea atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agua potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. Durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2024 | 4559.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2024 | 5227.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2024 | 3348.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2024 | 6396.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2024 | 20337.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2024 | 4150.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, PAGO COM RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 2000510 | 05/03/2024 | 4375.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000511 | 05/03/2024 | 15316.43 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142023 | 2000512 | 05/03/2024 | 8000.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 05/03/2024 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000514 | 05/03/2024 | 183.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SLE1I37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 05/03/2024 | 0.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000516 | 05/03/2024 | 1682.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO RENAUT KWID DE PLACA SKW7A78, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000518 | 05/03/2024 | 4364.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA SLB7E20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000519 | 05/03/2024 | 5761.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ2A47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000520 | 05/03/2024 | 2200.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILE, DE PLACA SKU8B37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000521 | 05/03/2024 | 2906.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ1J87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000522 | 05/03/2024 | 2282.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SKU5H661J87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000523 | 05/03/2024 | 3318.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ7H94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000524 | 05/03/2024 | 2142.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ8J44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000525 | 05/03/2024 | 4539.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9E04, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000526 | 05/03/2024 | 3874.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA SJN0C20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000527 | 05/03/2024 | 604.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9E07, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000528 | 05/03/2024 | 3760.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF4339, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000529 | 05/03/2024 | 252.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9E54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000530 | 05/03/2024 | 6004.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9F54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000531 | 05/03/2024 | 2366.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMAROK, DE PLACA OFB1I31 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000532 | 05/03/2024 | 576.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACA QSE5G69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000533 | 05/03/2024 | 967.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9G54 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000534 | 05/03/2024 | 5464.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9G84 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000535 | 06/03/2024 | 15040.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000536 | 06/03/2024 | 16044.99 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 06/03/2024 | 18000.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000538 | 06/03/2024 | 26980.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000539 | 06/03/2024 | 18064.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000540 | 06/03/2024 | 19861.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000541 | 06/03/2024 | 28024.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 2000542 | 06/03/2024 | 25531.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 28/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 2000543 | 06/03/2024 | 21540.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF, AO PREGAO 28/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 2000544 | 06/03/2024 | 2121.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 06/03/2024 | 12731.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 06/03/2024 | 7650.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 06/03/2024 | 1716.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 06/03/2024 | 1360.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 06/03/2024 | 1030.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 06/03/2024 | 1814.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 06/03/2024 | 556.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 06/03/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40, DESTINADO A PACIENTE PEDRO HENRIQUE AVELINO BASTO CAMARGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000553 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022-, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000554 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E54, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000555 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SLE1I37, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000556 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9F54, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000557 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000558 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G54, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000559 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000560 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000561 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SKX6D83, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000562 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 06/03/2024 | 1500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 06/03/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001084 | 06/03/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA 02 PORTAS, TRAVA, DIR. HIDRAULICA E VID, ELETRICOS DE PLACA QFU1J42, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001085 | 06/03/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL DE PLACA QFQ0H72, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001086 | 06/03/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3 , 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA RLZ8B68, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001087 | 06/03/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA , 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA QFU1J62, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2024 | 2574.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DA MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001103 | 06/03/2024 | 14500.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA , DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001104 | 06/03/2024 | 25000.74 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001105 | 06/03/2024 | 52000.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2024 | 2054.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. EDUC. F70% APOIO ECUC. INFANTIL - CTR PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2024 | 9512.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. EDUCAÇAO - CONTRATADOS PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2024 | 18532.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2024 | 49200.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70% PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001098 | 06/03/2024 | 2006.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001099 | 06/03/2024 | 1505.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES E DIVUGAÇOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃ, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB, CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, COM INFORMAÇÕES DE LIOCITAÇÕES, RECEITA, DESPESA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTARIAS, COVENIOS, DECRETOS, LEIS, DIARIO OFICIAL E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001106 | 06/03/2024 | 6605.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2024 | 242.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2024 | 529.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2024 | 6121.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2024 | 9248.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2024 | 425.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2024 | 114.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2024 | 14.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2024 | 70.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com concessão de 02 (duas) diarias parciais como auxiliar administrativo da Sec. de Agricultura, neste municipio em viagens a cidade de Itabaina e Inga - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001093 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, DE PLACA RLZ2A47, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001094 | 06/03/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3, DE PLACA RLZ8C68, 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID. VID. ELETRICOS, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001095 | 06/03/2024 | 4026.07 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001097 | 06/03/2024 | 8004.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2024 | 1070.00 | 47604040000106 | ICASA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DOAÇAO DE BRINDES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2024 | 300.00 | 00011886786470 | DAYANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2024 | 300.00 | 00001150778474 | RITA FELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2024 | 200.00 | 00001218577436 | LINDALVA DE ALMEIDA GOMES | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para comprea de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2024 | 200.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2024 | 200.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2024 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2024 | 300.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2024 | 250.00 | 00006275560355 | ANTONIA JULIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001088 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO DE PLACA SLE1I37, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001089 | 06/03/2024 | 8800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO 4X4, A DIESEL DE PLACA RLX9I94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001090 | 06/03/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO DE PLACA RLZ7H94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001133 | 06/03/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4 A DIESEL PLACA RLS5H53, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM KM LIVRE CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001092 | 06/03/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO, 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, FIAT STRADA, PLACA SKU4I09, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2024 | 905.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE03 MANGUEIRAS, 01 BOMBA ANAUGER ECCO, DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2024 | 1320.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ABATE DE ANIMAIS, CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO PUBLICO, DESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2024 | 600.00 | 00006372141450 | MARLI ANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2024 | 500.00 | 00009641776410 | ELISANGELA MARIA DA SILVA PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de um B.E.R.A. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2024 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00008588345455 | LUIZ SEVERINO ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2024 | 340.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec de Administração, Finanças e Gabinete, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2024 | 3000.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2024 | 13.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2024 | 4020.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para os professores da Educação Infantil, durante a formaçao continuada realizada nos dias 05,06,07,08 e 09 de Fevereiro/2024. Pago com recurso destinado a manutençao de novas turmas de Educaçao Infantil, de acordo com a resoluçao 16, de 16 de Maio de 2013 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2024 | 500.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para a equipe do departamento de esporte e pessoal de apoio no campeonato municipal de futebol amador , referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2024 | 440.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME-JURANDIR TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. PAGO COM FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 07/03/2024 | 35.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE, OFICINA SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE DADOS PARA OS MUNICIPIOS, NO DIA 07/03/2024 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 07/03/2024 | 35.00 | 00009747073412 | THALISSIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE, OFICINA SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE DADOS PARA OS MUNICIPIOS, NO DIA 07/03/2024 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 2000568 | 07/03/2024 | 3153.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATENÇAO BASICA DA SEC. DE SAUDE P/ O PSF V DO SITIO CAMURIM, EXECUÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM EXTENSAO DO PERCURSO SAINDO DO PSF V PARA O POSTO ANCORA DOAREAL E DO PSF VII CABRAL PARA OS SITIOS GASPAR E GRANJEIRO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 ANO 2016/2016 , BRANCO DE PLACA OFB7502, COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS TOTALIZANDO 33 VIAGENS IDA E VOLTA REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 2000569 | 07/03/2024 | 6950.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTAS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,PB NO VEICULO CHEV/ONIX ANO 2019, CINZA DE PLACA QSI0967 COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS TOTALIZANDO 06 VIAGENS IDA E VOLTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 2000570 | 07/03/2024 | 2133.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUADE DA FAMILIA, SEC. DE SAUDE PARA O PSF VII NO SITIO CABRAL E NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NAS EXTENSOES DE PERCURSO DO PSF VII P/ OS POSTOS ANCORAS DOS SITIOS GASPAR E, GRANJEIRO E BENTA HORA NO VEICULO FIAT STRADA VOLCANO ANO 2020/2021, BRANCA PLACA RLY 6J20, COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS TOTALIZANDO 36 VIAGENS IDA E VOLTA REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 08/03/2024 | 1488.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2000572 | 08/03/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT, 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/03/2024 | 1118.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 08/03/2024 | 292.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/03/2024 | 1814.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/03/2024 | 456.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 08/03/2024 | 544.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/03/2024 | 128.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/03/2024 | 1030.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 08/03/2024 | 271.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 08/03/2024 | 3072.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE EDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 08/03/2024 | 723.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 08/03/2024 | 2728.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 08/03/2024 | 642.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 08/03/2024 | 225.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 05 (cinco) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/03/2024 | 556.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/03/2024 | 160.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2153 SEC. DE SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/03/2024 | 3036.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISISONAIS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/03/2024 | 2723.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN.DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/03/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/03/2024 | 11568.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/03/2024 | 18830.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISISONAIS DO SAMU,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/03/2024 | 13815.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISISONAIS DO PSF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/03/2024 | 634.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 08/03/2024 | 149.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2000597 | 08/03/2024 | 2763.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 08/03/2024 | 16909.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISISONAIS DA MAC, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 08/03/2024 | 2373.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2000600 | 08/03/2024 | 143.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 08/03/2024 | 558.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 08/03/2024 | 9664.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS SERVIDORES, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 08/03/2024 | 3690.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 08/03/2024 | 868.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 08/03/2024 | 3128.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 08/03/2024 | 12010.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 08/03/2024 | 149.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 08/03/2024 | 1592.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 08/03/2024 | 35.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/03/2024 | 29169.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAG. COMPLEMETAR AO PISO NACIONAL DA ENFEREMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUN. REF. A PARCELA 02-2024 DE ACORDO COM A LEI 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/03/2024 | 1716.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 08/03/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 08/03/2024 | 418.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 08/03/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 08/03/2024 | 6544.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 08/03/2024 | 1555.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 08/03/2024 | 378.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 08/03/2024 | 1360.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2024 | 2480.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001168 | 08/03/2024 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS COM CAMINHAO SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 06 CARRADAS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001175 | 08/03/2024 | 3936.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQK9717 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001176 | 08/03/2024 | 1169.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG0063 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001177 | 08/03/2024 | 5537.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU6I19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001178 | 08/03/2024 | 2617.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA RLZ3C84 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2024 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2024 | 819.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de salgados para o lanche dos funcionarios das sec. de administração, finanças, gabinete, infraestrutura e agricultura durante o mes de fevereiro de 2024.deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2024 | 5953.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2024 | 150.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO VIA CRC, DESTINADA A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2024 | 6000.00 | 24279925000181 | ERIC FELICIANO DA SILVA | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM METALON 20X20 MM EM CHAPA 18, GALVANIZADO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 2,0M DE ALTURA X 2,0M DE LARGURA X 0,40CM DE PROFUNDIDADE.DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2024 | 21824.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MUTAS E ENCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001162 | 08/03/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 02 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2024 | 534.63 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2024 | 41189.32 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa NWV8F52, no transporte de pacientes do Assentamento Padre João, para receber atendimento na unidade de saude, deste municipio. Durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2024 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2024 | 1987.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM REAJUSTE APLICADO AO SALARIO MINIMO EM SETEMBRO/94 EM FAVOR DE ELISSANDRO DE ALBUQUEEQUE QUE TRATA O PROCESSO 080050-25.2020.8.15.0381- ID 08123000001121496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2024 | 1000.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIAS SOCIAIS, DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2024 | 2900.00 | 49517251000137 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2024 | 930.00 | 00008496507718 | JOELSON VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2024 | 250.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2024 | 360.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2024 | 250.00 | 00013508459497 | GISELY RAIANE NUNES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carentre deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010847171400 | ALINE DA SILVA NORMANDO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2024 | 300.00 | 00013846452416 | KLEBERSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2024 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2024 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2024 | 600.00 | 24279925000181 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAL, CONFECIONADO EM MELALON 30X30MM EM CHAPA 18, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,36M DE ALTURA X 0,67CM DE LARGURA DESTINADA A CASA DA BOMBA LOCALIZADA NA RUA OSVALDOBAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA 01 (UMA) GRADE CONFECIONADA EM FERRO DE 3/8 OITAVOS, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 0,53 CM X 0.60CM NESTE MUNICIPIO E 01 (UMA) GRADE CONFECIONADA EM FERRO DE 3/8 OITAVOS, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,20 CM X 0.20CM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001163 | 08/03/2024 | 18060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO COM CAPACIDADE P/ 9.000 LITROS. 13 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001165 | 08/03/2024 | 9774.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. TOTAL DE 18 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001167 | 08/03/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES EM REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 02 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20240604589, REF. A FISCSLIZACAO DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM DOVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20240604903, REF. A FINALIZACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação do imovel localizado na Rua Manoel Frnacisco Gonçalves, sn - Liberdade, destinado ao armazenamento de material para os serviços da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001213 | 11/03/2024 | 4900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPACO PERTENCENTE A MESMA E 15 UND. NO MERCADO PUBLICO E SUAS PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2024 | 3000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO COMPLEMENTARES DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO DE GAMELEIRA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001198 | 11/03/2024 | 280.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2024 | 500.00 | 00087378817449 | JANEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001201 | 11/03/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃOE RECUPERA.ÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2024 | 500.00 | 00011729124402 | RAFAELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para USG obstretica com doppler. Conforme paraecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001203 | 11/03/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURAÇA) , SENDO 04 NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2024 | 500.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001206 | 11/03/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001208 | 11/03/2024 | 6886.75 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. A 1ª APLICACAO: CONS. TUTELAR, CRAS , SEC. DE ACAO SOCIAL, SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2024 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001211 | 11/03/2024 | 2000.66 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. A 1ª APLICACAO: NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001185 | 11/03/2024 | 3488.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 16 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 08 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001186 | 11/03/2024 | 4783.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2010/2011 PLACA PFL4103 NO TOTAL DE 16 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 05 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001187 | 11/03/2024 | 3488.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2003/2003 PLACA MMT4J33 NO TOTAL DE 16 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 06 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001188 | 11/03/2024 | 3488.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994 PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 09 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001189 | 11/03/2024 | 3024.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994 PLACA KIN4340 NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 19 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001192 | 11/03/2024 | 3024.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2003/2004 PLACA MMV7451 ) NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 20 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001193 | 11/03/2024 | 2719.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR 2002/2002 PLACA MNL5749 ) NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 22 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001195 | 11/03/2024 | 2703.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR 2002/2002 PLACA MNL5749 ) NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 21 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001197 | 11/03/2024 | 2703.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 ) NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 25 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001200 | 11/03/2024 | 2719.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 16 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 23 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001204 | 11/03/2024 | 3007.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996 PLACA LBB4961. TOTAL DE 16 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 35 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001207 | 11/03/2024 | 2703.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2007/2008 PLACA MOK6407. TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 33 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001209 | 11/03/2024 | 3007.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004 PLACA DJB4158. TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 27 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001210 | 11/03/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 17 UNIDADES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES FARIAS MELO, PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001212 | 11/03/2024 | 3007.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996 PLACA LBB4961. TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 36 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001214 | 11/03/2024 | 2687.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2009/2010 PLACA NPR6380. TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001216 | 11/03/2024 | 2879.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004 PLACA DJB4158, TOTAL DE 16 VIAGENS. DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 28 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001217 | 11/03/2024 | 3007.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233, TOTAL DE 16 VIAGENS. DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 31 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001219 | 11/03/2024 | 3007.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 PLACA LBB4961 TOTAL DE 16 VIAGENS. DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 38 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001221 | 11/03/2024 | 2800.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001222 | 11/03/2024 | 2250.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 15 A 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 04 DO SITIO GASPAR P/ A ESCOLA DO SITIO CABRAL RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 30KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. TOTAL 09 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001223 | 11/03/2024 | 3150.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 02 DO SITIOS RITAS E SIPUA P/ ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL, RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. TOTAL 09 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001224 | 11/03/2024 | 3060.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 01 DO SITIOS RITAS E SIPUA P/ ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL, RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. TOTAL 09 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001225 | 11/03/2024 | 2864.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/ DOM MARCELO CARVALHEIRA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO ROTA 17 PLACA EAK9208. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001226 | 11/03/2024 | 3168.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DOS SITIOS LAGOA DE VELHO E AREAL P/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO ROTA 16 PLACA MOC7805. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001227 | 11/03/2024 | 3168.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DOS SITIOS LAGOA DE VELHO E AREAL P/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO ROTA 15 PLACA MNQ7319. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001228 | 11/03/2024 | 3264.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DOS SITIOS GUARAREMAE BENTRA HORA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001229 | 11/03/2024 | 2864.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/ DOM MARCELO CARVALHEIRA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, ROTA 18 ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO VEICULO DE PLACA EAK9208, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001230 | 11/03/2024 | 3424.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MMV7451 DOS SITIOS GUARAREMA E BENTRA HORA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. DISTANCIA 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 12 DURANTE 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001231 | 11/03/2024 | 3760.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MOC7505 DOS SITIO GASPAR P/ ESCOLA DO SITIO CABRAL/RETORNO. DISTANCIA 30KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERTENTE A ROTA 03 DURANTE 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2024 | 1047.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2000619 | 11/03/2024 | 9000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL SERVIÇO REALIZADO NA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE AO CEO, CONSULTORIO 03. NESTE MOGEIRO. SERVIÇO DE DESINSTALAÇAO, TRANSPORTE, REFORMA GERAL REALIZANDO PINTURA, SUBISTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS HIDRAULICOS, PNEUMATICOS, SUCÇÃO, ELETRICOS, BLOCOS PNEUMATICOS VALVULAS E NOVO ESTOFAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 2000620 | 11/03/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO 11 UNIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS E 04 NO SAMU DE 10/02 A 09/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 11/03/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE, DESTINADO AO USO DE PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 11/03/2024 | 920.00 | 40494780000198 | BARBARA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92KGS DE PAO DE SEDA DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 12/03/2024 | 2138.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 12/03/2024 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DO VEICULO DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 12/03/2024 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 12/03/2024 | 2500.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A GESTÃO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DIGISUS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO PREVINE BRASIL E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROG. MAIS MEDICOS REF. AO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 12/03/2024 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - DPRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFB1831/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 12/03/2024 | 140.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 12/03/2024 | 1901.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 12/03/2024 | 66.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 12/03/2024 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - DPRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFB1831/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 12/03/2024 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - DPRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFB1831/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2024 | 4880.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 02,03,09,10 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2024 | 4860.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 02,03,09,10 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001236 | 12/03/2024 | 2687.68 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 ) NO TOTAL DE 16 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 26 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2024 | 140.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS CARTORIAIS REF. AO REGISTRO DE UMA ATA , PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. PROTOCOLO Nº 18476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2024 | 2717.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2024 | 228.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2024 | 2999.94 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GPN55H94 P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF9070, ATE QUE O MESMO VOLTE A SUAS ATIVIDADES NORMAIS, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2024 | 2999.94 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GPN55H94 P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK9092, ATE QUE O MESMO VOLTE A SUAS ATIVIDADES NORMAIS, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2024 | 5000.00 | 50818916000121 | ESCRITORIO DE ARQUITETURA, RUBANISTA, COSTRUCOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Severino Ferreira, 00 - Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Denilson Matias da Silva, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2024 | 250.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2024 | 250.00 | 00010386550484 | MARIA CLAUDIA C DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender depesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009719100494 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2024 | 250.00 | 00006351639425 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2024 | 200.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006025180407 | JOSELI ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2024 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2024 | 100.00 | 00001247012484 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda finaceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2024 | 280.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2024 | 100.00 | 00011259492796 | ELDIZIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2024 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2024 | 480.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2024 | 150.00 | 00006203494410 | ELENICE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001253710473 | JOSEFA NARALDA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/03/2024 | 400.00 | 00007737077430 | JEANE DE MELO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2024 | 400.00 | 00001272815412 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2024 | 557.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de uma passagem para o rio de Janeiro - RJ. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2024 | 400.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2024 | 300.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2024 | 400.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2024 | 350.00 | 00009528086411 | VICTOR GABRIEL FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2024 | 3058.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2024 | 4412.45 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESTAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0001276 | 13/03/2024 | 6000.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OBRAS HA INICIAR E OU EM ANDAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00106/2023-CPL, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2024 A 13 DE MARCO DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2024 | 1220.65 | 00026273578400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 972,86 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2024 | 1249.65 | 00092894909420 | MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 995,87 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001312 | 13/03/2024 | 146754.40 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO DO CR1079156-09/2021 (917534) QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA COMUNIDADE DO SITIO MANIÇOBA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2024 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NO CPF DE ANTONIO JOSE FERREIRA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2024 | 300.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2024 | 528.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exame BCR-ABL QUANTITATIVO. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2024 | 100.00 | 00071091883459 | LUANA DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2024 | 100.00 | 00014762228435 | FERNANDA DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2024 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013106836466 | KAMILE DA SILVA SOBRAL | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2024 | 353.20 | 00001658356489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001289 | 13/03/2024 | 84.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 14 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001292 | 13/03/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2024 | 500.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001288 | 13/03/2024 | 66.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2024 | 420.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2024 | 100.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS CARTORIAIS REF. AO REGISTRO DE UMA ATA , PROTOCOLO Nº 18477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIDADE A UNDIME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2024 | 1720.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001290 | 13/03/2024 | 210.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE ADM. E PLANEJAMANTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2024 | 1716.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MAX COLUNA PRETA BIVOLT GRANDE 50CM 160W, 01 MAX COLUNA PRETA BIVOLT GRANDE 60CM 200W E 01 VENTILADOR ARNO VFC4, DESTINADO A ESCOLA JOAO AVELINO DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001291 | 13/03/2024 | 1050.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 175 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2024 | 500.00 | 00017379174401 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2024 | 500.00 | 00017852548474 | MARIA CLARICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2024 | 500.00 | 00015950226437 | WHEVERTON DAVID DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2024 | 500.00 | 00016628820416 | AMANDA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2024 | 500.00 | 00071700437429 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2024 | 500.00 | 00017107211463 | GRAZIELA REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2024 | 500.00 | 00016139114403 | PABLO RIQUELME DE ARAUJO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2024 | 500.00 | 00017295675418 | MARIA VICTORIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2024 | 500.00 | 00013033754430 | MARIA ILANNA CLEMENTINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2024 | 500.00 | 00014769563400 | KAUÃ FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2024 | 500.00 | 00017388967494 | MILENA ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 2000635 | 13/03/2024 | 948.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 158 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 13/03/2024 | 720.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 13/03/2024 | 2977.54 | 42840861000128 | TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS A SALA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 13/03/2024 | 17.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 13/03/2024 | 2746.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CADEIRAS NIALA, 03 MESAS AUXILIAR E 20 CADEIRAS CAMBOINHA, DESTINADAS AO PSF ANCORA DO GASPAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 14/03/2024 | 250.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 M² DE VIDRO INCOLOR DE 04 MM, DESTINADOS A USF III MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 14/03/2024 | 3900.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13 M² DE VIDRO INCOLOR DE 08 MM E 39 M² DE VIDRO INCOLOR DE 04 MM, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000642 | 14/03/2024 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS CASUMINA MERIDIONAL 175/55R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA SKU 5J66, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000643 | 14/03/2024 | 6840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS CONTINETAL CONTICROS 265/70R 16 112H DESTINADOS AO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA SLB 7E20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 14/03/2024 | 433.18 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G DESTINADO AO PACIENTE ALICIA VITORIA L. FERREIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/03/2024 | 1050.00 | 10543201000199 | KLINIC TECNOLOGIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DED 01 PA DE CHOQUE ADESIVA ADULTA DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/03/2024 | 1414.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE NEOCATE LCP 400G DESTINADO AO PACIENTE HENRY LORENZO G. RENOVATO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/03/2024 | 438.17 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 14/03/2024 | 779.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE NEOFORTE BAUNILHA 400G, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA LIS CONRADO BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 14/03/2024 | 298.22 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/03/2024 | 170.93 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 14/03/2024 | 287.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE PEDIASURE COMPLETE 850G P/ PACIENTE JOAO PIETRO BERNARDO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 14/03/2024 | 204.57 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE LEITE NAN DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 14/03/2024 | 519.20 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 LATAS DE NAN SEM LACTOSE 400G P/ PACIENTE ANGELA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 14/03/2024 | 767.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LATAS LEITE APTAMIL PEPTI 400G P/ PACIENTE EVELYN MILENA O. DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 14/03/2024 | 169.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS LEITE APTAMIL AR 800G P/ PACIENTE MARIA ALICE DE S. SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 14/03/2024 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 14/03/2024 | 105.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 14/03/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001323 | 14/03/2024 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA AR 750X16 BRF, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 0063 DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2024 | 350.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7 M² DE VIDRO INCOLOR DE 04 MM, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2024 | 364.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2024 | 85.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2024 | 267.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2024 | 63.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2024 | 1965.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2024 | 462.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2024 | 511.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2024 | 120.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2024 | 418.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2024 | 98.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2024 | 1700.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 04 - Centro - Mogeiro - PB, para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2024 | 56.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2024 | 13.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2024 | 56.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2024 | 13.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma sala comercial para funcionamento do setor de identificação. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de um predio comercial para funcionamento da Agência dos Correios, neste municipio, localizado na Rua José Silveira, s/n - Centro, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2024 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, Meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2024 | 250.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2024 | 300.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2024 | 746.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2024 | 660.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2024 | 300.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2024 | 300.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009072398467 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2024 | 350.00 | 00009072398467 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2024 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001322 | 14/03/2024 | 974.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R 16 87H POWER CONTACT CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA 5H14, DESTE MUNICIPIO. ADESP. DO CONS. TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2024 | 2450.00 | 40580258000129 | REIZINALDO JOSE DA SILVA 04447865467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO E DIVISORAS DE PAREDES DO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NAS SALAS ONDE FUNCIONA O PROGAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV e CRAS, deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de 01 (uma) casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 06 - Centro, neste muncipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adoslecente, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2024 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para minha genitora. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2024 | 700.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2024 | 1300.00 | 00050442422415 | JOANA D ARC DA SILVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2024 | 1650.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00071257148460 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na estrada de rodagem que liga o Sitio Chã de Areia Sítio Granjeiro, neste municipio. Durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2024 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2024 | 300.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicação, conforme declaração em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2024 | 350.00 | 00004849689477 | ANDREA VICENTE DA S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2024 | 500.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consulta médica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2024 | 500.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2024 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2024 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2024 | 140.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2024 | 219.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2024 | 345.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2024 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2024 | 2950.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 062/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00012828626423 | DANIEL RODRIGUES DE FARIAS | Valor referennte a pagamento de serviços prestados como auxiliar administrativo substituto, na secretaria de administração e planejamento, neste municipio, durante o mes de fevreiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTINADO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001352 | 15/03/2024 | 2229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: FORD F4000: 1995/1996, PLACA MNQ5623) NO TOTAL DE 11 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 07 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001353 | 15/03/2024 | 2189.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO, 2002/2002, PLACA MNQ7D19) NO TOTAL DE 11 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 13 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2024 | 650.00 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MIDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO PARA A ACOLHIDA DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DESTINADOS A MANUTENTACO DE NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 15/03/2024 | 9853.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/03/2024 | 140.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG OBSTRETICIA COM DOPPLER PARA A PACIENTE ELISANGELA DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/03/2024 | 210.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 15/03/2024 | 210.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 06 (seis) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/03/2024 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/03/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 15/03/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/03/2024 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/03/2024 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF - POSTO ANCORA DO SITIO AREAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/03/2024 | 336.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG OBSTRETICIA COM DOPPLER PARA A PACIENTE ELISANGELA DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/03/2024 | 210.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 12, 13 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 15/03/2024 | 105.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (03) SEIS DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS 19, 21, E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 15/03/2024 | 245.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2000674 | 18/03/2024 | 1550.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HOMOGENEIZADOR DE SOLUCOES P/42 TUBOS DE ENSAIO (10 A 15ML) REF H- MARCA: KACIL, DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 18/03/2024 | 2333.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 18/03/2024 | 549.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 18/03/2024 | 127.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000678 | 18/03/2024 | 7735.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS E SUPORTE TECNICO 24 H. DOS EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR PERTTENCENTE AO PRONT ATEND. 24 H, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 18/03/2024 | 29.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 18/03/2024 | 960.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 18/03/2024 | 226.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000682 | 18/03/2024 | 5821.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS DO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS. PERTENCENTE AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NASFE LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 18/03/2024 | 250.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 18/03/2024 | 1506.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE-SAMU-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 18/03/2024 | 58.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 18/03/2024 | 354.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2146- SEC. SAUDE SAMU-CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000687 | 18/03/2024 | 9822.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS DO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 18/03/2024 | 120.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 18/03/2024 | 28.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2147- SEC. SAUDE NASF-CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 18/03/2024 | 773.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 18/03/2024 | 182.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2143 SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 18/03/2024 | 112.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2150 DO FMS-ACS- CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 18/03/2024 | 26.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2150- FMS-ACS-CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 18/03/2024 | 242.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2151-FMS-COMISSIONADOS ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 18/03/2024 | 57.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2151-FMS-COMISSIONADOS ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 18/03/2024 | 1352.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. DE SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 18/03/2024 | 1105.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2145-SEC. SAUDE-PSF-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 18/03/2024 | 318.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC DE SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 18/03/2024 | 260.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2145- SEC. SAUDE PSF--CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2024 | 3000.00 | 24279925000181 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO CONFECCIONADO EM METALON 40X40MM NA CHAPA 18 E BARRA CHATA DE 1/1/4 X 3/16MM, MEDINDO 2,25X1,8M E 01 (UMA) GRADE CONFECCIONADA EM BARRA REDONDA DE 3/8, MEDINDO 2,25X0,15, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACARA. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001386 | 18/03/2024 | 21476.86 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. A 1ª APLICACAO: DA SEC. DE EDUCACAO E DE 20 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2023- 00057/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001380 | 18/03/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2024 | 220.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2024 | 220.00 | 00017083839484 | TAIS BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/03/2024 | 500.00 | 00080645526487 | JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001377 | 18/03/2024 | 10010.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS,13 DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001378 | 18/03/2024 | 45900.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA,170 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001379 | 18/03/2024 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, 150 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como zelador das praças Maria Rosa e Otaviano Joaquim da Silveira, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001387 | 19/03/2024 | 13648.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2024 | 963.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM MOGEIRO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2024 | 700.00 | 00002163598489 | JOSE RONALDO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de ressonância magnética do joelho esquerdo. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2024 | 350.00 | 00001189165481 | ROSEMERY CORREIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de exames para minha genitora Maria Jose Correia da Silva. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00004282315431 | GERALDA FIDELIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma copsulltomia a YAG laser dos olhos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2024 | 450.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2024 | 400.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2024 | 400.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecere em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00004745562470 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2024 | 350.00 | 00071042144451 | ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2024 | 300.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001388 | 19/03/2024 | 6292.47 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO CUMATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001389 | 19/03/2024 | 6047.73 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO GASPAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2024 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para aatender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2024 | 7590.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2024 | 2550.00 | 36098510000190 | CARANGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. AO ALUGUEL 200 CADEIRAS 25 MESAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA NO PERIODO DE 17/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS DE CICLISMO E A CHEGADA DO PAPAI NOEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2024 | 3600.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS NO ESTADIO ADETRALDO GONÇALVES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2024. E LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS CORRESPONDENTES AOS SABADOS E DOMINGOS NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 19/03/2024 | 2977.54 | 42840861000128 | TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 CAIXAS TERMICAS 15L PU-MAX MIN-AZUL E 01 CX TERMICA 5L PU-AZUL-MAX MIN INCOTERM, DESTINADAS A SALA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000701 | 19/03/2024 | 3897.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. DE 03 PROCES. INTEL CORE I5, 03 COOLER P/ CPU FAN, 03 PLACA MAE, 03 MEM. BEST MEMORY 8GB DDR4, 03 SSD 240GB, ,3 GAB. JAB ATX PC, 03 TECLADO USB ,03 MAUSE E 03 MONITOR KRONNUS 19" LED, DESTINADO AO CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000702 | 19/03/2024 | 2297.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOT DELL IMP I5-3511 CI3 11G 8GB/SSD256/LINOX/PRETO, DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 19/03/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 19/03/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 19/03/2024 | 11596.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 19/03/2024 | 788.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXAS DO DNIT VEICULO DE PLACA QSF4339, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 19/03/2024 | 10076.69 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 19/03/2024 | 7593.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 19/03/2024 | 7263.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 20/03/2024 | 235.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2000711 | 20/03/2024 | 4049.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE DE 21 LITROS 220V, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 20/03/2024 | 646.36 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE NUTREN SENIOR 740G P/ A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 20/03/2024 | 245.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS, COMO FARMACEUTICA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 20/03/2024 | 210.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS, COMO FARMACEUTICA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 20/03/2024 | 907.10 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 20/03/2024 | 3998.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REFRIG 1P 261 L CRA30FB BR CONSUL, DESTINADO A SALA DE IMUNIZACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 20/03/2024 | 569.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FORNO MICRO-ONDAS 21L NNST25 LWRUK PANASONIC, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO LOT. MARIA PEIXOTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 20/03/2024 | 799.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 001 SMARTOHONE SAMSUNG AOS SMA055M PRETO, , DESTINADOS A POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2024 | 391.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2024 | 940.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2024 | 250.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSREFERENTE A 01 (UM) CONTRATO ELABORADO PARA A SENHORA MARIA INACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2024 | 350.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUEORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MÉDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00028775155400 | GILVANETE MARTINS DE SOUSA DIAS | VALOR QUEORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRUGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011787976432 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica com um neurologista. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2024 | 300.00 | 00007142506431 | CLAUDIA ANTONIA DA S. ANDRADE | VALOR QUEORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MÉDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00009599122402 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUEORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CPMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRUGIA PARA MEU GENITOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2024 | 300.00 | 00001231744499 | RISONILDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUEORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2024 | 550.00 | 00001230539433 | ELISANGELA FEITOSA DA SILVA | valor que ora se empemha para atender a despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de RNM de Coluna lombar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010801836476 | JEILZA BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2024 | 550.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2024 | 150.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001417 | 20/03/2024 | 116806.41 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO REF. AO CONTRATO 000111/2023-CPL, DA CONSTRUCAO DA PRACA 12 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2024 | 2050.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 CAIXA DE ESGOTO C/ FUNDO E TAMPA 30X30cm E 10 TAMPA 40X60, DESTINADO AO SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atende despesas com meus serviços prestados na organização do transito do patio do mercado publico nos dias de feira livre, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20240603, REF. A FINALIZACAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2024 | 200.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2024 | 470.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2024 | 490.00 | 00001236006429 | HELENA ARRUDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de ultrassonografia diagnostica monocular. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2024 | 400.00 | 00010796927464 | BIANCA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma Ultrassonografia de Tireoíde e o TSH. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2024 | 200.00 | 00075356104472 | MARIA DULCE SERAFIM DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2024 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010223506419 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2024 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2024 | 3367.51 | 26436321000127 | MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA COM O GRUPO DAS MULHERES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00012874160474 | JAERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ ateder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para auxilio funeral de minha avó Maria do Socorro da Silva, felecida no 25.02.2024. Coinforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00084019174415 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municpio, para auxilio funeral da minha tia Maria Nazareth do Nascimento, falecida no dia 02.03.2024. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2024 | 1515.70 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2024 | 3000.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 4ª (quarta) parcela do acordo trabalhista com o promovente nos termos do processo judicial no 0800731-34.2016.8.15.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2024 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 064/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2024 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depspesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor de regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação nos dias 18 e 19 de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2024 | 3640.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE MATERIAL DIGITAL DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | O valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 21/03/2024 | 7593.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 22/03/2024 | 8214.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 22/03/2024 | 3150.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO/CONSULTAS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NO AUTOMOVEL CHEVROLET ONIX 1.0, ANO 2019 COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA QSI 0967/PB TOTAL 06 VIAGENS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 20/02/2024 A 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 22/03/2024 | 1340.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX EANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARIA JOSE CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 22/03/2024 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 22/03/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2024 | 500.00 | 00017295675418 | MARIA VICTORIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2024 | 500.00 | 00017379174401 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2024 | 500.00 | 00016628820416 | AMANDA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2024 | 500.00 | 00013033754430 | MARIA ILANNA CLEMENTINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2024 | 500.00 | 00017852548474 | MARIA CLARICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2024 | 500.00 | 00017388967494 | MILENA ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2024 | 500.00 | 00017107211463 | GRAZIELA REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2024 | 500.00 | 00071700437429 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2024 | 500.00 | 00015950226437 | WHEVERTON DAVID DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2024 | 500.00 | 00014769563400 | KAUÃ FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2024 | 500.00 | 00016139114403 | PABLO RIQUELME DE ARAUJO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001462 | 22/03/2024 | 1083.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK9H17, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001463 | 22/03/2024 | 265.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO VOLARE DE PLACA QFL 4C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001464 | 22/03/2024 | 3815.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ3C84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000252023 | 0001465 | 22/03/2024 | 1012.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO VOLARE DE PLACA OGF0H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001466 | 22/03/2024 | 3829.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO ONIBUS VOLARE VW DE PLACA SKU6I19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001467 | 22/03/2024 | 686.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO VOLARE MARCOPOLO DE PLACA OGE 7B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001468 | 22/03/2024 | 1782.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG 0063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001469 | 22/03/2024 | 2754.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG 9B34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001470 | 22/03/2024 | 1715.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS FORDE DE PLACA MMY 0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2024 | 13690.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001489 | 22/03/2024 | 10959.90 | 46552359000172 | MASTER BRINK BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CASINHA DE BOLINHAS MAIS 1000 BOLINHAS E 10 XPLAY COM ESCORREGADOR INFANTIL, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001491 | 22/03/2024 | 41222.00 | 46552359000172 | MASTER BRINK BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 GANG. 1 LUGAR, 04 GANG. 2 LUGARES, 01 GANG. 3 LUGARES, 02GIRA GIRA 3 LUGARES,1 ESCOR. COM BALANCO, I TUNEL LUDICO TRENZINHO, 1 ESTANTE, 1 CASINHA DE BONECA, 1 CASINHA DE BOL. MAIS 1000 BOL. E1 CX DE CENTRO RECREATIVO 2 ATIVIDADE, DESTINADO A CRECHE RECEM-CONSTRUIDA NO BAIRRO MARIA BEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2024 | 32858.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2024 | 4.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2024 | 600.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, CARGA DE GAS R410A E TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR , NA SALA DE LICITAÇÃO (SEC. DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2024 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2024 | 300.00 | 00070130719439 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2024 | 700.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Valor que opra se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2024 | 400.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2024 | 150.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | Valor que ora se empeha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2024 | 400.00 | 00018552703408 | CAIO ERIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a aAjuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2024 | 100.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2024 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2024 | 300.00 | 00001339873451 | VANDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2024 | 500.00 | 00007015767406 | JOSIELE PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001455 | 22/03/2024 | 435.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PITO GROSSO, 01 ESPIGAO PARA VEICULO TRATOR JOHN DEEREM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001458 | 22/03/2024 | 13773.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO EXCAVATOR HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001460 | 22/03/2024 | 2423.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001461 | 22/03/2024 | 5140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇAO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | Valor que ora se empenha para atender despesa com Serviços prestados na locaçao do veiculo de placa KHD6310-PE, a serviço da Sec. de Infraestrutura e da Ação Social, neste municipio, duante o mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2024 | 6800.00 | 50015450000126 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 170M DE PAVERS PREMOLDADO 20X10X6, DESTINADO A PAVIMENTACAO DO CANTEIRO DA AV. MIN. JOSE AMERIOCO DE ALMEIDA, QUE FICA EM FRENTE A CRECHE RECEM CONSTRUIDA NO B. MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2024 | 1000.00 | 49718352000176 | JLS COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC) DO ASSENTAMENTO PEDRO TEIXEIRA COM DESTINO AO ASSENTAMENTO DOM MARCELO CAVALHEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2024 | 500.00 | 00002517475490 | ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2024 | 300.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2024 | 400.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2024 | 500.00 | 00070953597415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aAjuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma RNM da coluna lombar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2024 | 800.00 | 00010752738461 | RAQUEL DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005514506495 | LEANDRO DA LUZ SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001494 | 25/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2024 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus servicos prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 25/03/2024 | 675.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DO VEICULO DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 25/03/2024 | 3139.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 26/03/2024 | 1018.30 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02/2024 A 11/03/2024. VEICULOS DE PLACAS: OFB1I31,QSF4339,SKW7A78,QSE5G69,SKU5H66,SLB7E20,SJN0C20,RLZ9E07,RLZ2A47,RLZ7H94,RLZ9G84,SLE1I37,RLZ9E54,RLZ9E04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/03/2024 | 979.47 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DA PACIENTE MILENA ERNESTO DA SILVA E DE UMA CONSULTA DA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA COM A MEDICA DRA. DAIANE PEREIRA DE FARIAS CRM 8859 RQE 5145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 26/03/2024 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE ALMOXARIFADO/COMPRAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2024 | 2228.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, MANUTENCAO NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/03/2024 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/03/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2024 | 2360.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2024 | 1912.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2024 | 800.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA CAPTAÇAO E PRODUÇÃO VIDEOGRAFICA REFERENTE A VIEOS DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2024 | 300.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec de Administração, Finanças e Gabinete, neste municipio durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2024 | 1400.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO PARA O MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DAS SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL E EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2024 | 864.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/03/2024 | 1620.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 OVOS DE CHOCOLATE DE 350g DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2024 | 250.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma Ultrassonografia com Doppler. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2024 | 500.00 | 00079004130497 | JOSE REGIS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com juda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2024 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2024 | 250.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2024 | 500.00 | 00017811181401 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO OLIVEIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames oftalmologicos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2024 | 300.00 | 00015738076486 | ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2024 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimnetação suplementar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2024 | 400.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2024 | 250.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA C DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006528182426 | JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2024 | 400.00 | 00021874433453 | ADELITO INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2024 | 300.00 | 00011747122440 | VIVIANE RITA F. DE SÁ | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2024 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2024 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2024 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2024 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2024 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2024 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2024 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2024 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2024 | 500.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2024 | 300.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2024 | 1798.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35 BR, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2024 | 1886.70 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2024 | 6754.22 | 08824171002514 | JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SPLINT ARATTO HW 18K 220/1 FR 410A, 02 EVAP GREE G TOP AUTO HW 9K 220/1 F INV R32 E 02 COND GREE G TOP AUTO HW 9K 220/F INV R32, DESTINADOS A A SALA QUE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT4J33 na entrega de material escolar e de construção para as escolas municipais, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2024 | 5000.00 | 50818916000121 | ESCRITORIO DE ARQUITETURA, RUBANISTA, COSTRUCOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2024 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Sec. Exec. de Obras, neste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2024 | 81370.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001581 | 27/03/2024 | 10246.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2024 | 10123.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2024 | 10123.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2024 | 33686.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS . LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2024 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PRREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2024 | 300.00 | 00014824482461 | KEYLLA RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2024 | 700.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de consulta médica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008724706442 | MARIA AUXILIADORA MARTINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2024 | 500.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE COMPRTA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2024 | 1750.00 | 52751558000102 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 KG DE BOLO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2024 | 6099.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2024 | 14120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICI´PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2024 | 16564.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2024 | 6012.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO C.R.A.S. LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICI´PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2024 | 30481.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICI´PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2024 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00011035678454 | SEVERINO EVERTON FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista substituto neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00011035678454 | SEVERINO EVERTON FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista substituto neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2024 | 277.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2024 | 204.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2024 | 20633.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2024 | 19345.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2024 | 30514.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2024 | 2100.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil nos jogos dos campeonato municipal de futebol, durante os meses de fevereiro e março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2024 | 2100.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil nos jogos dos campeonato municipal de futebol, durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2024 | 508693.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA. LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2024 | 231480.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2024 | 132461.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2024 | 86624.49 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2024 | 228679.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2024 | 9752.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2024 | 192572.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2024 | 89146.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001583 | 27/03/2024 | 5586.69 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2024 | 78790.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 27/03/2024 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE ALMOXARIFADO/COMPRAS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 27/03/2024 | 2474.11 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇOES DE TRANSITO DO VEICULO GOL QFD3A61, VEICULO LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 27/03/2024 | 550.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA PERIFERICA BB 1000P, DESTINADO A UBS 4 SEVERINO JOSE DA SILVA DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 27/03/2024 | 475.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA SUB VIBRATORIA 340W 220V-EBSV-800, DESTINADO A UBS 5 JOSE PINTO DA SILVA SITIO CAMURIM, DESTE MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 27/03/2024 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 27/03/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 27/03/2024 | 301.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000742 | 27/03/2024 | 3530.15 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO PSF DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000743 | 27/03/2024 | 5046.82 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000744 | 27/03/2024 | 3848.37 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO SITIO GASPAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/03/2024 | 1303.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/03/2024 | 39133.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/03/2024 | 154463.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 28/03/2024 | 19902.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/03/2024 | 142999.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/03/2024 | 101280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/03/2024 | 20799.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/03/2024 | 7375.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/03/2024 | 30729.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/03/2024 | 127595.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/03/2024 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (INATIVOS). LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/03/2024 | 47614.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/03/2024 | 2491.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/03/2024 | 22199.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, CONTRATADOS POR INTESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/03/2024 | 9032.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR INTESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/03/2024 | 22940.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/03/2024 | 13200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFFIONAIS DA UNIDADE MISTA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/03/2024 | 25954.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFFIONAIS DO PROG. DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/03/2024 | 15532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/03/2024 | 3733.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFFIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/03/2024 | 7312.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFFIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/03/2024 | 16100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFFIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL. LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/03/2024 | 25740.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/03/2024 | 89.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/03/2024 | 1220.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA SLB7E20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/03/2024 | 12414.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 28/03/2024 | 2922.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 28/03/2024 | 2059.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/03/2024 | 484.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2141 SEC DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/03/2024 | 10207.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 28/03/2024 | 2402.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 28/03/2024 | 298.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/03/2024 | 70.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 28/03/2024 | 3130.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 28/03/2024 | 736.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 28/03/2024 | 11439.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUM. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/03/2024 | 2692.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2043 FMS AGENTESV COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/03/2024 | 1663.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/03/2024 | 391.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 28/03/2024 | 590.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/03/2024 | 138.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/03/2024 | 2458.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 28/03/2024 | 578.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FANILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 28/03/2024 | 3809.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 28/03/2024 | 896.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 28/03/2024 | 199.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 28/03/2024 | 46.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 28/03/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 28/03/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 28/03/2024 | 1784.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC. CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 28/03/2024 | 420.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 28/03/2024 | 8102.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 28/03/2024 | 1907.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 28/03/2024 | 1592.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 28/03/2024 | 374.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 28/03/2024 | 1288.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 28/03/2024 | 303.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 28/03/2024 | 584.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 28/03/2024 | 137.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 28/03/2024 | 2076.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 28/03/2024 | 488.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 28/03/2024 | 1242.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 28/03/2024 | 292.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 28/03/2024 | 1056.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 28/03/2024 | 248.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 28/03/2024 | 722.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 28/03/2024 | 170.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 28/03/2024 | 9339.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 28/03/2024 | 12166.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 28/03/2024 | 1056.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/03/2024 | 1952.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 28/03/2024 | 1344.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 28/03/2024 | 8040.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 28/03/2024 | 1722.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC. CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2024 | 2171.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001611 | 28/03/2024 | 2376.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - GESTAO MUNICIPAL REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001612 | 28/03/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - GESTAO ESCOLAR MODULOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2024 | 40777.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2024 | 9599.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2024 | 18283.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2024 | 4303.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2024 | 10596.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2024 | 2494.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2024 | 6303.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2024 | 1483.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2024 | 6929.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇAO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2024 | 1631.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇAO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2024 | 18294.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2024 | 4306.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2024 | 15416.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2024 | 3628.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2024 | 7131.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2024 | 1678.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2024 | 780.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2037 SEC. EDUC. CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2024 | 183.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2037 SEC. EDUC. CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2024 | 1766.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2024 | 17363.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2024 | 16608.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2024 | 37200.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2024 | 5212.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2024 | 11296.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2024 | 167.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2024 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2024 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENTENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADOLC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001610 | 28/03/2024 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2024 | 2694.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2024 | 634.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2024 | 2040.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2024 | 480.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2024 | 1318.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO - CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2024 | 310.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO - CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2024 | 1650.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2024 | 388.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2024 | 1547.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2024 | 364.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2024 | 2441.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO- CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2024 | 574.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2024 | 487.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2024 | 114.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2024 | 1129.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2024 | 265.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2024 | 1325.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2052 FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2024 | 311.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2052 FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2024 | 480.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2024 | 113.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2024 | 2438.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2024 | 574.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2024 | 361.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2024 | 85.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2024 | 362.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FALIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2024 | 85.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2024 | 338.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2024 | 79.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2024 | 428.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2024 | 100.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2024 | 481.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2024 | 113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2024 | 352.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2024 | 82.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2024 | 6509.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2024 | 1532.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2024 | 1886.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2024 | 444.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2024 | 10054.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2024 | 2366.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2024 | 809.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2024 | 190.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2024 | 696.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2024 | 164.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2024 | 16300.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM,ENTO DA 18ª PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO COM PGFN EM 240 MESES NOS TERMO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2024 | 763.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA PARCELA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2024 | 1407.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DA PARCELA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2024 | 1078.20 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA P/ RASTRE. DE VEICULOS DE PLACAS:SKU4I09, MMY0189, OGE7B90, QFG0A63, NQJ5F58, OFG9B34, NQK9H17, NQF9070, OGF0H20, SKU6I19, QFL4C71, RLZ3C84, MOK9A92, RLZ8B68,QFQ0H72, QSA5H14 E RLZ8C68, VEICULOS LOTADOS NAS SEC. DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02/2024 A 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2024 | 27.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2024 | 9433.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2024 | 6137.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2024 | 366.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2024 | 299.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2024 | 425.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2024 | 2192.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO- CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2024 | 4536.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2024 | 4518.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. S.C.FV. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2024 | 1620.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 OVOS DE CHOCOLATE DE 350g DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2024 | 5358.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2024 | 6023.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2024 | 4400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2024 | 16478.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2024 | 8712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2024 | 125675.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2024 | 23576.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001695 | 01/04/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 - PB, VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001696 | 01/04/2024 | 18840.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 12 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00101/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2024 | 1320.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ABATE DE ANIMAIS, CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2024 | 1108.80 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MIDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2024 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS E NO PROGRAMA DE RADIO E SITE GIL COSTA EM AÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2024 | 6.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2024 | 3259.10 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - EDUCAÇAO MODULOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST.DE MAT.DIDAT.PEDAG.ALUNOS DO SIST.MUN.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001700 | 01/04/2024 | 33990.00 | 41434548000127 | MAXIMUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3200 CADERNOS BROCHURA CAPA DURA 1/496 FOLHA FORMATO 140mmx200mm E 1700 CADERNO UNIVERSAL ESPIRAL CAPA DURA 10 MAT. 160 FOLHA, FORMATO200mmx275mm. P/ SER DESTRIBUIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2024 | 6600.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 200 KG DE PAO DE SEDA, 100 DE PAO DE SAL E 300 KL DE BOLO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000821 | 01/04/2024 | 21458.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000822 | 01/04/2024 | 11223.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2000823 | 01/04/2024 | 37598.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2000824 | 01/04/2024 | 12560.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/04/2024 | 1980.00 | 40494780000198 | BARBARA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 198KGS DE PAO DE SEDA DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000826 | 01/04/2024 | 26302.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/04/2024 | 14464.25 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000828 | 01/04/2024 | 2429.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2000829 | 01/04/2024 | 2048.50 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/04/2024 | 9000.00 | 51001013000116 | JADEIR COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, FEVEREIRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 02/04/2024 | 4200.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA-VEICULO DE PLACA LPO 5871DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 02/04/2024 | 4400.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA-VEICULO DE PLACA LPO 5871DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 02/04/2024 | 1500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 02/04/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2024 | 2861.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA ,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2024 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR EFETIVO DA EDUCACAO BASICA ,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2024 | 89.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR CONTRATADO POR INTESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL ,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2024 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR DA EDUCACAO BASICA ,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2024 | 21219.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2024 | 2558.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO PROFISSIONAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2024 | 27550.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO DE 2024, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001732 | 02/04/2024 | 7930.50 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001733 | 02/04/2024 | 2090.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2024 | 590.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/04/2024 | 1800.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa NWV8F52, no transporte de pacientes do Assentamento Padre João, para receber atendimento na unidade de saude, deste municipio. Durante os meses de fevereiro e marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2024 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2024 | 817.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTEAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADO NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃ, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB, CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, COM INFORMAÇÕES DE LIOCITAÇÕES, RECEITA, DESPESA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTARIAS, COVENIOS, DECRETOS, LEIS, DIARIO OFICIAL E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/04/2024 | 1249.65 | 00092894909420 | MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 995,87 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2024 | 1694.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2024 | 3212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO DE 2024, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2024 | 400.00 | 00009533636432 | SILVANY NATANAEL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2024 | 500.00 | 00007795881424 | SANDRA LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a péssoa carente deste municipio, para realização de um eletroencefalograma + sedação. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/04/2024 | 500.00 | 00008732250401 | JOSE AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realoização de USG + DOPPLER para minha esposa. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/04/2024 | 250.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008660945476 | JOSE RONALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2024 | 200.00 | 00011554345448 | VALDIAN A RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2024 | 150.00 | 00014838634765 | MARCILIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de con sulta médica (otorino). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2024 | 941.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO DE 2024, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MES DE MARCO DE 2024, DO SERVIDOR CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADO NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001730 | 02/04/2024 | 440.00 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001734 | 02/04/2024 | 879.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001759 | 03/04/2024 | 486.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001772 | 03/04/2024 | 621.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA5H14, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001775 | 03/04/2024 | 1355.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RLZ8C68, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2024 | 594.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS IMPRESSO, FOTOCOPIAS E EMCADERNACOES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2024 | 300.00 | 00075354977487 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2024 | 400.00 | 00007178876425 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007474241447 | JACILENE DA SILVA RAMOS | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2024 | 650.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme parecere em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2024 | 450.00 | 00013907414438 | POLIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma endoscopia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2024 | 980.00 | 00010190109408 | DATIENE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma RNM de sela túrcica com contraste e sedação. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2024 | 600.00 | 00007139997489 | AUDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste, para realização de consultas medicas e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2024 | 200.00 | 00071605278440 | DUREID SHAMSEEN | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2024 | 300.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2024 | 100.00 | 00007823197421 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001760 | 03/04/2024 | 2432.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND CABINADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001762 | 03/04/2024 | 6649.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001764 | 03/04/2024 | 5862.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 03, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001765 | 03/04/2024 | 6960.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 02, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001766 | 03/04/2024 | 3955.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEER, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001767 | 03/04/2024 | 8005.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 01, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001769 | 03/04/2024 | 664.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO EMATER PLACA NQI0257, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001770 | 03/04/2024 | 263.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA NQG9815, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001739 | 03/04/2024 | 5336.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001740 | 03/04/2024 | 1489.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO MOTOBOMBA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001741 | 03/04/2024 | 1856.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO EXCAVATOR HIDRAULICO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001742 | 03/04/2024 | 2314.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO MUCK DE PLACA JXW8E10, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001744 | 03/04/2024 | 3596.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A CAÇAMBA LOCADA DE PLACA MMV6980, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001745 | 03/04/2024 | 8120.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001747 | 03/04/2024 | 4524.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA 0GA9797, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00011873560427 | CLEBER OSORIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o Sítio Camurim ao Sítio Areial, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001750 | 03/04/2024 | 2942.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA 0GD5747, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001751 | 03/04/2024 | 580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA 0GD7977, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001752 | 03/04/2024 | 4060.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K CARTEPILLAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001754 | 03/04/2024 | 8120.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL CASE 845, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001755 | 03/04/2024 | 5220.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001756 | 03/04/2024 | 3973.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA SKU4I09, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001761 | 03/04/2024 | 5410.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001763 | 03/04/2024 | 2264.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001773 | 03/04/2024 | 2100.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO, PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001771 | 03/04/2024 | 151.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA RLZ8B98, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001736 | 03/04/2024 | 2612.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO POLO DE PLACA SKX6D73 .REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001737 | 03/04/2024 | 3372.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO JEEP COMPASS DE PLACA RLX9I94, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001738 | 03/04/2024 | 1563.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU1J42, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2024 | 2172.41 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA EM NOME DO PREFEITO ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR OJQKN, COM ORIGEM OAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, NO DIA 11/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2024 | 1233.07 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO ANTONIO JOSE FERREIRA NO KUBITSCHEK HOTEL, EM BRASILIA - DF, NO DIA 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2024 | 578.14 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 075/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2024 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2024 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2024 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/04/2024 | 2701.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE RECEM-CONSTRUIDA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO, MANUTENCAO DE NOVAS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001753 | 03/04/2024 | 15366.28 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001757 | 03/04/2024 | 9495.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DA EDUCACAO INFATIL, DESTE MUNICIPEL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001758 | 03/04/2024 | 2025.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001768 | 03/04/2024 | 8876.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001774 | 03/04/2024 | 7182.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDA INFANTIL TAM. G E M, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARTDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001778 | 03/04/2024 | 1141.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ5558, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001779 | 03/04/2024 | 2703.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF0720, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001780 | 03/04/2024 | 2667.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF9134, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001781 | 03/04/2024 | 2364.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFL4C71 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001782 | 03/04/2024 | 1390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA BOSCH S4X 1500, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF 9070, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001783 | 03/04/2024 | 2522.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA QFQ0H72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001785 | 03/04/2024 | 13985.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA SATELITE COMPLETA, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGF 0H20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001786 | 03/04/2024 | 2002.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA RLZ8B68 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001788 | 03/04/2024 | 3171.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK9092 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001789 | 03/04/2024 | 3748.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY0189 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001790 | 03/04/2024 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 7B90, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001791 | 03/04/2024 | 2045.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7190 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001793 | 03/04/2024 | 3266.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MMY0189, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001794 | 03/04/2024 | 5129.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKU6I19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2024 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 5F58, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001797 | 03/04/2024 | 2729.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0063 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001799 | 03/04/2024 | 5990.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3C84 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001800 | 03/04/2024 | 1201.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO, PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF 9070 DE PLACA NQF 9070, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001801 | 03/04/2024 | 5829.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQK9717 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MARÇO 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00014953073444 | PEDRO PAULO MOUZINHO PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com apoio cultural na apresentação como poeta repentista no evento denominado encontro de poetas regionais no sítio Salgadinho, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001803 | 03/04/2024 | 2966.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK9H17, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001804 | 03/04/2024 | 6105.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ3C84, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001806 | 03/04/2024 | 4870.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG0063, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2024 | 1061.05 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE RECEM-CONSTRUIDA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000835 | 03/04/2024 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020REFERENTE A MARÇODE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 03/04/2024 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIASUS) COM TRASMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SUADE (DATASUS) REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 2000837 | 03/04/2024 | 567.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE07 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 03/04/2024 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000839 | 03/04/2024 | 8947.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS DE 50L, 100L E 60L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000840 | 03/04/2024 | 12241.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000841 | 03/04/2024 | 12647.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000842 | 03/04/2024 | 5198.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2000843 | 03/04/2024 | 13425.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 28/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000844 | 03/04/2024 | 20760.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 03/04/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000846 | 03/04/2024 | 18796.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000847 | 03/04/2024 | 17014.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000848 | 03/04/2024 | 5416.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9G54 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000849 | 03/04/2024 | 4754.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9G84 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000850 | 03/04/2024 | 5387.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9F54 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000851 | 03/04/2024 | 4533.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9E54 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000852 | 03/04/2024 | 4936.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ9E07 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000853 | 03/04/2024 | 1478.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KWID, DE PLACA SKW7A78 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000854 | 03/04/2024 | 950.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ7H94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000855 | 03/04/2024 | 1473.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACA SKU8B37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000856 | 03/04/2024 | 2458.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QKU5H66 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000857 | 03/04/2024 | 5090.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ 9E04 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000858 | 03/04/2024 | 3667.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILLUX 4X4, DE PLACA SJN0C20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000859 | 03/04/2024 | 3509.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ IJ87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000860 | 03/04/2024 | 5693.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA RLZ 2A47 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000861 | 03/04/2024 | 3575.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QSF4339 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000862 | 03/04/2024 | 3639.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO MOB, DE PLACA SLE1I37 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000863 | 03/04/2024 | 4794.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO VAM IVECO MINIONIBUS DE PLACA SLB 7E20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000864 | 03/04/2024 | 962.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSE5G69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2000865 | 03/04/2024 | 2189.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMAROK, DE PLACA OFB1I31 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2000866 | 04/04/2024 | 4375.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA COLOR E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000867 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9F54, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000868 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000869 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G54, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000870 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000871 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SKX6D83, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000872 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000873 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000874 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E54, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000875 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SLE1I37, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000876 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022-, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 04/04/2024 | 5633.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000878 | 04/04/2024 | 17019.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2000879 | 04/04/2024 | 16021.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 04/04/2024 | 35.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13/02/2024 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 04/04/2024 | 105.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 04/04/2024 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E TOMOGRAFIA DE CRANIO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 04/04/2024 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DOS EXAMES DE RAIO X DO TORAX PARA A PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 04/04/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DOS EXAMES DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO PARA O PACIENTE RENATO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 04/04/2024 | 3494.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF V DO SITIO CAMURIM, EXECUÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UM AEXTENSAO DE PERCURSO SAINDO DO PSF V SITIO CAMURIM P/ O POSTO ANCORA DO AREAL E DO PSF VII CABRAL P/ OS SITIOS GASPAR E GRANJEIRO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 ANO 2016/2016, COR BRANCO, PLACA OFB7502, COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS TOTAL DE 33 VIAGENS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/03/24 A 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 04/04/2024 | 3262.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO/CONSULTAS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS DAS CIDADES JOAO PESSOA- PB, NO AUTOMOVEL CHEV/ONIX 1.0 ANO 2019, COR CINZA DE PLACA QSI0967, COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS TOTAL DE 06 VIAGENS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/03/2024 A 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 04/04/2024 | 4159.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD,PLACA RLY 6J20 NO TRANSP. DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA P/ OPSF VII, NO SITIO CABRAL E NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE P/ O PSF VII P/ OS POSTOS ANCORAS DO SITIO GASPAR, GRANJEIRO E BENTA HORA TOTALIZANDO 36 VIAGENS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/03/2024 A 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000889 | 04/04/2024 | 1754.47 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAUT KWID DE PLACA SKW7A78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000890 | 04/04/2024 | 277.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SKU5H66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000891 | 04/04/2024 | 2489.48 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSF4339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000892 | 04/04/2024 | 1410.04 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK DE PLACA QFB 1I31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000893 | 04/04/2024 | 1988.75 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX AMBULANCIA DE PLACA SJN OC20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 2000894 | 04/04/2024 | 4040.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS; QSF5G69, SKW7A78 E SKU5H66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2024 | 6000.00 | 40580258000129 | REIZINALDO JOSE DA SILVA 04447865467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO EM GESSO NO COLEGIO IRACI RODRIGUES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001832 | 04/04/2024 | 7045.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORAS BROTHER, 03 IMPRESSORAS COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001835 | 04/04/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL DE PLACA QFQ0H72, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001836 | 04/04/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA , 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA QFU1J62, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001838 | 04/04/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA 02 PORTAS, TRAVA, DIR. HIDRAULICA E VID, ELETRICOS DE PLACA QFU1J42, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001839 | 04/04/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3 , 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA RLZ8B68, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001847 | 04/04/2024 | 12000.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS , DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001853 | 04/04/2024 | 42000.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001854 | 04/04/2024 | 18000.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001857 | 04/04/2024 | 5213.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOK9A92, SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001859 | 04/04/2024 | 190.25 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK9A92. SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES E DIVUGAÇOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001840 | 04/04/2024 | 7945.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA EPSON E 02 NOTBOOK, DESTINADOS AO SETORES RH, TESOURARIA, LICITAÇÃO, EMPENHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001848 | 04/04/2024 | 2506.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001849 | 04/04/2024 | 2005.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 1095945-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001824 | 04/04/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL DE PLACA RLS5H53, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001826 | 04/04/2024 | 8800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO 4X4, A DIESEL DE PLACA RLX9I94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001828 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO DE PLACA RLZ7H94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001830 | 04/04/2024 | 3330.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA A3, 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001833 | 04/04/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO, 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, FIAT STRADA, PLACA SKU4I09, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2024 | 648.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2024 | 9698.96 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMPREITADA GLOBAL PARA SERV. DE COBERTURA E INSTALACAO ELETRICA DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA. DA SENHORA MARIANA Mª DA SILVA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001834 | 04/04/2024 | 1325.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001860 | 04/04/2024 | 2228.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR SOLIS. SEC. DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001829 | 04/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, DE PLACA RLZ2A47, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001831 | 04/04/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3, DE PLACA RLZ8C68, 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID. VID. ELETRICOS, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001837 | 04/04/2024 | 3590.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2024 | 250.00 | 00087377284404 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica (neurologista). Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2024 | 200.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2024 | 261.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001851 | 04/04/2024 | 2000.34 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001852 | 04/04/2024 | 2500.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001858 | 04/04/2024 | 495.65 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QSA5H14.SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2024 | 600.00 | 00028169441404 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2024 | 380.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu genitor. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2024 | 500.00 | 00087378817449 | JANEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2024 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2024 | 200.00 | 00001237141419 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | Valor que ora se epenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta (oftalmologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2024 | 200.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2024 | 320.00 | 00001243549475 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00012179266405 | MARIA VANILEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para complementação do pagamento de uma cirurgia da minha genitora. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2024 | 1080.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento de lanche para os funcionarios das sec. de administração, gabinete, finanças, infraestrutura e agricultura,deste municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00044364075787 | GERALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Agricultura, deste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00005772178440 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar adminstrativo na Sec. de Infraestrutura, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2024 | 988.40 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no periodo de 09 a 29 de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no mes de março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2024 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 21ª (vigessima primeira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2024 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 22ª (vigessima sergunda) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2024 | 2900.00 | 49517251000137 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2024 | 3406.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2024 | 2500.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTE, INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 BTUS SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA) NESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS NOVAS TURMAS EDUCAÇAO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2024 | 2500.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT 30.000 BTUS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO( ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS) PAGO COM RECURSO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001875 | 05/04/2024 | 2090.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A MERENTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALO DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO., PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 05/04/2024 | 33099.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 05/04/2024 | 1592.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 05/04/2024 | 12555.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 05/04/2024 | 3128.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 05/04/2024 | 14496.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 05/04/2024 | 17219.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO MAC, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 05/04/2024 | 12297.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 05/04/2024 | 18925.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 05/04/2024 | 3036.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 08/04/2024 | 1050.00 | 15605217000100 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTA DE SAUDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADE DE SAUDE CONVENIADAS COM SUS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMÓVEL CHEVROLET MERIVA DE PLACA LPT6014 ANO 2011 COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/04/2024 A 03/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 08/04/2024 | 1600.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTAS DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, DAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CHEVROLET ONIX, ANO 2019, COM CAP. PARA 05 PESSOAS, PLACAQSI00967, TOTALIZANDO 06 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODE DE 01/03 A 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 08/04/2024 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001890 | 08/04/2024 | 190.25 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK9A92. SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2024 | 3396.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2024 | 1640.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 164KG DE PAO DE SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( PNAE ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001887 | 08/04/2024 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2024 | 2293.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001886 | 08/04/2024 | 83545.41 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001888 | 08/04/2024 | 6229.57 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO DO VEICULO PATROL 120K, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001889 | 08/04/2024 | 5663.32 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO DO VEICULO PATROL 120K, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2024 | 53.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, NETE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2024 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2024 | 47.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001901 | 09/04/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001903 | 09/04/2024 | 1590.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HLL5212DW, DESTINADO AO SETOR DE DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001904 | 09/04/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃOE RECUPERA.ÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001905 | 09/04/2024 | 280.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001907 | 09/04/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURAÇA) , SENDO 04 NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/04/2024 | 2000.00 | 52449265000175 | INSIGHT SOLUÇOES DE GESTAO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA REVISAO E APRECIAÇAO DOS DEMONSTRATIVOS SINTETICOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ANOS 2019, 2020,2021 E 2022 REFERENTES AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2024 | 400.00 | 00000903492709 | JOSE MARQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira Concedida a pessoa carente deste municipio, para realização USG com Doppler. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2024 | 1189.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para sessoes de fisioterapia e compra de medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2024 | 250.00 | 00005333607494 | LUANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2024 | 450.00 | 00006372141450 | MARLI ANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2024 | 350.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2024 | 400.00 | 00001224900456 | EDINILZA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2024 | 150.00 | 00007520559416 | ROSIMERY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/04/2024 | 200.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/04/2024 | 150.00 | 00009091204478 | MARIA INES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/04/2024 | 250.00 | 00013094001483 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/04/2024 | 200.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/04/2024 | 200.00 | 00011220819441 | MARIA ELISABETE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/04/2024 | 400.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/04/2024 | 250.00 | 00010796914486 | MARIA JOSE KARINA SILVA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2024 | 100.00 | 00013999472499 | ELENILDA MARIA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/04/2024 | 150.00 | 00011579553478 | ELIANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/04/2024 | 400.00 | 00001094251461 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/04/2024 | 250.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/04/2024 | 300.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/04/2024 | 200.00 | 00017561131496 | GABRIELA FERREIRA DA COSTA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/04/2024 | 450.00 | 00014027082460 | TAYNA VICENTE PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Coforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/04/2024 | 200.00 | 00006780897442 | ANA PAULA MATIAS DA COSTA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/04/2024 | 250.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/04/2024 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/04/2024 | 150.00 | 00005947365448 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FELIX | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa acrente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/04/2024 | 500.00 | 00004808291444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/04/2024 | 200.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/04/2024 | 720.00 | 00003526172412 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/04/2024 | 540.00 | 00009854286436 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/04/2024 | 150.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/04/2024 | 150.00 | 00010203671481 | JOSE ADAILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/04/2024 | 100.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001961 | 09/04/2024 | 4458.68 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001224855485 | ELIANE ALVES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/04/2024 | 900.00 | 00010752738461 | RAQUEL DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA , PARA MINHA GENITORA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010223506419 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/04/2024 | 150.00 | 00071252434448 | GRAZIELE MARIA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00001224906497 | JOSELIA INOCENCIO DE SOUSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/04/2024 | 300.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/04/2024 | 300.00 | 00015122241465 | MARIELY MILLENA SILVA NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/04/2024 | 800.00 | 00002036986498 | MARIA EUNICE GONCALVES DOS SANTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de óculos de grau. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/04/2024 | 866.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2024 | 250.00 | 00003881724443 | ERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/04/2024 | 400.00 | 00018552703408 | CAIO ERIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a aAjuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/04/2024 | 350.00 | 00009012388481 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/04/2024 | 720.00 | 00009012391431 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/04/2024 | 300.00 | 00007877271484 | MARIA DE FATIMA JESUS SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/04/2024 | 400.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2024 | 120.00 | 00006995483499 | MARIA ANGELA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica (mastologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001212171403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/04/2024 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/04/2024 | 303.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/04/2024 | 300.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001911 | 09/04/2024 | 4900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPACO PERTENCENTE A MESMA E 15 UND. NO MERCADO PUBLICO E SUAS PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001922 | 09/04/2024 | 124804.21 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 2º MEDICAO DO CR1079156-09/2021 (917534) QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA COMUNIDADE DO SITIO MANIÇOBA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/04/2024 | 2523.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/04/2024 | 1000.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIAS SOCIAIS, DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/04/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001902 | 09/04/2024 | 3938.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA EAK9208 DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/ DOM MARCELO CARVALHEIRA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERTENTE A ROTA 17 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001906 | 09/04/2024 | 3938.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA EAK9208 DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/ DOM MARCELO CARVALHEIRA P/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 18 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001908 | 09/04/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 17 UNIDADES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES FARIAS MELO, PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001909 | 09/04/2024 | 5170.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MOC7505 DO SITIO GASPAR P/ESCOLA DO SITIO CABRAL 30KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERTENTE A ROTA 03 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001910 | 09/04/2024 | 2800.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/03 A 09/04/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001912 | 09/04/2024 | 4356.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MOC7805 DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREAL P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 16 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001913 | 09/04/2024 | 4356.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MNQ7319 DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREIAL P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERTENTE A ROTA 15 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001914 | 09/04/2024 | 4708.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MMV7451 DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 12 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001915 | 09/04/2024 | 4488.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA NPR6380 DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 11 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001916 | 09/04/2024 | 6460.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 01 DO SITIOS RITAS E SIPUA P/ ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL, RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA. REF. AO MES DE MARÇO/2024. TOTAL 19 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001917 | 09/04/2024 | 6650.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 02 DO SITIOS RITAS E SIPUA P/ ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL, RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2024. TOTAL 19 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001918 | 09/04/2024 | 4750.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 04 DO SITIO GASPAR P/ A ESCOLA DO SITIO CABRAL, RETORNANDO NO FINAL DA AULA PERCORRENDO DISTANCIA DE 30KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2024. TOTAL 19 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/04/2024 | 5880.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO E 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/04/2024 | 5760.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, NOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO E 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/04/2024 | 475.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTO BOMBA SUB. VIBRATORIA 340W 220V, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDREDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001925 | 09/04/2024 | 7632.52 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001926 | 09/04/2024 | 10553.96 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2024 | 3629.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 09/04/2024 | 3550.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, PARA A CIDADE DO RECIFE EM AUTOMOVEL WOLKSVAGEN, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA OFF7712, NO PERIODO DE 01/04 A 09/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 09/04/2024 | 1571.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 09/04/2024 | 245.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS, COMO FARMACEUTICA, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 09/04/2024 | 315.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 09/04/2024 | 2500.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A GESTÃO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DIGISUS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO PREVINE BRASIL E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROG. MAIS MEDICOS REF. AO PERIODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 09/04/2024 | 1170.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 2000916 | 09/04/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO 11 UNIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS E 04 NO SAMU DE 10/03 A 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 09/04/2024 | 11292.70 | 35215549000188 | HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENBDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS NDO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000918 | 09/04/2024 | 4770.00 | 39619837000230 | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DW, DESTINADO A SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2000919 | 09/04/2024 | 10650.80 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000920 | 10/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E54, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000921 | 10/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SLE1I37, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000922 | 10/04/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022-, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 10/04/2024 | 1504.85 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 10/04/2024 | 210.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COPOS UMIDIFICADOR 250 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 2000925 | 10/04/2024 | 1776.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 158 GARRAFAO PET DE 296 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001994 | 10/04/2024 | 2538.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 423 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2024 | 2508.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2024 | 2000.00 | 52520786000171 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNIOCAADMINISTRATIVA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CILTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2024 | 2025.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1620 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001993 | 10/04/2024 | 336.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001997 | 10/04/2024 | 15396.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2024 | 6019.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/04/2024 | 538.83 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2024 | 48607.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/04/2024 | 21973.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MUTAS E ENCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/04/2024 | 41.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2024 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 082/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM O PAGAMENTO DO FGTS DEVIDO, REFERENTE AO PERIODO DO ANO DE 2011 A AGOSTO DE 2019 EM FAVOR DE CELEDE SEVERINA DA SILVA QUE TRATA O PROCESSO 0800295-36.2020.8.15.0381 - ID 081230000011405820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2024 | 1169.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM HONORARIOS ADVOCATICOS EM FAVOR DE VIVIANE & EWERTON ADVOCACIA QUE TRATA O PROCESSO 0800295-36.2020.8.15.0381- ID 081230000011405862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2024 | 5524.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM CORRECAO MONETARIA DE DIFERENCA SALARIAL DESDE MARCO DE 2013 ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 QUE TRATA O PROCESSO 0801185-48.2015.8.15.0381- ID 081230000011355474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2024 | 552.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM HONORARIOS ADVOCATICOS EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE QUE TRATA O PROCESSO 0801185-48.2015.8.15.381- ID 081230000011355377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 1REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001995 | 10/04/2024 | 180.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 GARRAFÕES PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002019 | 10/04/2024 | 15400.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 20 DIARIAS DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002020 | 10/04/2024 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 150 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002021 | 10/04/2024 | 40500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 150 HORAS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2024 | 3118.58 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM NOME DE ANTONIO JOSE FERREIRA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA EMPRESA LATAM, LOCALIZADOR HKEEUL, COM ORIGEM: BRASILIA, DESTINO: JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001991 | 10/04/2024 | 558.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 93 GARRAFAO PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS, A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2024 | 966.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2024 | 300.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2024 | 300.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2024 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2024 | 250.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Severino Ferreira, 00 - Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Denilson Matias da Silva, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2024 | 100.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de ecocardiograma. Conforme perecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2024 | 90.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2024 | 300.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de usg com, dopler. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2024 | 600.00 | 00005383628479 | RIZONETE BATISTA GUEDES | valor que ora se empenha parra atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de Rastreamento de CCE. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2024 | 250.00 | 00049856529468 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG com Doopler . Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/04/2024 | 300.00 | 00013106836466 | KAMILE DA SILVA SOBRAL | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/04/2024 | 1750.00 | 52751558000102 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 KG DE BOLO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001996 | 10/04/2024 | 180.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 GARRAFÕES PET DE 20 LITRO RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/04/2024 | 140.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 02 (duas) diarias parciais como gestora do Programa Bolsa Familia em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar da Reunião do SIBEC (Sistema de Benefícios ao Cidadão) nos dias 11 e 12 de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2024 | 930.00 | 00008496507718 | JOELSON VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2024 | 400.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2024 | 800.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2024 | 510.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2024 | 400.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MÉDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2024 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2024 | 350.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2024 | 500.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2024 | 206.00 | 00011362893480 | JOSEFA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2024 | 400.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2024 | 400.00 | 00002742289470 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00003732954480 | JOSE FRNACISCO DE BRITO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, pra realização de uma microcirurgia de laringe. Conforme parecere em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2024 | 500.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2024 | 11000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA PROJETO DE MUSICALIDADE DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2024 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2024 | 500.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para USG de MMI com Doppler e exames laboratoriais. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2024 | 2900.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de 04 postes de concreto para serem utilizados no âmbito do municipio, de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2024 | 4594.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A2-47 PRANCHAS, PAPEL A0-181 PRANCHAS A3 -39 PRANCHAS A1- 30 PRANCHAS, (01 VIA DO PROJETO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO CT DE N° 025526-2021) NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2024 | 315.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 05 (seis) diarias parciais como secretario de limpeza urbana, neste municpio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2024 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Sec. Exec. de Obras, neste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2024 | 225.00 | 00001242088431 | JOSÉ PAULO FRANCISCO DA SILVA | VAlor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 05 (cinco) diarias parciais como Chefe de Divisão de Iluminação Publica, neste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/04/2024 | 4500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2024 | 130.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2024 | 288.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00002457262410 | CICERO PEDRO DA SILVA | Meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMV7451 PB, no transporte dos jogadores, para participarem do Campeonato de futebol amador, neste municipio, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00002457262410 | CICERO PEDRO DA SILVA | Meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMV7451 PB, no transporte dos jogadores, para participarem do Campeonato de futebol amador, neste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo placa LBB4961 - PE, no transporte de jogadores amadores da zona rural deste municipio para participar do campeonato de futebol amador, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/04/2024 | 1237.73 | 00008127669466 | MARIA JOSE JOAQUIM | Valor que ora se empenha para atender despesas com Meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituta no Anexo da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio no periodo de 05 a 30 de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2024 | 988.39 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como auxiliar administrativo no Anexo da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no periodo de 11 a 31 de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no Anexo da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2024 | 1390.00 | 09225635000161 | JAVA HEBRAHIM H DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS ANTONIO JOSE DE ANDRADE, SENADOR RUI CARNEIRO, ESCOLA JOAO PAULO II E MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2024 | 720.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE NOVA RECEM CONSTRUIDA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 2000926 | 11/04/2024 | 12200.40 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 2000927 | 11/04/2024 | 8953.70 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES DESTINADOS AO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 2000928 | 11/04/2024 | 12213.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 11/04/2024 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000930 | 11/04/2024 | 58900.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 12/04/2024 | 2647.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 12/04/2024 | 623.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 12/04/2024 | 127.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 12/04/2024 | 29.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 12/04/2024 | 1004.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 12/04/2024 | 236.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 12/04/2024 | 250.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/04/2024 | 58.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 12/04/2024 | 1159.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 12/04/2024 | 273.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 12/04/2024 | 1377.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 12/04/2024 | 324.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 12/04/2024 | 983.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 12/04/2024 | 231.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 12/04/2024 | 1514.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 12/04/2024 | 356.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 12/04/2024 | 242.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 12/04/2024 | 57.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 12/04/2024 | 112.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 12/04/2024 | 26.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 12/04/2024 | 120.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/04/2024 | 28.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/04/2024 | 352.84 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/04/2024 | 1641.80 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE RECEM CONSTRUIDA DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/04/2024 | 1845.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/04/2024 | 1499.60 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/04/2024 | 3767.95 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/04/2024 | 10000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/04/2024 | 988.39 | 00016795622401 | ITAMARA BEZERRA GOMES | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneirro, neste municipio no peirodo de 01 a 21 de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/04/2024 | 1832.60 | 00013772466478 | DONATO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio no periodo de 21 de fevereiro a 30 de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/04/2024 | 228.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/04/2024 | 53.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2024 | 40.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2024 | 9.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2024 | 7.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2024 | 1.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% E EDUC. INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2024 | 112.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2024 | 26.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO - COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2024 | 1697.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2024 | 399.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATDOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2024 | 204.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B- CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2024 | 48.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2024 | 2204.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2024 | 518.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - APOIO EDUC. INFANTOIL - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2024 | 40.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2024 | 9.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2020 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2024 | 65.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2024 | 15.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2024 | 112.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2054 - F.M.A.S. CONTRATADOS - PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2024 | 26.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2054 F.M.A.S. CONTRATADOS - PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/04/2024 | 135.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRUTURA - PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2024 | 31.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRAESTRURURA. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2024 | 256.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS - PAGO COM A FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/04/2024 | 60.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE IUNFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2024 | 75.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024 DA FOLHA 2052 F.M.A.S. - COMISSIONADOS. PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2024 | 17.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2052 F.M. A. S. - COMISSIONADOS - PAGO COM FONTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/04/2024 | 200.00 | 00002652704486 | ANA MARIA S. L. PATRICIO DE ALBERTINI | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para o grupo da terceira idade do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/04/2024 | 300.00 | 00028775155400 | GILVANETE MARTINS DE SOUSA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/04/2024 | 600.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/04/2024 | 250.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG Doppler de MID. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2024 | 400.00 | 00042187168468 | GENILDA MARIA DA S. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de TC de Cranio. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2024 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/04/2024 | 900.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a locação de uma casa residencial localizada na Rua projetada, 00 - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Pedro Henrique Gabriel da Silva e sua famila, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicação, conforme declaração em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0002111 | 15/04/2024 | 6000.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OBRAS HA INICIAR E OU EM ANDAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00106/2023-CPL, NO PERIODO DE 13 DE MARCO DE 2024 A 13 DE ABRIL DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/04/2024 | 1001.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/04/2024 | 398.34 | 04865760000112 | FUNESBOM- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO BRAVO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/04/2024 | 1450.00 | 00071700534467 | ANA CARLA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na organização do transito do patio do mercado publico nos dias de feira livre, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002139 | 15/04/2024 | 4480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD7977, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002140 | 15/04/2024 | 4360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA OGA9797, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002141 | 15/04/2024 | 2880.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD7977, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002142 | 15/04/2024 | 2700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGA9797, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/04/2024 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002143 | 15/04/2024 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2024 | 16.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2024 | 550.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção de 01 (uma) coroa de flores naturais (tamanho medio) para o sepultamento do Sr. severino Galdino da Silva, no dia 24 de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção de 02 (duas) coroas de flores naturais (tamanho medio) para o sepultamento da Senhora Julia Antonia de Brito, no dia 19 de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002109 | 15/04/2024 | 3229.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR, 2002/2002, PLACA MNL5749) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 22 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002110 | 15/04/2024 | 3400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO, 2002/2002, PLACA MNQ7D19) NO TOTAL DE 17 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 13 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002112 | 15/04/2024 | 3924.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539) NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 09 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002113 | 15/04/2024 | 3971.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1995/1996, PLACA MNQ5623) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 07 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002115 | 15/04/2024 | 3591.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2003/2004 PLACA MMV7451 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 20 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002117 | 15/04/2024 | 5680.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2010/2011 PLACA PFL4103 NO TOTAL DE 19 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 05 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002118 | 15/04/2024 | 3591.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994 PLACA KIN4340 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 19 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002120 | 15/04/2024 | 3571.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996 PLACA LBB4961 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 38 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002121 | 15/04/2024 | 3210.81 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 25 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002122 | 15/04/2024 | 3924.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 18 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 08 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002123 | 15/04/2024 | 3419.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004 PLACA DJB4158. TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 28 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002124 | 15/04/2024 | 3571.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996, PLACA LBB4961 NO TOTAL DE 19 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 36 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002125 | 15/04/2024 | 3191.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 26 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002126 | 15/04/2024 | 3571.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996, PLACA LBB4961 NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 35 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002127 | 15/04/2024 | 3210.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2007/2008 PLACA MOK6407. TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 33 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002128 | 15/04/2024 | 3571.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005, PLACA MNK6233 NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 31 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002129 | 15/04/2024 | 1214.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2009/2010 PLACA NPR6380. TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002131 | 15/04/2024 | 3571.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158 NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 27 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002132 | 15/04/2024 | 3134.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 19 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 32 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002133 | 15/04/2024 | 3229.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 19 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 23 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002135 | 15/04/2024 | 4142.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2003/2003 PLACA MMT4J33 NO TOTAL DE 19 VIAGENS , DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 06 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002137 | 15/04/2024 | 3210.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR 2002/2002 PLACA MNL5749 ) NO TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 21 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2024 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para aatender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente ao mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 15/04/2024 | 108.87 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G, DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 15/04/2024 | 198.57 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 NANLAC CONFOR 01 A 03 ANOS 800G, DESTYINADSO A PACIENTE MARIA JULIA OLIVEIRA VICENTE, DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 15/04/2024 | 189.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LEITE APTAMIL AR 800G, DESTINADO A PACIENTE MARIA ALICE S. DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 15/04/2024 | 438.25 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMANETOS DESTINADOS AO PACIENTE GILBERTO JULIACE SOBRAL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 15/04/2024 | 204.57 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LEITE NAN CONFOR 1 800G, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENZO GABRIEL SANTOS RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 15/04/2024 | 225.83 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 15/04/2024 | 315.85 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE KATIA SILENE DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 15/04/2024 | 196.90 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LT DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, DESTINADO A PACIENTEALICIA VITORIA O. FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 15/04/2024 | 287.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PIDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PIETRO BERNARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2000963 | 15/04/2024 | 1494.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 15/04/2024 | 848.97 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 NEOCATE LCP 400G, DESTINADO AO PACIENTE HENRY LORENZO GONÇALVES RENOVATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 15/04/2024 | 1131.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LT DE NEOCATE LCP DE 400G DESTINADOS AO PACIENTE MURILO DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 15/04/2024 | 610.32 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 LT DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G, DESTINADOS A PACIENTE ANGELA MATIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 15/04/2024 | 767.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LT DE LEITE APTAMIL PEPTI 400G, DESTINADOS A PACIENTE EVELYN MILENA OLIVEIRA DA SILVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 15/04/2024 | 779.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LT DE NEOFORTE BAUMILHA DE 400G NOVA FORMULA, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA LIS CORDADO BORGEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 16/04/2024 | 730.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CABOS DE SAIDA TENS E 05 AP. DE PRESSAO ART. ADULTO NY VELCRO PRETO PVC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 16/04/2024 | 13680.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 16/04/2024 | 175.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS 02, 05, 10, 12, 16 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 16/04/2024 | 1400.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 16/04/2024 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 16/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 16/04/2024 | 353.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO CARIATA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 16/04/2024 | 3665.00 | 46707155000163 | MANASSES BATISTA GUDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMA DE COMUNICAÇAO SEM FIO (RADIOS COMUNICADORES) E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE CONECTIVIDADE DE SINAL WIRELLES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PREDIOS PERTENCENTES A MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/04/2024 | 3665.00 | 46707155000163 | MANASSES BATISTA GUDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMA DE COMUNICAÇAO SEM FIO (RADIOS AMADORES) E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE CONECTIVIDADE DE SINAL WIRELLES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PREDIOS PERTENCENTES A MESMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 16/04/2024 | 3665.00 | 46707155000163 | MANASSES BATISTA GUDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMA DE COMUNICAÇAO SEM FIO (RADIOS AMADORES) E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE CONECTIVIDADE DE SINAL WIRELLES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E PREDIOS PERTENCENTES A MESMA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2024 | 1882.66 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio no periodo de 20 de fevereiro a 31 de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002192 | 16/04/2024 | 620.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 45KG DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002194 | 16/04/2024 | 3191.62 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2009/2010 PLACA NPR6380. TOTAL DE 19 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto na E.M.E.I.E.F. José Antonio Rodrigues, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/04/2024 | 11909.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/04/2024 | 1882.67 | 00071364498472 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. José Luciano Rodrigues, neste municipio, no periodo de 20 de fevreiro a 31 de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/04/2024 | 1681.50 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 084/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/04/2024 | 70.00 | 00013718777428 | DANIEL DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesas com a Concessão de 01 (uma) diaria integral como Motorista, deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do 6º ciclo do selo UNICEF (Avaliação Conquistas & Identificando Desafios), nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/04/2024 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depspesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor de regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação nos dias 04 e 05 de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/04/2024 | 70.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | Valor que ora se empenha para atender despesas com a Concessão de 01 (uma) diaria integral como Chefe de seçao de controle e cadastro, em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar do 6º ciclo do selo UNICEF (Avaliação Conquistas & Identificando Desafios), nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/04/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2024 | 1882.67 | 00052668100410 | MARIA VITORIA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na Sec. de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 20 de fevereiro a 31 de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/04/2024 | 3954.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO AREIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/04/2024 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/04/2024 | 200.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/04/2024 | 300.00 | 00011786429411 | LAYS LIMA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/04/2024 | 250.00 | 00008989934400 | RIZONETE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/04/2024 | 400.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071251767478 | ERICA MARIA AGUIAR DA SILVA | valor que ora se empenha poara atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/04/2024 | 200.00 | 00071983867411 | JOSE RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/04/2024 | 400.00 | 00003210457425 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consulta médica (endocrinologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003135751422 | KATIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071251767478 | ERICA MARIA AGUIAR DA SILVA | valor que ora se empenha poara atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2024 | 120.00 | 00071254347461 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/04/2024 | 350.00 | 00084020636400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2024 | 200.00 | 00059822210744 | MARIA HELIANE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2024 | 400.00 | 00011887637419 | MONICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2024 | 180.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2024 | 250.00 | 00018071668486 | MARIA RENATA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002876387409 | ROSINEI MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2024 | 250.00 | 00006351639425 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2024 | 250.00 | 00008127641456 | VALDETE CANDIDO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2024 | 500.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2024 | 200.00 | 00071258134454 | MARIA INÊS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2024 | 200.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2024 | 200.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2024 | 250.00 | 00002155767480 | ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008989935474 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071815831405 | EDNA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2024 | 200.00 | 00096432128404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009725010450 | MARIA ANALIDE DE SANTANA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2024 | 200.00 | 00071386819417 | SUELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2024 | 150.00 | 00001035682478 | PATRICIA CICERA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2024 | 150.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2024 | 3280.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 128KG DE PAO DE SAL E 200KG DE PAO SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2024 | 250.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2024 | 2200.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100KG DE PAO DE SAL E 120KG DE PAO SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2024 | 400.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2024 | 300.00 | 00034453733453 | JOSELENE DO NASCIMENTO AUGUSTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2024 | 500.00 | 00084019050449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2024 | 70.00 | 00012303152410 | GABRIELE RODRIGUES VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral, como assessora administrativa na Sec. de Ação Social, neste municipio, em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para participar do 6º ciclo do selo UNICEF (Avaliação Conquistas & Identificando Desafios), nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2024 | 70.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha para atender despesas com a Concessão de 01 (uma) diaria integral como Coordenador do CRAS, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do 6º ciclo do selo UNICEF (Avaliação Conquistas & Identificando Desafios), nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/04/2024 | 500.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consulta medica (ortopedista) e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/04/2024 | 250.00 | 00084020741468 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta de mapeamento retina. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2024 | 800.00 | 00087043041791 | SEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de Ressonancia Magnetica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2024 | 300.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/04/2024 | 810.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica (neurologista pediatrico) psicopedagogo. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/04/2024 | 500.00 | 00080645526487 | JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/04/2024 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/04/2024 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV e CRAS, deste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/04/2024 | 750.00 | 00008989934400 | RIZONETE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E EXAME DE EDA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de 01 (uma) casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 06 - Centro, neste muncipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adoslecente, ref. ao mes de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/04/2024 | 240.00 | 00006935599423 | IVANILDA TAVARES REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consultas de biometria e paquimetria ultassonica para minha genitora. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2024 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, Meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante o mes de marco de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma sala comercial para funcionamento do setor de identificação. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2024 | 800.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A CAPTAÇAO E PRODUÇAO VIDEOGRAFICA REFERENTE A VIDEOS DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/04/2024 | 17810.00 | 00071382534434 | HAROLDO RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LOMBADAS E FAIXAS DE PEDRESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/04/2024 | 1650.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/04/2024 | 1300.00 | 00050442422415 | JOANA D ARC DA SILVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de uma casa residencial localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00011654928496 | ADRIANO JAOQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha parta atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2024 | 700.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2024 | 1912.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2024 | 1062.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de um predio comercial para funcionamento da Agência dos Correios, neste municipio, localizado na Rua José Silveira, s/n - Centro, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/04/2024 | 1223.73 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | Meus serviços prestados como motorista substituto neste municipio, no periodo de 06 a 31 de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0002233 | 17/04/2024 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, - COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0002234 | 17/04/2024 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/04/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2024 | 2995.00 | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 150 GARRAFAS PLASTICAS PESONALIZADA DE 500ML, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE RESEM CONSTRUIDA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2024 | 1700.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 04 - Centro - Mogeiro - PB, para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0002241 | 17/04/2024 | 37500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARAO DA TERCEIRA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000979 | 17/04/2024 | 6200.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA Nº DV 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000980 | 17/04/2024 | 7765.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA Nº DV 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2000981 | 17/04/2024 | 489.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 18/04/2024 | 400.00 | 40217111000179 | LUIZ SEVERO BEM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/04/2024 | 6300.00 | 35913497000113 | JOSE AELYSSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/04/2024 | 17810.00 | 00071382534434 | HAROLDO RIVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LOMBADAS E FAIXAS DE PEDRESTE E OUTROS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/04/2024 | 250.00 | 00007901485442 | MARIA JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para reazilação de exames. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/04/2024 | 400.00 | 00010386550484 | MARIA CLAUDIA C DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender depesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medic ( neuro pediatra) . Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/04/2024 | 300.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/04/2024 | 300.00 | 00003914966467 | ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/04/2024 | 300.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2024 | 1707.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A PROJETO DE MUSICALIDADE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2024 | 1035.32 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista substituto na Sec. de Acão Social, neste municipio, no periodo de 04 a 25 de março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/04/2024 | 222.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2024 | 5280.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GARANTIA FAFRA, REFERENTE AO A 1º PARCELA DO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/04/2024 | 241.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/04/2024 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITIO GRANJEIRO, AREA RURAL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/04/2024 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITIO GRANJEIRO, AREA RURAL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/04/2024 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITIO GRANJEIRO, AREA RURAL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2024 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITIO GRANJEIRO, AREA RURAL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/04/2024 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/04/2024 | 84.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/04/2024 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2024 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/04/2024 | 3.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2024 | 3000.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 5ª (quinta) parcela do acordo trabalhista com o promovente nos termos do processo judicial no 0800731-34.2016.8.15.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/04/2024 | 196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE MOGEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/04/2024 | 313.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/04/2024 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002251 | 19/04/2024 | 3944.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA VEICULO DE PLACA MOK9A92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2024 | 608.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002254 | 19/04/2024 | 2391.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2010/2011 PLACA PFL4103. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 05 , NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002255 | 19/04/2024 | 1744.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2010/2011 PLACA PFL4103. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 06 , NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002256 | 19/04/2024 | 1512.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2003/2004 PLACA MMV7451. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 20 , NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002257 | 19/04/2024 | 1744.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 1994/1994 PLACA MMV1539. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 8 , NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002258 | 19/04/2024 | 1744.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 1994/1994 PLACA MMV1539. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 9, NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002259 | 19/04/2024 | 1319.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2005/2005,PLACA MNK6233. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 32 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002260 | 19/04/2024 | 1503.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2005/2005,PLACA MNK6233. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 31 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002261 | 19/04/2024 | 1359.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2005/2005,PLACA MNK6233. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 23 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002262 | 19/04/2024 | 1672.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 1996/1995,PLACA MNQ5623. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 7 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002263 | 19/04/2024 | 1512.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 1994/1994,PLACA KIN4340. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 19 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002264 | 19/04/2024 | 1343.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMINHAO FORD F4000 2009/2010,PLACA NPR6380. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002265 | 19/04/2024 | 1592.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VALARE LOTACAO, 2002/2002, PLACA MNQ7D19 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 13 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002266 | 19/04/2024 | 1359.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VALARE ESCOLAR, 2002/2002, PLACA MNL5749 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 22 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002267 | 19/04/2024 | 1351.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VALARE ESCOLAR, 2002/2002, PLACA MNL5749 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 21 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002268 | 19/04/2024 | 1439.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUMDER, 2004/2004, PLACA DJB4158 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 28 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002269 | 19/04/2024 | 1503.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUMDER, 2004/2004, PLACA DJB4158 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 27 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002270 | 19/04/2024 | 1503.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ 1620,1995/1996 PLACA LBB4961 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 38 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002271 | 19/04/2024 | 1503.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ 1620,1995/1996 PLACA LBB4961 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 36 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002272 | 19/04/2024 | 1503.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ 1620,1995/1996 PLACA LBB4961 NO TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 35 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002273 | 19/04/2024 | 1351.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2007/2008 PLACA MOK6407. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 33 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002274 | 19/04/2024 | 1343.84 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 26 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002275 | 19/04/2024 | 1351.92 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176. TOTAL DE 08 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 25 NO PERIODO DE 01/04/2024 10/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2024 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/04/2024 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 19/04/2024 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 19/04/2024 | 364.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 19/04/2024 | 12991.92 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO COMPUTADORIZADO TRIDIMENSIONAL E RADIOTERAPIA CONFORMA TRIDIMENSIONAL (RCT 3D) PARA PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 22/04/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 22/04/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO ENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000989 | 22/04/2024 | 8462.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS E SUPORTE TECNICO 24 HS DOS EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES, PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HS. EQUIP. FISIOTERAPEUTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000990 | 22/04/2024 | 9785.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS DOS EQUIP. ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/04/2024 | 400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS PARA O ESTADIO MUNICIPAL ADERALDO GONÇALVES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 21/03 A 21/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/04/2024 | 3000.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS PARA O ESTADIO MUNICIPAL ADERALDO GONÇALVES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 28/03 A 21/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/04/2024 | 3200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAD PARA O ESTADIO MUNICIPAL ADERALDO GONÇALVES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 21/03 A 21/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2024 | 5895.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM PAGAMENTO DE NF 57, 59,61 E 62, DO PERIODO DO ANO DE 2020 EM FAVOR DE ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA QUE TRATA O PROCESSO 0800611-44.2023.0381- ID 0812300000115782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2024 | 351.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00001237441480 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia (oftalmologica). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/04/2024 | 300.00 | 00001241806470 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta (oftalmologia). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/04/2024 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/04/2024 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/04/2024 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/04/2024 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/04/2024 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/04/2024 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/04/2024 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/04/2024 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/04/2024 | 1500.00 | 05496508000146 | FUGIMENT- FUNDICAO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 TAMPOES DE FERRO FUNDIDO TRAFEGO PESADO ESGOTO, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE AO INCENDIO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO( III CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 05/05/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/04/2024 | 25123.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/04/2024 | 994.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM HONORARIOS ADVOCATICOS EM FAVOR DE VIVIANE & EWERTON ADVOCACIA QUE TRATA O PROCESSO 0800162-91.2020.8.15.0381-- ID 081230000011405510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/04/2024 | 648.26 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAIL, DESTINADO A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/04/2024 | 4.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/04/2024 | 10467.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/04/2024 | 5495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/04/2024 | 5960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 23/04/2024 | 6280.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 23/04/2024 | 317.71 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 LT DE NANLAC CONFOR 1 A 3 ANOS DE 800G , DESTINADOS AO PACIENTE MARIA JULIA OLIVEIRA VICENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2000993 | 24/04/2024 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT, 06 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 24/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA PARA AVALIACAO P/ CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PACIENTE : MARIA VIEIRA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2000995 | 24/04/2024 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOBREK 700VA BIV/115v PT, DESTINADO A SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 24/04/2024 | 6000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO D EENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIAS CLINICAS, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 24/04/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 24/04/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002328 | 24/04/2024 | 7850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 10 CARRADAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002329 | 24/04/2024 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM CRECHES MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 06 CARRADAS (EDUCAÇAO INFANTIL) | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2024 | 5960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT4J33 na entrega de material escolar e merenda, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2024 | 373.66 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, neste municipio, durante o mes março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002327 | 24/04/2024 | 785.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 01 CARRADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2024 | 5495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS SEC. DE ADM, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, SEC. DE AGRICULTURA,SEC. DE FINANÇAS E COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2024 | 315.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana e Campina Grande - PB, para resolver assuntos de interesse deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002325 | 24/04/2024 | 7602.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. 14 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002326 | 24/04/2024 | 18060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 14 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2024 | 1800.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de eletricista, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2024 | 470.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2024 | 150.00 | 00084020695415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor quer ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para uma consulta médica (endocrinologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2024 | 350.00 | 00071042144451 | ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2024 | 1506.03 | 09180811000196 | KI-MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2024 | 2000.00 | 49718352000176 | JLS COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTANO NO TRANSPORTE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC) DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO CAVALHEIRAS PARA O SITIO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2024 | 1005.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DUAS ROÇADEIRA TOYAMA, COM TROCA DE VELA, CARBURADOR, EMPUNHADURA DE ACELERACAO, TRANSMISSAO E LAMINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0002341 | 25/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2024 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2024 | 1040.65 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2024 | 94.61 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO AO CONTRIBUINTE REFERENTE AO IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2024 | 190.07 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO AO CONTRIBUINTE REFERENTE AO IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2024 | 1062.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0002358 | 25/04/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2024 | 2280.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FORRO EVA, 02 CONJ. EVA ESREITO, 02 SELA CAMPO COMPLETA E 10 BOTAS SCPRO ADULTO PARA DISTRIBUICAO NA FORMA DE PREMIO AOS PARTICIPANTES DA III CAVALGADA A SER REALISADO DO DIA 05 DE MAIO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2024 | 2260.00 | 40494780000198 | BARBARA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 226 PCT DE PAO DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2024 | 494.61 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFU1J42, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFU 1J42, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFU 1J42, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/04/2024 | 1443.54 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERAPIA OCOLOGICA PLANEJAMENTO E 1° DIA DE TRATAMENTO DO PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 26/04/2024 | 1138.10 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03/2024 A 11/04/2024. VEICULOS DE PLACAS: OFB1I31,QSF4339,SKW7A78,QSE5G69,SKU8B37,SKU5H66,SLB7E20,SJN0C20,RLZ9E07,QSK4H92,RLZ2A47,QSK4H82,RLZ7H94,RLZ9G84,SLE1I37,RLZ9E54,RLZ9E04.QSK4H62, QSK4H42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 26/04/2024 | 140.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE E CADASTRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12,15,19,21 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 26/04/2024 | 210.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 06 (seis) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 26/04/2024 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF - POSTO ANCORA DO SITIO AREAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 26/04/2024 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como Acessor Administrativo da secretaria de saude em viagens a cidades de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/04/2024 | 245.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001009 | 26/04/2024 | 1126.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 26/04/2024 | 210.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 26/04/2024 | 3000.00 | 51001013000116 | JADEIR COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DENTARIAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 26/04/2024 | 70.00 | 00070214717429 | RUCIELLY KARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARCIAIS COMO PSICOLOGA DO NASF, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002364 | 26/04/2024 | 573.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2024 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2024 | 1078.20 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA P/ RASTRE. DE VEICULOS DE PLACAS:SKU4I09, MMY0189, OGE7B90, QFG0A63, NQJ5F58, OFG9B34, NQK9H17, NQF9070, OGF0H20, SKU6I19, QFL4C71, RLZ3C84, MOK9A92, RLZ8B68,QFQ0H72, QSA5H14 E RLZ8C68, VEICULOS LOTADOS NAS SEC. DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/2024 A 11/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2024 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2024 | 1000.00 | 30417458000101 | IRIS ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação do espaço D'Iris para reuniões administrativas, neste municipio noe meses de março e abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00043977898434 | ANTONIO DOMINGOS BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante os meses de março e abril de de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2024 | 1301.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002363 | 26/04/2024 | 573.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2024 | 350.00 | 00033546686870 | ELBA ERICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2024 | 305.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2024 | 230.00 | 00004702300458 | SEVERINA ANTONIA DO N. SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2024 | 250.00 | 00010847171400 | ALINE DA SILVA NORMANDO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2024 | 150.00 | 00001520667485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2024 | 250.00 | 00012660496498 | KARINA KELLY SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2024 | 450.00 | 00013051933422 | LIVIA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2024 | 200.00 | 00006025180407 | JOSELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2024 | 100.00 | 00006113951421 | JOSEANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2024 | 200.00 | 00009300479407 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2024 | 300.00 | 00001213282446 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CCONSTRUCAO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2024 | 200.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2024 | 480.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2024 | 150.00 | 00006838778440 | JOSENICE NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2024 | 150.00 | 00010796923477 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2024 | 250.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2024 | 300.00 | 00015738076486 | ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2024 | 300.00 | 00017749969446 | GRAZIELLI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O RJ. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2024 | 200.00 | 00001247012484 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2024 | 200.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013975945788 | ANGELA MARIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2024 | 250.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2024 | 250.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2024 | 220.00 | 00011832174476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2024 | 300.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2024 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2024 | 250.00 | 00012488942430 | JOAO VYTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Coforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2024 | 200.00 | 00075356104472 | MARIA DULCE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2024 | 500.00 | 00006661898461 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2024 | 500.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2024 | 300.00 | 00010801836476 | JEILZA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2024 | 500.00 | 00001229496416 | MIRTIS MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma Biopsia de mama. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2024 | 150.00 | 00018016663427 | WANDERSON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2024 | 300.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2024 | 315.00 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias como Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria, neste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB, durante o mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2024 | 70.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com concessão de 01 (uma) diaria parcial como auxiliar administrativo da Sec. de Agricultura, neste municipio em viagens a cidade de Joao Pessoa- PB, para participar dos Foruns sobre o Programa Nacional de Vigilancia para a Febre aftosa PNEFA, nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2024 | 500.00 | 00005643809460 | JOCEMI BARBOSA DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviços prestados na pintura artisticas, no CEO e Secretaria de Saúde, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2024 | 1743.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA, SEC. DA EDUCACAO E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2024 | 276.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2024 | 1770.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 094/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 29/04/2024 | 1750.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERAGRAFIA EM 70 CAMISAS, SENDO IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/04/2024 | 301.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO, PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/04/2024 | 1304.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/04/2024 | 1273.54 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 2° CICLO DE TRATAMENTO DO PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. CPF: 342.775.536-68. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/04/2024 | 1400.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesas com Meus serviços prestados na confecção e fornecimentos de bolsas - 70 unidades destinadas a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 2001018 | 30/04/2024 | 13250.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. A 2ª APLICACAO: DAS 7 UBSs E 7 ANCORAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2023- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 2001019 | 30/04/2024 | 17000.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. A 2ª APLICACAO: DA UNIDADE MISTA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2023- | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/04/2024 | 21292.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONTRATADOS POR INTERESSSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/04/2024 | 90000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/04/2024 | 26669.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001023 | 30/04/2024 | 1968.50 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/04/2024 | 135931.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/04/2024 | 24270.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/04/2024 | 10012.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/04/2024 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE INATIVOS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/04/2024 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE ALMOXARIFADO/COMPRAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/04/2024 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/04/2024 | 1694.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/04/2024 | 3733.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/04/2024 | 46960.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/04/2024 | 28742.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/04/2024 | 17130.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/04/2024 | 7990.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/04/2024 | 26248.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROG. DE SAUDE BUCAL , CONTRTADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/04/2024 | 17485.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/04/2024 | 7312.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/04/2024 | 21070.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/04/2024 | 143382.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/04/2024 | 156898.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/04/2024 | 40061.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/04/2024 | 143382.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/04/2024 | 31489.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/04/2024 | 2965.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/04/2024 | 5333.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/04/2024 | 502.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/04/2024 | 27186.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/04/2024 | 2559.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/04/2024 | 746.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/04/2024 | 70.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/04/2024 | 8012.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/04/2024 | 754.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/04/2024 | 28676.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/04/2024 | 2700.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/04/2024 | 3497.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/04/2024 | 329.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/04/2024 | 1598.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/04/2024 | 150.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/04/2024 | 5748.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/04/2024 | 541.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/04/2024 | 9392.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/04/2024 | 884.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/04/2024 | 338.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/04/2024 | 31.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/04/2024 | 1268.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/04/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2049 FMSV ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/04/2024 | 4854.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC. CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/04/2024 | 457.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/04/2024 | 18000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/04/2024 | 1694.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/04/2024 | 4258.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/04/2024 | 400.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/04/2024 | 4214.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/04/2024 | 396.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/04/2024 | 1462.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/04/2024 | 137.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/04/2024 | 5249.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/04/2024 | 494.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/04/2024 | 3426.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/04/2024 | 322.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/04/2024 | 660.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/04/2024 | 62.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/04/2024 | 2002.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/04/2024 | 188.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/04/2024 | 5218.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2024 | 163.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2024 | 0.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2024 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2024 | 21109.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2024 | 17612.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2024 | 32444.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2024 | 11296.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB, CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, COM INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, RECEITA, DESPESA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTARIAS, RESPONSABILIDADE FISCAL, E-SIC, OUVIDORIA OBRAS, PROTOCOLO ONLINE, DIARIO OFICIALE HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002462 | 30/04/2024 | 4900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E RH. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO, ENTRE OUTROS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002464 | 30/04/2024 | 4900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E RH. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO, ENTRE OUTROS REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2024 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002484 | 30/04/2024 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assessoria e consultoria juridica em licitações e contratos durante o mes de Março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2024 | 3000.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec de Administração, Finanças e Gabinete, neste municipio durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2024 | 1062.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 095/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa NWV8F52, no transporte de pacientes do Assentamento Padre João, para receber atendimento na unidade de saude, deste municipio. Durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 209595-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002496 | 30/04/2024 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2024 | 6624.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2024 | 623.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2024 | 5100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2024 | 480.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2024 | 2995.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2024 | 282.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO - CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2024 | 4221.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2024 | 397.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2020 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2024 | 3522.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2024 | 331.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2024 | 6488.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2024 | 610.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2024 | 1246.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2024 | 117.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2024 | 2824.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2024 | 265.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2024 | 3501.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2024 | 329.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2024 | 862.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2024 | 81.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2024 | 1415.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2024 | 7592.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2024 | 714.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2024 | 903.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2024 | 85.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2024 | 1129.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2024 | 106.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2024 | 847.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2024 | 79.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2024 | 767.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2024 | 1112.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2024 | 104.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2024 | 1204.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2024 | 113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2024 | 16413.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM,ENTO DA 18ª PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO COM PGFN EM 240 MESES NOS TERMO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2024 | 880.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2024 | 82.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2024 | 16052.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2024 | 1511.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2024 | 4928.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2024 | 464.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2074 SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2024 | 27800.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 2617.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 2024.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2024 | 190.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2024 | 1742.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2142 SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 164.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2142 SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2024 | 2174.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2024 | 521588.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2024 | 231337.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2024 | 102257.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2024 | 93791.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2024 | 260831.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2024 | 11399.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2024 | 219908.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2024 | 123164.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002449 | 30/04/2024 | 36500.00 | 11749920000123 | JV DETETIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO REF. DA 2ª APLICACAO: DA SEC. DE EDUCACAO E DE 20 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2023- 00057/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2024 | 74883.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2024 | 524147.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2024 | 235573.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 105147.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 9900.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2024 | 47114.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2024 | 4436.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2024 | 20451.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 203 SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL -FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2024 | 1925.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇAO INFANTIL- FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2024 | 14976.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2024 | 1410.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2024 | 18758.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025 DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2024 | 1766.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇÃO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2024 | 52166.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2024 | 4911.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2024 | 44032.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2024 | 4146.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2024 | 24632.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO EDUCAÇAO INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2024 | 2319.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2024 | 2279.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2024 | 214.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024, DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2024 | 80261.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2024 | 5000.00 | 50818916000121 | ESCRITORIO DE ARQUITETURA, RUBANISTA, COSTRUCOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2024 | 24643.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2024 | 139004.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2024 | 10123.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2024 | 8712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2024 | 33120.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2024 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2024 | 14978.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2024 | 5564.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2024 | 6023.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2024 | 4400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002472 | 30/04/2024 | 53440.00 | 51688733000100 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HORAS MAQUINA DE TRATOR COM GRADES AERADORAS, COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME DISPENSA Nº 00006/2024 E CONTRATO DE Nº 00005/2024. TOTAL DE 320 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2024 | 6232.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2024 | 17505.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2024 | 4312.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2024 | 37963.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2024 | 4518.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2024 | 230.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2024 | 14120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2024 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2024 | 780.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de exames de imagem. Conforme parecer em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2024 | 400.00 | 00079004598472 | REGINALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente este municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,LOTADOS NO F.M.A.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2024 | 600.00 | 00011645157482 | ELIANE FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica(neuropediatra). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/04/2024 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2024 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimnetação suplementar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2024 | 350.00 | 00079002455453 | JOSEFA BATISTA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005514506495 | LEANDRO DA LUZ SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2024 | 320.00 | 00010113663471 | JACIARA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2024 | 300.00 | 00002929151447 | CARLOS FRANCISCO RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2024 | 250.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma Endoscopia Disgestiva Alta. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2024 | 150.00 | 00001222863405 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma MMG bilateral. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2024 | 250.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2024 | 400.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica (reumatologista). conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2024 | 240.00 | 00006351679486 | EDIVANIA DA SILVA LIMA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda finnceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011362893480 | JOSEFA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA) PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2024 | 130.00 | 00001231744499 | RISONILDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAME ECG. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010828802483 | JOSE PAULO JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2024 | 750.00 | 00011054491496 | GILBERTO FRANCISCO RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2024 | 395.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ASSINATURA, CRACHAS E CORDOES, PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2024 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2024 | 500.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consultas medicas. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002565 | 30/04/2024 | 316.00 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010357817435 | DAMIANA DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha parta atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica(Gasto pediatrico) e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2024 | 700.00 | 00014540604414 | VINICIUS JOSE VITOR DE ANDRADE | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consulta medica e compra de medicamnetos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2024 | 800.00 | 00012406363422 | JEAN LOUIZ RODRIGUES SILVA | Valor que ora se emepenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de coloscopia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003901261443 | JOSIANO DA SILVA RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica (neuro cirurgião). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002575 | 02/05/2024 | 2089.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RLZ8C68. SEC. DE AÇAO SOCIAL REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002576 | 02/05/2024 | 220.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSK6H12. SEC. DE AÇAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002577 | 02/05/2024 | 1115.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSA5H14. SEC. DE AÇAO SOCIAL REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/05/2024 | 2220.00 | 00009102840405 | JOSUELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na restauração da sala de atendimento do Programa Bolsa Família, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002625 | 02/05/2024 | 324.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002579 | 02/05/2024 | 9628.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 03. SEC. DE AGRICULTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002580 | 02/05/2024 | 8560.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 02. SEC. DE AGRICULTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002581 | 02/05/2024 | 10671.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 01. SEC. DE AGRICULTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002582 | 02/05/2024 | 430.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FIAT UNO EMATER PLACA: NQI0257. SEC. DE AGRICULTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002584 | 02/05/2024 | 57.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA: NQI9815. SEC. DE AGRICULTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002586 | 02/05/2024 | 5452.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002587 | 02/05/2024 | 2553.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND CABINADO. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002571 | 02/05/2024 | 1671.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKX6D73. GAB. DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002572 | 02/05/2024 | 4338.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLX9I94. GAB. DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002573 | 02/05/2024 | 1612.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QFU1J62.GAB. DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002574 | 02/05/2024 | 1291.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFU1J42. SETOR DE COMPRAS E TRANSPORTESREF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/05/2024 | 458.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002589 | 02/05/2024 | 3708.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA SKU4I09. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002590 | 02/05/2024 | 9280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002591 | 02/05/2024 | 7656.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL CASE 845. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002592 | 02/05/2024 | 9396.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K CATERPILLAR. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002593 | 02/05/2024 | 3356.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OGD5747. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002595 | 02/05/2024 | 2784.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGA9797. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002596 | 02/05/2024 | 11832.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002598 | 02/05/2024 | 9280.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PLACA MMV6980. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002600 | 02/05/2024 | 1473.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MUCK PLACA JXW8E10. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002602 | 02/05/2024 | 7076.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO EXCAVATOR HIDRAULICA SJ/210. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002604 | 02/05/2024 | 916.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTOBOMBA. SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2024 | 706.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2024 | 666.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/05/2024 | 2200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002628 | 02/05/2024 | 21980.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 14 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00101/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002630 | 02/05/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 - PB, VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0002585 | 02/05/2024 | 32500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARAO DA TERCEIRA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/05/2024 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2024 | 19172.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002605 | 02/05/2024 | 3085.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK9092 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2024 | 1728.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002608 | 02/05/2024 | 4020.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMY0189 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002609 | 02/05/2024 | 2260.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE7190 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2024 | 835.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002611 | 02/05/2024 | 3581.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002613 | 02/05/2024 | 4463.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFL4C71 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002615 | 02/05/2024 | 2400.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA QFQ0H72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002616 | 02/05/2024 | 1708.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RLZ8B68 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002618 | 02/05/2024 | 1352.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGF0720, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002619 | 02/05/2024 | 1728.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ5558, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002620 | 02/05/2024 | 4645.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK9717, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002621 | 02/05/2024 | 6347.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3C84 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002622 | 02/05/2024 | 3462.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG0063 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002624 | 02/05/2024 | 6644.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA SKU6I19 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002626 | 02/05/2024 | 1701.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002629 | 02/05/2024 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORR COMERCIO E LOCAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORRO NA FESTIVIDADE DO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 COM DURACAO DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS EM PRACAS PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° IN00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/05/2024 | 4400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC 06 KG E 15 PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR ABC, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/05/2024 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2024 | 0.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002623 | 02/05/2024 | 5005.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA DIVUGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. CORESPONDENTE A 91 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2024 | 1108.80 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MIDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001086 | 02/05/2024 | 524.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMAROK, DE PLACA OFB1I31 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001087 | 02/05/2024 | 6720.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSESG69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001088 | 02/05/2024 | 2161.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QSF4339, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001089 | 02/05/2024 | 3187.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILUX, DE PLACA SJN0C20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 02/05/2024 | 3015.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILUX, DE PLACA SKUSH66, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001091 | 02/05/2024 | 1687.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILE, DE PLACA SKU8B37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001092 | 02/05/2024 | 2013.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO RENAUT KWID, DE PLACA SKW7A78, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001093 | 02/05/2024 | 2709.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H42, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001094 | 02/05/2024 | 2042.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001095 | 02/05/2024 | 2100.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001096 | 02/05/2024 | 2546.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 02/05/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001098 | 02/05/2024 | 2106.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001099 | 02/05/2024 | 6008.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO IVECO ONIBUS, DE PLACA SLB 7E20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001100 | 02/05/2024 | 3992.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT MOBI DE PLACA SLE 1I37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001101 | 02/05/2024 | 5674.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA SLE RLZ2A47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001102 | 02/05/2024 | 1534.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RZZ1J87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001103 | 02/05/2024 | 3974.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9E04, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001104 | 02/05/2024 | 4937.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9E07, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001105 | 02/05/2024 | 4205.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9G84, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 2001106 | 02/05/2024 | 405.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001107 | 02/05/2024 | 5576.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9G54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001108 | 02/05/2024 | 2669.70 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001109 | 02/05/2024 | 1390.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9F54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001110 | 02/05/2024 | 5312.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ 9E54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2001111 | 03/05/2024 | 4375.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA COLOR, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME OS ITENS 04, 02,06,05 E 01 DO PREGAO 31/2022 REF. AO PERIODO DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 03/05/2024 | 1850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL CHAMEX A4, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 03/05/2024 | 1664.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 03/05/2024 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIASUS) COM TRASMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE (DATASUS) REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001115 | 03/05/2024 | 17863.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2024 | 18.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FORMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2024 | 150.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DA SENHORA TERESA MAXIMINO DE SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2024 | 20000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTUDO TGECNICO, AVALIAÇÃO E ARTE FINAL DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E APOIO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002656 | 03/05/2024 | 7945.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 03 IMPRESSORA EPSON E 02 NOTBOOK, DESTINADOS AO SETORES RH, TESOURARIA, LICITAÇÃO, EMPENHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2024 | 3200.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valort que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vocalista da Banda Forro Veloz, nas festividades da 3ª (terceira) calvagada do trabalhor, Neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002644 | 03/05/2024 | 7045.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 22 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORAS BROTHER, 03 IMPRESSORAS COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2024 | 1296.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF0H20, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE IEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002658 | 03/05/2024 | 6227.00 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002659 | 03/05/2024 | 4156.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A MERENTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2024 | 9975.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DESARMADA DESTINADOS A III CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002662 | 03/05/2024 | 57400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 PALCO GRANTE PORTE, 01 CAMARINS TS, 01 ILUMINACAO GRANDE PORTE, 100 MT DE PLACAS LED, 01 SONORIZACA GRANDE PORTE, 180 MT DE DISCIPLINADORES, 01 GERADOR, 100 MT DE GRID, DESTINADOS A III . CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2024 | 4500.00 | 46155432000172 | PINGO SANFONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE PINGO SANFONEIRO (BANDA) NA III CAVALDAGA DO TRABALADOR A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002664 | 03/05/2024 | 1905.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG0063, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002665 | 03/05/2024 | 1967.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 5F58, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002666 | 03/05/2024 | 1166.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQF9070, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002667 | 03/05/2024 | 1996.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MMY0189, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002668 | 03/05/2024 | 3564.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0A63, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO 9 edu infatil) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002669 | 03/05/2024 | 2268.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C84, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO ( EDUC INFANTIL) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002670 | 03/05/2024 | 3078.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK9H17, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO ( EDUC INFANTIL) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002671 | 03/05/2024 | 3240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7B90, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002672 | 03/05/2024 | 2592.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4C71, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002673 | 03/05/2024 | 3402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5F58, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002674 | 03/05/2024 | 2430.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY0189, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002647 | 03/05/2024 | 3330.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER, 01 IMPRESSORA A3, 01 NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCODE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002675 | 03/05/2024 | 1006.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD7977, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002676 | 03/05/2024 | 3626.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002677 | 03/05/2024 | 3780.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 LAMINA RETA 3/4 13F 4T3033 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002678 | 03/05/2024 | 5655.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS,RETIFICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO EXCAVATOR HIDRAULICA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2024 | 1897.21 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA EM NOME DE ANTONIO JOSE FERREIRA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA EMPRESA LATAM, LOCALIZADOR EMYRSZ, COM ORIGEM: JOAO PESSOA/PB, DESTINO: BRASILIA/DF NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002653 | 03/05/2024 | 1325.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2024 | 130.00 | 00008401862400 | ELISANGELA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2024 | 250.00 | 00087378370444 | JOSE CICERO COSMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2024 | 150.00 | 00001303940418 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora que se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2024 | 2271.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2024 | 200.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2024 | 500.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica (neuropediatra). Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2024 | 500.00 | 00087378817449 | JANEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2024 | 600.00 | 00092894283415 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2024 | 300.00 | 00008660945476 | JOSE RONALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2024 | 400.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002650 | 03/05/2024 | 3590.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2024. DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2024 | 500.00 | 00007830618461 | MARIA VILMA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de RNM de membro superior direito. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2024 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2024 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p / atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002660 | 03/05/2024 | 1582.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/05/2024 | 348.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2024 | 251.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/05/2024 | 138.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/05/2024 | 142.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2024 | 47.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/05/2024 | 597.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2024 | 47.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/05/2024 | 47.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/05/2024 | 3000.00 | 54435171000172 | BRUNO CARDOZO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE MOGEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/05/2024 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 23ª (vigessima terceira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2024 | 12000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TECNICO, AVALIAÇÃO E ARTE FINAL DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E APOIO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2024 | 1.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES E DIVUGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002698 | 07/05/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC -GESTAO ESCOLAR, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002699 | 07/05/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - EDUCAÇÃO MODULOS. REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2024 | 1300.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A CAPTAÇAO E PRODUÇAO VIDEOGRAFICA E ACOMPANHAMENTO INFORMATIVO DE DIVULGAÇAO SOBRE A III CAVALGADA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00010423957481 | CASSILDO FARIAS MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 07/05/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO PACIENTE SARAH RIANI FERREIRA ARRUDA CPF: 183.445.884-64, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 07/05/2024 | 1400.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 07/05/2024 | 1273.54 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 3° CICLO DE TRATAMENTO DO PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. CPF: 342.775.536-68. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001119 | 07/05/2024 | 37503.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 2001122 | 07/05/2024 | 32531.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 07/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 07/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, REFERENTE A CONTAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001125 | 07/05/2024 | 36076.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2024 | 2250.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa como auxiliar de serviços gerais substituta na Sec. de Infraestrutura. Neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/05/2024 | 1320.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ABATE DE ANIMAIS, CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/05/2024 | 1969.11 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. ANTONIO JOSE FERREIRA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO KUBITSCHECK PLAZA HOTEL, EM BRASILIA-DF, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00044364075787 | GERALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Agricultura, deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2024 | 420.00 | 00005461110762 | MARIA JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG com DOPPLER. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/05/2024 | 500.00 | 00018552703408 | CAIO ERIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/05/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/05/2024 | 150.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/05/2024 | 250.00 | 00013549681402 | TAYNARA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda finceira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de consulta médica (mastolgista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/05/2024 | 660.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2024 | 500.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/05/2024 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para minha genitora. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/05/2024 | 350.00 | 00009704571461 | DAVID MARCELINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/05/2024 | 600.00 | 00007139997489 | AUDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste, para realização de consultas medicas e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/05/2024 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/05/2024 | 800.00 | 00013216044408 | CASSIA EVELLYN TAVARES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRA) PARA MEUS FILHOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/05/2024 | 550.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/05/2024 | 200.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/05/2024 | 500.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/05/2024 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/05/2024 | 800.00 | 00001237461405 | SEVERINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE PROTESE DENTARIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/05/2024 | 450.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA ( NEUROLOGISTA). CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/05/2024 | 200.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/05/2024 | 250.00 | 00001212171403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/05/2024 | 2600.00 | 00017775832762 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIO FUNERAL DE MINHA GENITORA MARIA DULCE DA SILVA NO DIA 23/03/2024. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/05/2024 | 2700.00 | 00006784482484 | MARIA APARECIDA BATISTA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIO FUNERAL DE MINHA CASSIO AVELINO CARNEIRO NO DIA 20/03/2024. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00070864955499 | JOSE ANDERSON RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIO FUNERAL DO MEU FILHO (RECEM-NASCIDO) HEITOR VINICIUS DE SOUSA RENOVATO NO DIA 07/05/2024. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002721 | 08/05/2024 | 8342.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DO DIA 01/04/2024 A 30/04/2024, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002722 | 08/05/2024 | 32000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 200 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002723 | 08/05/2024 | 19250.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 25 DIARIAS DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002724 | 08/05/2024 | 54000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA, SENDO 200 HORAS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO AD00005/2023 - CONTRATO 59/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 08/05/2024 | 330.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001127 | 08/05/2024 | 57000.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 08/05/2024 | 2163.88 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001129 | 08/05/2024 | 2940.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BALANCAS ELETRONICA MARCA LIDER, MOD. P-200M CAP. 200 KG DIV. 50 G ACO CARBONO , DISPLAY CRISTAL LIQ. DESTINADOA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/05/2024 | 15974.42 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 08/05/2024 | 31240.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 08/05/2024 | 26255.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 08/05/2024 | 276.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/05/2024 | 4791.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC. CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/05/2024 | 17937.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 08/05/2024 | 4134.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 08/05/2024 | 2289.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 08/05/2024 | 5063.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 08/05/2024 | 3177.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 08/05/2024 | 1878.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 08/05/2024 | 451.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEWRVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA , NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE BO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002746 | 08/05/2024 | 2379.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR 2002/2002 PLACA MNL5749. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 22 NO PERIODO DE 11/04/2024 30/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002747 | 08/05/2024 | 2379.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 23 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002748 | 08/05/2024 | 3052.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2010/2011 PLACA PFL4103. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 06 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002749 | 08/05/2024 | 4185.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2010/2011 PLACA PFL4103. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 05 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002750 | 08/05/2024 | 2309.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 32 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002751 | 08/05/2024 | 2631.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000 2005/2005 PLACA MNK6233. TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 31 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002752 | 08/05/2024 | 2631.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 PLACA LBB4961 TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 38 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002753 | 08/05/2024 | 2631.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 PLACA LBB4961 TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 36 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002754 | 08/05/2024 | 2365.86 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 ) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 25 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002755 | 08/05/2024 | 2631.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 PLACA LBB4961 TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 35 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002756 | 08/05/2024 | 3052.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 09 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002757 | 08/05/2024 | 2519.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 PLACA DJB4158 TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 28 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002758 | 08/05/2024 | 2786.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE (VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VALARE LOTACAO, 2002/2002, PLACA MNQ7D19 NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 13 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002759 | 08/05/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 2003/2004 PLACA MMV7451 ) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 20 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002760 | 08/05/2024 | 2631.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 PLACA DJB4158 TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 27 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002761 | 08/05/2024 | 2365.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2007/2008 PLACA MOK6407 NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 33 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002762 | 08/05/2024 | 2365.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR, 2002/2002, PLACA MNL5749) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 21 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002763 | 08/05/2024 | 2351.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010 PLACA JSG3176 NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 26 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002764 | 08/05/2024 | 2646.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD/F4000, 1994/1994 PLACA KIN4340 ) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 19 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002765 | 08/05/2024 | 2926.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1995/1996, PLACA MNQ5623) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 07 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002766 | 08/05/2024 | 3052.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 08 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/05/2024 | 12356.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2024 | 50429.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2024 | 101570.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2024 | 17219.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% APOIO EDUCAÇAO INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2024 | 45625.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/05/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/05/2024 | 3196.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/05/2024 | 3186.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/05/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/05/2024 | 210.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/05/2024 | 841.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/05/2024 | 1184.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/05/2024 | 27180.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/05/2024 | 15742.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/05/2024 | 1050.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/05/2024 | 6302.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção de 02 (duas) coroas de flores naturais (tamanho medio) para o sepultamento da Senhora Sandra Costa Nogueira (ex Secretaria de Educação deste municipio) no dia 17 de de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002822 | 09/05/2024 | 11578.90 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/05/2024 | 7870.00 | 08993185000194 | LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/05/2024 | 1000.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIAS SOCIAIS, DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2024 | 2.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002780 | 09/05/2024 | 2351.72 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA NPR6380) NO TOTAL DE 14 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 NO PERIODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2024 | 11000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO (90 CXS DE FOGUETE TIZIU, 02 CXS DE GIRANDOLA, 02 CXS TORTA BTX, 01 KIT MORTEIRO TURBO E 03 CXS DE FOGUETE BOMBADAO) DESTINADOS A III CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002795 | 09/05/2024 | 2800.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002796 | 09/05/2024 | 17915.73 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/05/2024 | 850.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000, 02 CARGAS DE GAS R410, DESTINADOS A ESCOLA JOAO VICENTE DE BRITO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/05/2024 | 150.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT. NO ANEXO DO IRACI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/05/2024 | 380.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT, TROCA DE SENSORES DA SERPETINA, CAPACITOR DE PLACA PRINCIPAL, DA SALA DO AEE NA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/05/2024 | 1950.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 30K PHILCO, INST. DE CONDICION. DE AR SPLIT 18000 CONSUL, DESTINADOS AO ANEXO DA ESC. IRACI RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/05/2024 | 1500.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR AGRATO DE 30K HI WALL FRIO, INST. DE CONDICION. DE AR TCL 30K HI WALL FRIO , DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/05/2024 | 860.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 01 CARGAS DE GAS R410, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002817 | 09/05/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 17 UNIDADES NA ESCOLA IRACI RODRIGUES FARIAS MELO, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/05/2024 | 3970.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001142 | 09/05/2024 | 10831.98 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 09/05/2024 | 1273.54 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 4° CICLO DE TRATAMENTO DO PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. CPF: 342.775.536-68. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 09/05/2024 | 27900.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 09/05/2024 | 1592.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFFETIVOS DO SAMU, LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 09/05/2024 | 12010.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS EFFETIVOS DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 09/05/2024 | 3128.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 09/05/2024 | 17718.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 09/05/2024 | 22545.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA MAC, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 09/05/2024 | 12297.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 09/05/2024 | 20348.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 09/05/2024 | 3036.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA , LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE A PARCELA 04-2024, CONFORME LEI Nº 401/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 09/05/2024 | 1800.00 | 08993185000194 | LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 2001154 | 09/05/2024 | 2380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO 11 UNIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS E 04 NO SAMU DE 10/04 A 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001155 | 09/05/2024 | 20197.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001156 | 09/05/2024 | 19172.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001157 | 09/05/2024 | 17702.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001158 | 09/05/2024 | 10650.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001159 | 09/05/2024 | 13093.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001160 | 09/05/2024 | 15841.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 2001161 | 09/05/2024 | 12343.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF, AO PREGAO 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 09/05/2024 | 3009.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 09/05/2024 | 1600.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM INSTALAÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR DE 12 K NO GABINETE DA SEC. DE SAUDE , CPD, SALA DO CEO E SALA DE VACINA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 09/05/2024 | 140.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (04) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS 02, 03, 07, 08 DE MAIO DE 2024 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 09/05/2024 | 70.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (04) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23, 26 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 09/05/2024 | 315.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidade de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001167 | 09/05/2024 | 946.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSESG69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002782 | 09/05/2024 | 4472.66 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como gari susbstituto, neste municipio durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002819 | 09/05/2024 | 4900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 20 UNIDADES NA SEC. INFRA ESTRUTURA E ESPACO PERTENCENTE A MESMA E 15 UND. NO MERCADO PUBLICO E SUAS E SUAS MEDIAÇÕES, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2024 | 1800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA 4BPS9I-08 0M4A/MON 3FIOS 1,5 HP 220V, DESTINADOS AO BMBIAMENTO DE AGUA DO SITIO ACARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002783 | 09/05/2024 | 4436.98 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/05/2024 | 1300.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CONDICIONADORES DE AR GREE 9K HI WALL INVERTER, INSTALAÇAO DE CONDICIONADOR DE AR AGRATO DE 18K, SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/05/2024 | 1112.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS A OFICINA COM AS MAES DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/05/2024 | 150.00 | 00006528108455 | GILVANEIDE SALES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/05/2024 | 400.00 | 00073953660420 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de Ressonancia Magnetica de coluna lombar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/05/2024 | 450.00 | 00071700660411 | RAYANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, realização de consulta médica (neuropediatra). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002791 | 09/05/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTRENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) , SENDO 04 NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002792 | 09/05/2024 | 560.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURAÇA) , SENDO 04 NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002793 | 09/05/2024 | 280.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002794 | 09/05/2024 | 140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL, MANUTENÇÃOE RECUPERA.ÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/05/2024 | 302.00 | 00011372255486 | JAQUELINE AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/05/2024 | 250.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/05/2024 | 130.00 | 00001272815412 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE 2ª ( SEGUNDA) VIA DE DOCUMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/05/2024 | 458.00 | 00071042197490 | ANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCAO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/05/2024 | 250.00 | 00008989934400 | RIZONETE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/05/2024 | 500.00 | 00080645526487 | JOSITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/05/2024 | 220.00 | 00014025963400 | MARIA JOSE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/05/2024 | 150.00 | 00014681534471 | MARILIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/05/2024 | 300.00 | 00006203494410 | ELENICE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/05/2024 | 250.00 | 00008113744401 | YOMAR KALINE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/05/2024 | 400.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/05/2024 | 300.00 | 00017561131496 | GABRIELA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASAGEM PARA O RJ . CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/05/2024 | 350.00 | 00006528182426 | JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/05/2024 | 250.00 | 00001274354412 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/05/2024 | 220.00 | 00001215840462 | MARIA JOSE DE LIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/05/2024 | 250.00 | 00011590650476 | MARIA JULIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/05/2024 | 400.00 | 00084020660468 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010223506419 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/05/2024 | 400.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/05/2024 | 200.00 | 00017489137861 | MARINEZ ANA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/05/2024 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009798092406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/05/2024 | 250.00 | 00010752738461 | RAQUEL DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2024 | 350.00 | 00071042215499 | RENATA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2024 | 220.00 | 00013482667403 | PATRICIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2024 | 250.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARACIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2024 | 250.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009026756488 | DEIVISON JOSIMAR DA SILVA ANDARDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/05/2024 | 300.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/05/2024 | 400.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/05/2024 | 300.00 | 00007498732726 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICACAO . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/05/2024 | 250.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/05/2024 | 220.00 | 00007756505441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/05/2024 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/05/2024 | 300.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002846 | 09/05/2024 | 1780.68 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENCONTRO COM USUARIOS DO PCF E RESPONSAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070118312405 | JANAINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006425170700 | TAIS DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta médica (ortopedista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RAIO X. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010651818419 | LUIZ INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2024 | 250.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003091167402 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipiuo, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2024 | 750.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2024 | 300.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizar USG da mama. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2024 | 600.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2024 | 300.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2024 | 300.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013106836466 | KAMILE DA SILVA SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2024 | 250.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2024 | 800.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2024 | 600.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002889 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, DE PLACA RLZ2A47, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002890 | 10/05/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3, DE PLACA RLZ8C68, 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID. VID. ELETRICOS, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002896 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 , FLEX, COMPLETO DE PLACA QSK6H12, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE ABRIL/2024. VEICULO A DISP. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/22 CONTRATO Nº 0098/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011654928496 | ADRIANO JAOQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha parta atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação do imovel localizado na Rua Manoel Frnacisco Gonçalves, sn - Liberdade, destinado ao armazenamento de material para os serviços da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no mes de março de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002891 | 10/05/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO, 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, FIAT STRADA, PLACA SKU4I09, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2024 | 1220.65 | 00026273578400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 972,86 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2024 | 2700.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como carpinteiro na cobertura do galpão da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Padre João Maria, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002886 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO DE PLACA RLZ7H94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002887 | 10/05/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL DE PLACA RLS5H53, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002888 | 10/05/2024 | 8800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO 4X4, A DIESEL DE PLACA RLX9I94, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/05/2024 | 2081.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001169 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H92, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022-, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001170 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H82, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022-, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001171 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001172 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001173 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SKX6D83, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001174 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G54, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001175 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001176 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9F54, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001177 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001178 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E54, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001179 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA SLE1I37, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001180 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001181 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H62 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001182 | 10/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H42 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 10/05/2024 | 4040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 12 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 05 OXIGENIO SAMU E 05 OXIGENIO MEDICINAL 7M3,2.2 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 10/05/2024 | 192.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 10/05/2024 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 10/05/2024 | 315.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 07 (sete) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidade de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 10/05/2024 | 700.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/05/2024 | 951.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/05/2024 | 3950.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, PARA A CIDADE DO RECIFE IDA E VOLTA, EM AUTOMOVEL WOLKSVAGEN GOL, COR BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DE PLACA OFF7712, NO PERIODO DE 10/04 A 24/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001193 | 10/05/2024 | 2103.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO RENAUT KWID, DE PLACA SKW7A78, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2024 | 3469.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00014373554471 | VITOR LUCIO DOMINGUES FERREIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no anexo da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00014373554471 | VITOR LUCIO DOMINGUES FERREIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no anexo da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | O valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio no periodo de 20 de fevereiro a 31 de abril de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de um apoio cultural na apresentação como poeta repentista no festival de viola a ser realizado no teatro do casario em Mogeiro de Baixo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002892 | 10/05/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO NISSAN 4X4, A DIESEL DE PLACA QFA0H72, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002893 | 10/05/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO, 02 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, FIAT STRADA, PLACA QFU1J62, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002894 | 10/05/2024 | 4900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA 02 PORTAS, TRAVA, DIR. HIDRAULICA E VID, ELETRICOS DE PLACA QFU1J42, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002895 | 10/05/2024 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.3 , 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HID., VIDROS ELETRICOS DE PLACA RLZ8B68, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2024 | 8327.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2024 | 1.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2024 | 4000.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2024 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2024 | 408.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA REFERENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO BLOG DE BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2024 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2024 | 543.34 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2024 | 48607.56 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2024 | 22133.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 19º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MUTAS E ENCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2024 | 27139.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/05/2024 | 1593.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 100/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/05/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/05/2024 | 4173.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 EST. YAN NATURA MOVEL BEL, 01 ARMARIO TOKYO BAIXO, 02 CADEIRAS RECEP. ALINE MOVEIS BELO E 04 VENTILADOR PAREDE 60M VENTILAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DAS DORES CHAGAS E JOAO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002906 | 13/05/2024 | 1400.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO PARA O EVENTO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR DIA 05/05/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/05/2024 | 1950.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil na 3ª (terceira) cavalgada do trabalhador, neste municipio no dia 05 de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/05/2024 | 1550.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil nos jogos do campeonato municipal de futebol, nos dias 06,07,13 e 14 de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/05/2024 | 1950.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil na 3ª (terceira) cavalgada do trabalhador, neste municipio no dia 05 de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/05/2024 | 2060.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 83KG DE PAO SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 13/05/2024 | 225.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FORRAÇAO ORTO LEITO INF. CX OVO FECH BIOFLORENCE DESTINADO AO PACIENTE IVONETE DE ANDRADE, RESIDENTE NO SITIO ACARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 13/05/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 13/05/2024 | 400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 OXIMETRO DE PULSO C/CURVA, 02 COMADRE E 02 PAPAGAIO C/TAMPA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 13/05/2024 | 1340.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 134 KG DE PAO DE SEDA, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0002907 | 13/05/2024 | 6000.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OBRAS HA INICIAR E OU EM ANDAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00106/2023-CPL, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL DE 2024 A 13 DE MAIO DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/05/2024 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/05/2024 | 500.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/05/2024 | 400.00 | 00007855649425 | MARIA CLAUDIA GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USV Pelvico. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/05/2024 | 250.00 | 00009012388481 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/05/2024 | 600.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00071983900486 | MARIA EDUARDA BATISTA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de passagens. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/05/2024 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/05/2024 | 250.00 | 00001241857466 | EDIANA CLAUDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/05/2024 | 250.00 | 00015357126437 | COSMO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/05/2024 | 53.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/05/2024 | 830.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 83KG DE PAO SEDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/05/2024 | 150.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/05/2024 | 1891.00 | 00008804628413 | JOSIELE LUNA TAVARES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exame de painel NGS. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para Ressonancia Magnetica de coluna lombossacra e cervical. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/05/2024 | 500.00 | 00007726887451 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/05/2024 | 1050.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010374142416 | ANTONIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/05/2024 | 900.00 | 00013549681402 | TAYNARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE MAMA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/05/2024 | 600.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realizaçao de ecodoopler Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/05/2024 | 620.00 | 00002041903473 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/05/2024 | 500.00 | 00044294360453 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos .Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/05/2024 | 500.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2024 | 700.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/05/2024 | 600.00 | 00008143743446 | JOSE MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/05/2024 | 250.00 | 00011816274437 | ANGELICA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/05/2024 | 400.00 | 00001113361476 | ANA PAULA DA SILVA CARDOSO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2024 | 400.00 | 00005323889411 | ELIANE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2024 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/05/2024 | 700.00 | 00001205127429 | COSME LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda finaceira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/05/2024 | 400.00 | 00011789548462 | FERNANDA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/05/2024 | 250.00 | 00084020741468 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002935 | 14/05/2024 | 4999.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00016164900476 | LUAN DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no roço do mato e manutenção da estrada vicinal que liga o Sítio Mangueir ao Sitio Granjeiro, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00010860019403 | GIZELI MARIA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no roço do mato e manutenção da estrada vicinal que liga o Sítio Mangueira ao Sitio Granjeiro, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00015740806445 | MATHEUS GUEDES DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00071700534467 | ANA CARLA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na organização do transito do patio do mercado publico nos dias de feira livre, neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/05/2024 | 2664.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/05/2024 | 1560.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 03 (tres) pipas de 10.000 (dez mil) litros de agua potavel, para a E.M.E.E.F. Senador Rui Carneiro e João Avelino da Silva neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 14/05/2024 | 3500.00 | 15605217000100 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO/CONSULTA DE SAUDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM SUS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMÓVEL CHEVROLET MERIVA DE PLACA LPT6014 ANO 2011 COR CINZA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 10 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 08/04/2024 A 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 14/05/2024 | 1470.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 14/05/2024 | 1964.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001204 | 14/05/2024 | 9854.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001205 | 14/05/2024 | 4890.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001206 | 14/05/2024 | 5257.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002928 | 14/05/2024 | 4668.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002929 | 14/05/2024 | 6412.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002930 | 14/05/2024 | 4972.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002931 | 14/05/2024 | 5197.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE E3DUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/05/2024 | 1330.20 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE AS FORMACOES CONTINUADA, REALIZADA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024. PAGO COM RECURSO DESTINADOS A MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002933 | 14/05/2024 | 3748.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE E3DUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/05/2024 | 5925.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AS PREMIAÇOES DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/05/2024 | 3472.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/05/2024 | 880.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha parea atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agua potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. Durante os meses de abril e março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Valor que ora se empenha para atender despesas com apoio cultural na apresentação como poeta repentista no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, neste municipio, no dia 19 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/05/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/05/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/05/2024 | 438.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2024 | 1593.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 104/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/05/2024 | 520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER 800 5G 220V, DESTINADOS AO BMBIAMENTO DE AGUA DO MERCADO PULBICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/05/2024 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender depspesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor de regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação nos dias 07 e 08 de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/05/2024 | 695.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOA PERSONALIZADO, DESTINADO A III CAVALGADA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/05/2024 | 5000.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTI, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 16DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/05/2024 | 410.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG0A63, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO E SEV. BOBINA DT 1050. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/05/2024 | 1588.00 | 09225635000161 | JAVA HEBRAHIM H DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, PAGO COM RECURSO DA MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/05/2024 | 380.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG9B34, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO CONTINENTAL E SERV. TAMP LACRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/05/2024 | 610.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGE7B90, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO SEVA SVT, PROGRAMAÇAO SEVA, SERV. BOBINA SEVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/05/2024 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ3C84, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇAO BVDR, SERV. BOBINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/05/2024 | 520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER 800 5G 220V, DESTINADOS AO BMBIAMENTO DE AGUA DA ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/05/2024 | 500.00 | 00010075729490 | ELIANE MAXIMINO DE SANT'ANA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de uma apoio financeiro para participação de representante da comunidade Quilombola do Matão deste municipio, no evento "II Aquilombar" a ser realizado no dia 15.05.2024, em Brasilia - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/05/2024 | 690.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK9H17, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO CONTINENTAL MTCO 1390 E SERVIÇO DE INSTALAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/05/2024 | 5120.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 300KG DE PAO SEDA E 212KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, ,DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 15/05/2024 | 1483.75 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 15/05/2024 | 1483.75 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001209 | 15/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H92 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001210 | 15/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H42 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001211 | 15/05/2024 | 3050.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK4H62 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022 -CPL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001212 | 15/05/2024 | 23370.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Comercio e Representação de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CAMA FAWLER ELETRICA, COM CABECEIRA E PESEIRA AJUSTAVEIS, COM GRADES INJETADAS COM RODIZIO E 03 NOVIMENTOS- MARCA DESEMATEC, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 15/05/2024 | 2812.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINRIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA GESTANTES E CADERNOS DA GESTANTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001214 | 15/05/2024 | 3465.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ASPIRADOR CIRURGICO HR 60005 C L:329N, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 15/05/2024 | 136.10 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 15/05/2024 | 779.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 15/05/2024 | 224.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LTS DE NANLAC COMF 1 800G.DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 15/05/2024 | 767.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE05 LEITE APTAMIL PEPTI 400G, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 15/05/2024 | 189.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LTS DE LEITE APTAMIL AR 800G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 15/05/2024 | 78.76 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LTS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 15/05/2024 | 610.32 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 LEITE NAN400G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 15/05/2024 | 330.95 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 15/05/2024 | 1131.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 NEOCARTELCP 400G. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002987 | 15/05/2024 | 11823.97 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2024 | 300.00 | 00014292794430 | REINALDO LUCAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Severino Ferreira, 00 - Maria Peixoto, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Denilson Matias da Silva, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005947365448 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FELIX | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa acrente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/05/2024 | 200.00 | 00075356104472 | MARIA DULCE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/05/2024 | 600.00 | 00028152972487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a locação de uma casa residencial localizada na Rua projetada, 00 - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, neste municipio, Destinada a moradia do Sr. Pedro Henrique Gabriel da Silva e sua famila e de Maria das Graças da Silva e Familia, durante o mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/05/2024 | 310.00 | 00011894131401 | ADAILA GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/05/2024 | 400.00 | 00006442302407 | VALQUIRIA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despes comajuda financeira concedida a pessoa carente para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/05/2024 | 3184.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 FOGAO A/PRE. 2/B PROGAS, 01 FOGAO A/PRE. 4/B JC BREY,02 REGULADORES ALIANCA 506/33 A/PRE. VRM, 03 LIQUID. 220VT PROMOCAO E 01 LIQUID. VITALEX. INDL. 2LT ALTA ROTACAO 200V GER INOX, DESTINADOS AO SCFV, CRAS E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/05/2024 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagem a cidade de Guarabira - PB, acomphanado uma menor para exames no IML, neste data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/05/2024 | 70.00 | 00070410311448 | MARCIEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como motorista do Conselho Tuletar neste municipio, em viagem a cidade de Guarabira - PB, nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/05/2024 | 13000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 TECLADO DIGITAL CT-X 800C2 BR, 02 CX DE SOM SOUNDVOICE ORION 15A, 02 MICROFONE S FIO UHF DUPLO- DW 602 MAX E 1 SX602FX-USB, EQUIP. P/ SEREM UTILIZ. NO PROJETO HARMONIZADO TALENTOS COM CRIANCA E ADOLESCENTES EM VUNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/05/2024 | 2648.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 REFRIG. 1P 261L CRA30FB BR CONSUL E 01 FORNO MIC 34L MODIAL, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/05/2024 | 1959.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 REFRIG. 1P 261L CRA30FB BR CONSUL , DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2024 | 2484.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA NO ESPAÇO RECANTO DO LAZER PARA 54 PESSOAS COM DIREITO A ALMOÇO. DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/05/2024 | 70.00 | 00012688828444 | MARIA RUDEVANIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagem a cidade de Guarabira - PB, acomphanado uma nenor para exames no IML, no dia 15.05.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 16/05/2024 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 16/05/2024 | 289.69 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 16/05/2024 | 440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURATIVOS NA SENHORA MARIA JOSE SILVANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003001 | 16/05/2024 | 5875.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MOC7505 DO SITIO GASPAR P/ A ESCOLA DO SITIO CABRAL 30KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERTENTE A ROTA 03 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003002 | 16/05/2024 | 5350.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MMV7451 DO SITIO GUARAREMA E BENTA HORA P/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO. 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 12 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003003 | 16/05/2024 | 5100.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA NPR6380 DO SITIO GUARAREMA E BENTA HORA P/ ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO. 34KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERTENTE A ROTA 11 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003004 | 16/05/2024 | 4950.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MOC7805 DO SITIO LAGOA DE VELHO E AREAL P/ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A ROTA 16 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003005 | 16/05/2024 | 4475.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA EAK9208 DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/DOM MARCELO E PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A ROTA 18 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003006 | 16/05/2024 | 4475.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA EAK9208 DO ASSENTAMENTO PADRE JOAO P/DOM MARCELO E PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO 32KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A ROTA 17 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003007 | 16/05/2024 | 4950.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DE PLACA MNQ7319 DOS SITIOS LAGOA DE VELHO E AREAL PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A ROTA 15 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.ESTRADA VICINAL DE DIFICIL ACESSO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2024 | 6000.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de locacao de cadeiras e elementos decorativos das festividades alusivas ao dia das mães, p/ todas as mães das 20 escolas e a creche municipal, deste municipio.a ser realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2024 | 3750.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003014 | 16/05/2024 | 7480.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KIT 1360 C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 01 DO SITIO RITAS E CIPUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2024. TOTAL 22 VIAGENS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003015 | 16/05/2024 | 7700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KIT 1360 C/ CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 01 DO SITIO RITAS E CIPUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PERCORRENDO DISTANCIA DE 40KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003016 | 16/05/2024 | 5500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPOSTES DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KIT 1360 C/ CAPACIDADE DE 15 A 30 PASSAGEIROS, COM O INTINERARIO ROTA 04 DO SITIO GASPAR AO SITIO CABRAL PERCORRENDO DISTANCIA DE 30KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2024. SENDO 212 VIAGENS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2024 | 1800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2024 | 6000.00 | 50528245000164 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E AREAS AFINS. COMPREENDE A REDAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS E OUTROS PRODUTOS, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICIZAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2024 | 4000.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/05/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2024 | 2655.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 105/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2024 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003056 | 17/05/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 02 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/05/2024 | 753.00 | 00070614902410 | LARISSA VITORIA DE LIMA ROQUE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo substituto na Sec. de Administração e Planejamento, neste mucipio. No periodo de 15 a 30 de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/05/2024 | 753.00 | 00012230501496 | THAIS SILVA DE ARAUJO | valor que oira se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo substituta na Sec. Educação no periodo de 15 a 30 abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/05/2024 | 3.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/05/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003020 | 17/05/2024 | 939.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 DE PLACA LBBV49618 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 36 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003021 | 17/05/2024 | 939.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 DE PLACA LBBV4961 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 35 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003022 | 17/05/2024 | 939.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 DE PLACA LBBV4961 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 38 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003023 | 17/05/2024 | 939.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS THUNDER, 2004/2004 DE PLACA DJB4158 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 27 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003024 | 17/05/2024 | 899.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS THUNDER, 2004/2004 DE PLACA DJB4158 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 28 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003025 | 17/05/2024 | 844.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR,2002/2002 DE PLACA MNL5749TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 21NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003026 | 17/05/2024 | 849.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR,2002/2002 DE PLACA MNL5749TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 22 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003027 | 17/05/2024 | 995.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO,2002/2002 DE PLACA MNQ7D19 TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 13 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003028 | 17/05/2024 | 844.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2007/2008, PLACA MOK6407 ) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 33 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003029 | 17/05/2024 | 839.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010, PLACA JSG3176) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 26 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003030 | 17/05/2024 | 844.95 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI 2009/2010, PLACA JSG3176) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 25 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003031 | 17/05/2024 | 1090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 09 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003032 | 17/05/2024 | 1090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 08 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003033 | 17/05/2024 | 1494.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 05 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003034 | 17/05/2024 | 1090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 06 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003035 | 17/05/2024 | 1045.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1996/1995, PLACA MNQ5623) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 07 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003036 | 17/05/2024 | 939.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005, PLACA MNK6233) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 31 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003037 | 17/05/2024 | 824.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005, PLACA MNK6233) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 32 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003038 | 17/05/2024 | 945.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA KIN4340) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 19 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003039 | 17/05/2024 | 849.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005, PLACA MNK6233) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 23 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003040 | 17/05/2024 | 945.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004, PLACA MMV7451) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 20 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003041 | 17/05/2024 | 839.90 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA NPR6380) NO TOTAL DE 05 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REF. AO ITEM 30 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 08/05/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2024 | 444.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003053 | 17/05/2024 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 06 CARRADAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/05/2024 | 2999.94 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GPN55H94 P/ ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0720, ATE QUE O MESMO VOLTE A SUAS ATIVIDADES NORMAIS, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/05/2024 | 900.00 | 00008724468401 | MARINNA LIRA CORREIA DE MELO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de convites para a 3ª (terceira) cavalgada do trabalhador, realizada no dia 05 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003058 | 17/05/2024 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM CRECHES MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 08 CARRADAS (EDUCAÇAO INFANTIL) | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003065 | 17/05/2024 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A APOIO NA CAVALGADA DIA 05/05/2024.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/05/2024 | 7000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS 5X5 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS A APOIO NA CAVALGADA DIA 05/05/2024.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003070 | 17/05/2024 | 36656.40 | 34218819000141 | MM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR (BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DESTINADOS A MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS DE EDICACAO INFANTIL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 17/05/2024 | 1800.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ASAFE DAVI SILVA DE ARAUJO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 17/05/2024 | 2500.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A GESTÃO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DIGISUS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DO PREVINE BRASIL E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROG. MAIS MEDICOS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2001230 | 17/05/2024 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT, 04 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 17/05/2024 | 1316.40 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p; atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de salgados para reuniao com os coordenadores para tratativas de metas a serem tratadas no quadrimestre de 2024 dos conselheiros municipal de saude, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 17/05/2024 | 540.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NA TENDA DA UBS 01 LOT. MARIA PEIXOTO ( MARIA DA GLORIA DA SILVA ) PARA REALIZACAO DE DIA "D", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 17/05/2024 | 1800.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ASAFE DAVI SILVA DE ARAUJO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2024 | 500.00 | 00004938316498 | LINDACI MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de Ressonancia Magnetica da coluna lombar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2024 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2024 | 900.00 | 00001219062480 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de exames laboratoriais. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2024 | 500.00 | 00001237129478 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste muncipio, para realização de exames laboratoriais. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/05/2024 | 250.00 | 00002155767480 | ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/05/2024 | 150.00 | 00005931122370 | REGIANE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003660821403 | CLEONEIDE DIAS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimentos de lanches para a Sec. Agricultura, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00085331783449 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na secretaria de infraestrutura durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003059 | 17/05/2024 | 19350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 15 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00071639300465 | GIDEONE DA SILVA ALBUQUERQUE | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como gari substituto, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003061 | 17/05/2024 | 15204.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 28 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003063 | 17/05/2024 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES EM REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 06 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/05/2024 | 1700.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral e Sitio Gaspar, neste municipio durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na confecção de 02 (duas) coroas de flores naturais (tamanho medio) para o sepultamento so Senhor paulo oliveira oliveira e do Senhor Dionizio Alves Ribeiro no dia 03 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/05/2024 | 1200.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 200 TALÕES DE COBRANÇA DESTINADOS A FEIRA LIVRE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/05/2024 | 2123.27 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA EM NOME DE ANTONIO JOSE FERREIRA, PREFEITO DO MUNICIPIO NA EMPRESA GOL COM LOCALIZADOR: ILDWFO, COM ORIGEM: BRASILIA E DESTINO: JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/05/2024 | 24000.00 | 37929885000118 | LARISSA LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ/LA 1113, PLACA BWI0315/RNCOM MOTORISTA E COMBUSTIVEL A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL REF. AO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/05/2024 | 2400.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE ESGOTO C/ TAMPA E FUNDO 60X40CM, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/05/2024 | 1007.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE ILUMONAÇÃO PUBLICA, DESTINADA A LIGAÇÃO DA ENERGIA DA PRAÇA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003117 | 20/05/2024 | 240.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003112 | 20/05/2024 | 660.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/05/2024 | 400.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme parecere em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 20/05/2024 | 344.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 2001236 | 20/05/2024 | 1200.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 GARRAFAO PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001237 | 20/05/2024 | 7000.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BULDERS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM NEBULIZACAO MERCURY 5L 220V 60HZ, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 20/05/2024 | 676.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 20/05/2024 | 264.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2152 SEC. DE SAUDE UNIDADE MISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 20/05/2024 | 9943.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 20/05/2024 | 1122.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 20/05/2024 | 1913.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 20/05/2024 | 584.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 20/05/2024 | 2133.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2141 FMS SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 20/05/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 20/05/2024 | 73.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 20/05/2024 | 3204.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 20/05/2024 | 11470.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 20/05/2024 | 639.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 20/05/2024 | 2299.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 20/05/2024 | 3756.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 20/05/2024 | 2133.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. FOLHA 2141 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 20/05/2024 | 1879.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 20/05/2024 | 7137.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 20/05/2024 | 1579.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 20/05/2024 | 12347.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2142 - FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 20/05/2024 | 210.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RELIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JOSEFA BETANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 20/05/2024 | 318.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SITIO CARIATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 20/05/2024 | 171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF - POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 2001260 | 20/05/2024 | 1344.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2024 | 911.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUC. CONTRATADOS - FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2024 | 19129.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/05/2024 | 2440.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUC. F.70% - APOIO A EDUC. INFANTIL - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/05/2024 | 17613.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUC. F.70% - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/05/2024 | 7503.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUC. COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/05/2024 | 3370.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC. 70% - EDUC. INFANTIL - CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/05/2024 | 8180.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/05/2024 | 17356.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2032. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/05/2024 | 38482.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2032. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/05/2024 | 573.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE EDUCACAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/05/2024 | 1616.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ5F58, ATE QUE O MESMO VOLTE AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS. DADOS BANCARIOS: C/C: 112.880-9 - AG. 0164-3 - BANCO DO BRASIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003108 | 20/05/2024 | 1836.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 306 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A AO ANEXO DA ESCOLA Mª DAS DORES CHAGAS. PAGO COM RECURSO DESTINADO A MANUTENÇAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003110 | 20/05/2024 | 420.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003111 | 20/05/2024 | 1836.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 306 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA. PAGO COM RECURSO DESTINADO A MANUTENÇAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO INFANTIL DE ACORDO COM A RESOLUÇAO Nº16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/05/2024 | 1800.00 | 00013772466478 | DONATO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/05/2024 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003119 | 20/05/2024 | 3240.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/05/2024 | 800.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA III CAVALGADA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024.NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/05/2024 | 2150.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/05/2024 | 3040.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA 05267457469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 16 DE MARÇO A 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/05/2024 | 1930.00 | 24626163000142 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 100 TOALHAS, 100 TAMPOES E 100 MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES P/TODAS AS MÃES DAS 20 ESCOLAS E CRECHE, DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2024 | 2649.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2024 | 2040.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2024 | 1198.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2024 | 1688.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2024 | 1408.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2024 | 2409.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2024 | 436.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2024 | 1129.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2024 | 1400.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2024 | 3037.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2024 | 299.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2024 | 451.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2024 | 338.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2024 | 383.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2024 | 481.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2024 | 352.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2024 | 6110.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2024 | 10499.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2024 | 1971.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2024 | 809.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2140 SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/05/2024 | 696.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. DA FOLHA 2142 SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento da 6ª (sexta) parcela do acordo trabalhista com o promovente nos termos do processo judicial no 0800731-34.2016.8.15.0381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/05/2024 | 1376.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/05/2024 | 1.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003118 | 20/05/2024 | 480.00 | 29056729000161 | DERSOM GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 GARRAFÕES PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003122 | 20/05/2024 | 5000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003123 | 20/05/2024 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assessoria e consultoria juridica em licitações e contratos durante o mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na reprodução de material xerografico e encadernação para o setor de licitação, Finanças e Administração, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/05/2024 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de julho de 2021.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2024 | 22265.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/05/2024 | 325.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DESTINADA A SE. DE AAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/05/2024 | 325.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DESTINADA A SE. DE AAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/05/2024 | 325.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DESTINADA A SE. DE AAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de uma sala comercial para funcionamento do setor de identificação. localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de um predio comercial para funcionamento da Agência dos Correios, neste municipio, localizado na Rua José Silveira, s/n - Centro, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/05/2024 | 1240.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 80 GARRAFOES DE 20L P/ AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/05/2024 | 140.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 110681-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2024 | 7500.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 25 TENDAS INSTALADAS EM 04/05/2024 NO LOCAL DE SAIDA DOS CAVALEIROS E MAZONAS QUE PARTICIPARAM DA III CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA DIA 05/05/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/05/2024 | 900.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS ENTREGUES EM 04/05/2024 NO LOCAL DE SAIDA DOS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARAM DA III CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA DIA 05/05/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/05/2024 | 800.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS INSTALADOS EM 04/05/2024 NO LOCAL DE SAIDA DOS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARAM DA III CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA DIA 05/05/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/05/2024 | 240.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 60 MESAS ENTREGUES EM 04/05/2024 NO LOCAL DE SAIDA DOS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARAM DA III CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA DIA 05/05/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/05/2024 | 4200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 02 BANHEIROS QUIMICOS, 30 CADEIRAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES PELO PERIODO DE 4 FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/05/2024 | 10564.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE RESCEM CONSTRUIDA NO LOT. MARIA PEIXOTO. PAGO COM RECURSO DESTINADO A MANUTENÇAO DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, DE ACORDO COM A RESOLUÇAONº 16, DE 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/05/2024 | 6642.02 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E MESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE FANTASIAS PARA APRESNTAÇOES DE RODAS DE LEITURA REALIZADAS NAS ESCOLAS JOAO VICENTE DE BRITO, JOAO AVELINO DA SILVA, SENADOR RUI CARNEIRO E ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com premio concedido ao time de futebol amador Real Esporte Clube de Cha de Areia, pela conquista do 1º (primeiro) lugar no Campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria titular, realizado no ambito do municipio de Mogeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com premio concedido ao time de futebol amador Real Esporte Clube de Cha de Areia, pela conquista do 1º (primeiro) lugar no Campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria aspirante, realizado no ambito do municipio de Mogeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/05/2024 | 200.00 | 00012174043416 | RODRIGO EMANUEL GALDINO DA SILVA | valor que ora se empenha para atenbder despesa com premio conquistado como artilheiro do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria categoria titular, realizado no ambito do municipio deMgeioro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com premio concedido ao time de futebol amador Real Esporte Clube de Cha de Areia, pela conquista do 1º (primeiro) lugar no Campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, como equipe mais disciplinada, realizado no ambito do municipio de Mogeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/05/2024 | 9277.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/05/2024 | 754.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/05/2024 | 550.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento de lanches para a equipe do departamento de esporte e pessoal de apoio no campeonato municipal de futebol amador , referente ao mes de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/05/2024 | 690.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK9H17, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO CONTINENTAL MTCO 1390 E SERVIÇO DE INSTALAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/05/2024 | 1700.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 04 - Centro - Mogeiro - PB, para funcionamento do Anexo da Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/05/2024 | 410.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG0A63, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO E SEV. BOBINA DT 1050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/05/2024 | 615.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ3C84, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇAO BVDR, SERV. BOBINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/05/2024 | 610.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGE7B90, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO SEVA SVT, PROGRAMAÇAO SEVA, SERV. BOBINA SEVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/05/2024 | 380.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG9B34, SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO CONTINENTAL E SERV. TAMP LACRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/05/2024 | 100.00 | 00071700815474 | RAFAEL MOUZINHO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com o premio conquistado como jogador revelação do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria titular, realizado no ambito do municipio de Mogeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/05/2024 | 200.00 | 00013077784459 | JOAO GUILHERME CLEMENTINO DA SILVA | Valor que ora que se empenha para atender despesas com o premio conquistado como artilheiro do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria titular, realizado no ambito do municipio de Mogeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/05/2024 | 14699.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 21/05/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 21/05/2024 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TENDAS DESTINADAS A ABRIGAR OS PACIENTES EM FRENTE AO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 21/05/2024 | 5566.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 21/05/2024 | 13211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 2001265 | 21/05/2024 | 9000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UBSF VI MOG. DE BAIXO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO PB REALIZANDO DESINSTALAÇAO, TRANSPORTE, REFORMA GERAL, PINTURA, SUBSTITUIÇAO DOS CIRCUITOS HIDRAULICOS, PNEUMATICOS, SUCÇAO, ELETRICOS, VALVILAS E ESTOFAMENTO, INSTALAÇAO, LUBIFICAÇAO E CALIBRAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS.MOVEIS E EQUIP.HOSP.E MATERN.MARIA HERMINIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001266 | 21/05/2024 | 4099.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BISTURI ELETRONICO MOD. BP 100 PLUS LT:29 , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/05/2024 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/05/2024 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/05/2024 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/05/2024 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/05/2024 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/05/2024 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/05/2024 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/05/2024 | 400.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/05/2024 | 1320.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/05/2024 | 800.00 | 00011067447482 | NATHALIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG com Doppler para minha genitora. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006351639425 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004447150450 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, pra realização de eletroecelafolograma para minha irmã. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/05/2024 | 500.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta (ortopedista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/05/2024 | 250.00 | 00000903492709 | JOSE MARQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira Concedida a pessoa carente deste municipio, para realização USG com Doppler. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00071252510489 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complemetação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/05/2024 | 500.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV e CRAS, deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de 01 (uma) casa residencial localizada na Rua Presidente João Pessoa, 06 - Centro, neste muncipio, para o funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adoslecente, ref. ao mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/05/2024 | 300.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/05/2024 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, Meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/05/2024 | 1300.00 | 00050442422415 | JOANA D ARC DA SILVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Locação de uma casa residencial localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/05/2024 | 1650.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/05/2024 | 228.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PM MOGEIRO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/05/2024 | 900.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 03 (tres) diarias integrais como prefeito constitucional, deste municipio, em viagem a Brasilia - DF, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/05/2024 | 700.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/05/2024 | 1249.65 | 00092894909420 | MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 995,87 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/05/2024 | 1220.65 | 00026273578400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 972,86 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/05/2024 | 1223.56 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/05/2024 | 470.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/05/2024 | 400.00 | 00011834000475 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/05/2024 | 230.00 | 00012837360473 | KATIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/05/2024 | 230.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/05/2024 | 170.00 | 00012916868437 | SAMUEL REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consuta médica (otorrino) para minha avó. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/05/2024 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/05/2024 | 450.00 | 00004749369454 | LUZIA MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/05/2024 | 580.00 | 00005371500480 | THIAGO DOMINGOS PAULINO LOURENCO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de salgados para o lanche dos participantes do II Forum Comunitario do Selo UNICEF, neste municipio no dia 23 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 22/05/2024 | 500.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE MAYSA EMANUELLY LIMA DA SILVA, RELATIVO A EXAMES OFTALMOLOGICOS DE PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 22/05/2024 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PACIENTE DUREID SHAMSEEN REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO QUADRIL DIREITO, ESQUERDO E DA COLUNA DORSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 22/05/2024 | 393.94 | 21606895000182 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 22/05/2024 | 2500.00 | 44361092000100 | MARGARIDA MARIA MONGIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE PALESTRA SOBRE COMUNICAÇAO ASSERTIVA, HUMANIZANDO RELACIONAMENTOS E PROCESSOS NA GESTAO PUBLICA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM DOIS TURNOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/05/2024 | 2334.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de 210 und. de nova pank 551 und c/ divisorias pr/cr e 40 KG de sacolas alca fita div tam , destinados a festividades alusivas ao dia das mães, p/ todas as mães das 20 escolas e a creche municipal, deste municipio.a ser realizado nos dia 24 e 25 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/05/2024 | 500.00 | 00071451014406 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com premio concedido ao time de futebol Expressinho E. Clubede Chã da rua de tras, pela conquista do 2º (segundo) lugar do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024 categoria aspirante, realizado no ambito do municipio de Mogeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00007302033447 | JOSE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE BOTAFOGO DE CHÃ DE AREIA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2023/2024 CATEGORIA TITULAR, REALIZADO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/05/2024 | 3717.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS. PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 109/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/05/2024 | 7.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/05/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/05/2024 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2024 | 4.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 23/05/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 23/05/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 23/05/2024 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 23/05/2024 | 175.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 23/05/2024 | 245.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 23/05/2024 | 6000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO D EENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIAS CLINICAS, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 23/05/2024 | 46775.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO INCENTIVO DE SAUDEBUCAL DOS PROFISSIONIAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DE ACORDO COM A LEI 418/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 23/05/2024 | 20571.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO INCENTIVO DE SAUDEBUCAL DOS PROFISSIONIAIS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DE ACORDO COM A LEI 418/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00070118312405 | JANAINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/05/2024 | 340.00 | 00010676737412 | ANDRESSA EUGENIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender com despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para exame de eletroencefalograma. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/05/2024 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimnetação suplementar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2024 | 70.00 | 00070410311448 | MARCIEL ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como motorista do Conselho Tuletar neste municipio, com os conselheiros tutelares, para participar do SIPIA Conselheiro Tutelar na cidade de João Pessoa. nesta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/05/2024 | 70.00 | 00012688828444 | MARIA RUDEVANIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como conselheiro tutelar, para participar do SIPIA Conselheiro Tutelar na cidade de João Pessoa. nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/05/2024 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como conselheiro tutelar, para participar do SIPIA Conselheiro Tutelar na cidade de João Pessoa. nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/05/2024 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como conselheiro tutelar, para participar do SIPIA Conselheiro Tutelar na cidade de João Pessoa. nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2024 | 650.00 | 00015376079287 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com locação de casa residencial localizada na Rua Conselheiro Manoel Faustino, s/n - Centro, neste municipio, para funcionamento do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2024 | 500.00 | 00005809691420 | VALDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2024 | 250.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta médica (ortopedista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2024 | 800.00 | 00005333375429 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e suplementos alimentar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002929151447 | CARLOS FRANCISCO RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2024 | 400.00 | 00003210457425 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para consulta médica (endocrinologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2024 | 1500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAOD FORMACAO E INCENTIVOS P/ O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS, PARA SER DISTRIBUIDAS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003230 | 24/05/2024 | 136325.03 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 3º MEDICAO DO CR1079156-09/2021 (917534) QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA COMUNIDADE DO SITIO MANIÇOBA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de eletricista, neste municipio, durante o mes de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 24/05/2024 | 276.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2024 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 09/05/2024, 14/05/2024 E 24/05/2024 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2024 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CC 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00079766943400 | JAILSON ANDRADE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. de Adminstração e Planejamento deste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00008657783452 | GEOVANE MOUZINHO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto na E.M.E.I.E.F. José Antonio Rodrigues, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no transporte dos jogadores para participar do Campeonato Municipal de futebol amador 2023/2024, realizado no ambito deste municipio, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00001949635430 | Antonio Faustino Monteiro | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT4J33 na entrega de material escolar e merenda, neste municipio, durante o mes de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no transporte dos jogadores para participar do Campeonato Municipal de futebol amador 2023/2024, realizado no ambito deste municipio, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/05/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2024 | 1800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEN E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2024 | 0.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2024 | 350.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DO SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0003254 | 27/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003257 | 27/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2024 | 1955.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001281 | 27/05/2024 | 4759.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS DO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS. PERTENCPERTENCENTES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NASF E LABORATORIO DE ANALISES. FORNECIMENTO DE EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS E LABORATORIAIS CASO SEJA NECESSARIO PARA NÃO INTERROMPER OS ATENDIMEN TOS A POPUILAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001282 | 27/05/2024 | 6884.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS E SUPORTE TECNICO 24 HS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEWDICOS CASO SEJA NECESSARIO PARA NAO INTERROMPER OS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001283 | 27/05/2024 | 9645.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇOES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISITAS TECNICAS SEMANAIS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE OSONTOLOGICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E FAMILIA E FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CASO SEJA NECESSARIOS PARA NAO INTERROMPER OS ATRENDIMENTOS A PUPULAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 27/05/2024 | 1138.10 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04/2024 A 11/05/2024. VEICULOS DE PLACAS: OFB8B37, QSF4339, SKW7A78,QSE5G69, SKU8B37, SKU5H66,SLB7E20,SJN0C20,RLZ9E07,QSK4H92,RLZ2A47,QSK4H82,RLZ9G84,SLE1I37,RLZ9E54,RLZ9E04,QSK4H62,QSK4H42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 27/05/2024 | 1800.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE IMUNOTERAPIA P/ACARO PARA ROMARIO JOSE DIAS ALVES FILHO CPF:163.252.194-65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 27/05/2024 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PACIENTE ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 27/05/2024 | 210.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (04) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15,20 E 24 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | CONST. REF. AMPL. DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003249 | 27/05/2024 | 94667.33 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO REF. AO CONTRATO 000111/2023-CPL, DA CONSTRUCAO DA PRACA 12 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2024 | 1198.00 | 50871204000176 | KS SERVIÇOS E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SESSAO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA P/ RASTRE. DE VEICULOS DE PLACAS:SKU4I09, MMY0189, OGE7B90, QFG0A63, NQJ5F58, OFG9B34, NQK9H17, NQF9070, OGF0H20, SKU6I19, QFL4C71, RLZ3C84, MOK9A92, RLZ8B68,QFQ0H72, QSA5H14 E RLZ8C68,QSK6H12 VEICULOS LOTADOS NAS SEC. DE EDUCAÇAO E INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 10/04/2024 A11/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2024 | 2000.00 | 26140893000164 | A2 CARCINICULTURA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/05/2024 | 2000.00 | 26140893000164 | A2 CARCINICULTURA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2024 | 400.00 | 00000895829770 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2024 | 500.00 | 00011039062407 | MARIA BETANIA FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2024 | 400.00 | 00045127743434 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2024 | 230.00 | 00015861464405 | MARIA RAFAELA DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem-nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/05/2024 | 230.00 | 00010860049493 | MARIA JOSIETE DE FRANÇA DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem-nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/05/2024 | 230.00 | 00011864846402 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem-nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2024 | 350.00 | 00003632306451 | LUIS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2024 | 2400.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FUNERAL DO MEU IRMAO JOSINALDO ANTONIO DA SILVA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00016479806409 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SEPUTAMENTO DA MINHA TIA MARIA DE LOURDES SILVA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/05/2024 | 400.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010801836476 | JEILZA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2024 | 800.00 | 00012713034426 | ALUISIO JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTO DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/05/2024 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/05/2024 | 250.00 | 00006393911417 | GILVANETE BORGES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005602399470 | JOSENY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/05/2024 | 450.00 | 00014027082460 | TAYNA VICENTE PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Coforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2024 | 300.00 | 00071486976468 | ELIAS PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2024 | 500.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/05/2024 | 250.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/05/2024 | 400.00 | 00009725010450 | MARIA ANALIDE DE SANTANA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2024 | 1748.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para sessoes de fisioterapia e compra de medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/05/2024 | 250.00 | 00020739745468 | MARIA JOSE GUEEDES LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municpio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2024 | 500.00 | 00007643215448 | ANDREA FELINTO CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005580822464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/05/2024 | 400.00 | 00017585028431 | GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2024 | 250.00 | 00001193271479 | SUELI FAUSTO MARTINS/OUTROS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma endoscopia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2024 | 200.00 | 00004380609464 | MARIA DE LOURDES MIGUEL | Valor que ora se mepnha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2024 | 200.00 | 00012729367403 | ROSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2024 | 550.00 | 00010897056469 | ELIZETE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de materias de construção. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | valor que ora se empenha parea atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tiragem de 2ª (segunda) via de documentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2024 | 200.00 | 00014647840433 | DANIELA AMERICO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2024 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001253707413 | JOSILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/05/2024 | 400.00 | 00079002455453 | JOSEFA BATISTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2024 | 300.00 | 00012171806486 | VALDIR JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008585721413 | ELIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de USG de MMII. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009247375495 | AMANDA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2024 | 250.00 | 00008127641456 | VALDETE CANDIDO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/05/2024 | 800.00 | 00039619680472 | MARIA DE FATIMA VELOSO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010847171400 | ALINE DA SILVA NORMANDO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/05/2024 | 300.00 | 00015738076486 | ANA VITORIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/05/2024 | 150.00 | 00018016663427 | WANDERSON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2024 | 150.00 | 00008724706442 | MARIA AUXILIADORA MARTINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002855761433 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2024 | 200.00 | 00002256564428 | JACIRA FRANCISCA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005120414400 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012266412450 | TAMIRES DOMINGOS FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/05/2024 | 200.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006025180407 | JOSELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/05/2024 | 70.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de 01 (uma) diaria integral como Assistencial Social, neste municipio para particpar do II Seminario da Familia Acolhedora - PB, na cidade de João Pessoa - Pb, nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2024 | 2000.00 | 26140893000164 | A2 CARCINICULTURA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/05/2024 | 630.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SKU8B37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/05/2024 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SKU8B37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/05/2024 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA; SISTEMA DE ALMOXARIFADO/COMPRAS, SEC.DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/05/2024 | 300.00 | 29879146000130 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA CAMPANHA DO DIA D PARA AS UBS I MARIA DA GLORIA, UBS II TEREZINHA BENICIO, UBS III MARIA DO SOCORRO, UBS IV JOSEFA VICENCIA, UBS V FRANCISCO PINTO, UBS VI FRANCISCO CANDIDO DA SILVA E UBS VII SEVERINO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001295 | 28/05/2024 | 10085.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPENSA Nº DV 01/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001296 | 28/05/2024 | 3100.00 | 23458499000180 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS LABORATORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRI. CONFORME DISPENSA Nº DV 02/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/05/2024 | 950.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/05/2024 | 280.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/05/2024 | 4.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/05/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA Nº CC 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/05/2024 | 718.00 | 31429504000155 | FLORICULTURA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇAO DASV FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST.DE MAT.DIDAT.PEDAG.ALUNOS DO SIST.MUN.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003320 | 28/05/2024 | 8497.50 | 41434548000127 | MAXIMUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 800 CADERNOS BROCHURA CAPA DURA 1/496 FOLHA FORMATO 140mmx200mm E 425 CADERNOS UNIVERSITA ESPIRAL CAPA DURA 10 MAT. 160 FOLHA, FORMATO200mmx275mm. P/ SER DESTRIBUIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00017295675418 | MARIA VICTORIA DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00014769563400 | KAUÃ FELIX LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00016139114403 | PABLO RIQUELME DE ARAUJO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00013033754430 | MARIA ILANNA CLEMENTINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00017107211463 | GRAZIELA REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00071700437429 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00016628820416 | AMANDA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00017852548474 | MARIA CLARICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00017379174401 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00015950226437 | WHEVERTON DAVID DA SILVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00017388967494 | MILENA ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA BOLSA A QUE FAZ JUS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2024 | 2111.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2024 | 100.00 | 00009724972429 | LINDEMBERG JODSON DA SILVA CASTRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com o premio conquistado como melhor goleiro do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria aspirante, realizado no ambito do municipio de Mogeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/05/2024 | 200.00 | 00012454935740 | JARCKSON CESAR PEREIRA DE BRITO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender depesa com o premio conquistado como melhor do campeonato municipal de futebol amador edição 2023/2024, categoria titular, realizado no ambito do municipio de Mogeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2024 | 229948.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2024 | 101557.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2024 | 76321.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2024 | 291652.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2024 | 11399.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2024 | 511.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2024 | 120.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2024 | 1965.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2024 | 462.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2024 | 123260.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2024 | 364.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2024 | 85.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUCAÇAO - EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2024 | 418.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2024 | 98.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2024 | 267.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2024 | 63.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/05/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB, CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, COM INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, RECEITA, DESPESA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTARIAS, RESPONSABILIDADE FISCAL, E-SIC, OUVIDORIA OBRAS, PROTOCOLO ONLINE, DIARIO OFICIALE HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003338 | 29/05/2024 | 8030.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA DIVUGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. CORESPONDENTE A 146 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2024 | 5068.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003342 | 29/05/2024 | 4900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E RH. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO, ENTRE OUTROS REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003343 | 29/05/2024 | 4900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E RH. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO, ENTRE OUTROS REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2024 | 168.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2024 | 2.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2024 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENTENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADOLC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2024 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2024 | 21960.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2024 | 17612.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2024 | 34508.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2024 | 29.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2024 | 6590.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/05/2024 | 1267.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,( PARTE SAUDE ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2024 | 600.00 | 00001229614478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2024 | 800.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 300X200 COM ACABAMENTO EM ILHOS E CONFECÇAO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 7X7. PARA O 2º FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2024 | 250.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2024 | 750.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005514506495 | LEANDRO DA LUZ SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2024 | 500.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2024 | 6027.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2024 | 14120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2024 | 14760.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2024 | 4312.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2024 | 140.00 | 39654333000170 | CONFIANDE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA. COM VALIDADE DE UM ANO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2024 | 14978.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2024 | 34353.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2024 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2024 | 990.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 03 (tres) diarias integrais como prefeito constitucional, deste municipio, em viagem a Brasilia - DF, nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2024 | 9250.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2024 | 8712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012488942430 | JOAO VYTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Estadio Municipal Aderaldo Gonçalves da Silva neste municipio, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2024 | 81387.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2024 | 25643.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2024 | 139869.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2024 | 44169.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2024 | 4518.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2024 | 4836.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2024 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2024 | 550.00 | 00013955370461 | JAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2024 | 1506.13 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta no predio do Programa Bolsa Familia neste municipio, no periodo de 01 de Abril a 03 Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2024 | 350.00 | 00071042144451 | ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2024 | 4962.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2024 | 6023.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2024 | 4400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 31/05/2024 | 27094.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 31/05/2024 | 147213.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 31/05/2024 | 13945.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 31/05/2024 | 38710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 31/05/2024 | 166584.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 31/05/2024 | 141673.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 31/05/2024 | 21110.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 31/05/2024 | 8295.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 31/05/2024 | 29948.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 31/05/2024 | 49760.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 31/05/2024 | 1694.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 31/05/2024 | 27448.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 31/05/2024 | 17444.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 31/05/2024 | 3733.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 31/05/2024 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS (INATIVOS), LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 31/05/2024 | 7594.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 31/05/2024 | 24560.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 31/05/2024 | 20480.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. EST. DA SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 31/05/2024 | 94501.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 31/05/2024 | 25212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 31/05/2024 | 1273.54 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E 5° CICLO DE TRATAMENTO DO PACIENTE: MARINALDO RAMOS DE PAIVA. CPF: 342.775.536-68. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 31/05/2024 | 301.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO, PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 31/05/2024 | 3096.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 31/05/2024 | 728.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2041 FMS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 31/05/2024 | 13326.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 31/05/2024 | 3137.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 31/05/2024 | 11333.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 31/05/2024 | 2668.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2043 FMS AGENTES COMUN. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 31/05/2024 | 1688.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 31/05/2024 | 397.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2044 FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 31/05/2024 | 663.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 31/05/2024 | 156.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 31/05/2024 | 2395.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 31/05/2024 | 564.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 31/05/2024 | 3980.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 31/05/2024 | 937.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2047 FMS MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 31/05/2024 | 135.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 31/05/2024 | 31.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2048 FMS CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 31/05/2024 | 507.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 31/05/2024 | 119.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2049 FMS ACS EFETIVOS INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/05/2024 | 2167.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/05/2024 | 510.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/05/2024 | 11777.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/05/2024 | 2772.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2143 SEC. SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/05/2024 | 2016.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/05/2024 | 474.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 31/05/2024 | 7560.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 31/05/2024 | 1779.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 31/05/2024 | 1638.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 31/05/2024 | 385.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 31/05/2024 | 1964.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 31/05/2024 | 462.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2147 SEC. SAUDE NASF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 31/05/2024 | 607.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 31/05/2024 | 143.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2148 SEC. SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 31/05/2024 | 2195.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 31/05/2024 | 516.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2149 FMS PROG. DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 31/05/2024 | 1395.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2150 FMS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 31/05/2024 | 328.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2150 FMS ACS CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 31/05/2024 | 298.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 31/05/2024 | 70.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 31/05/2024 | 1115.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 31/05/2024 | 262.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2153 SEC. SAUDE FMS CEO CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 31/05/2024 | 2232.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/05/2024 | 525.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2042 FMS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 31/05/2024 | 127.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/05/2024 | 29.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2045 FMS SAMU EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/05/2024 | 960.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/05/2024 | 226.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2046 FMS SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/05/2024 | 250.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2141 SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/05/2024 | 58.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2141 SEC. SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 31/05/2024 | 1530.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2143 SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/05/2024 | 360.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2143 SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/05/2024 | 1803.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/05/2024 | 424.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2144 SEC. SAUDE MAC CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 31/05/2024 | 983.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 31/05/2024 | 231.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2145 SEC. SAUDE PSF CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 31/05/2024 | 1627.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/05/2024 | 383.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2146 SEC. SAUDE SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/05/2024 | 242.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENÇAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/05/2024 | 57.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2151 FMS COMISSIONADOS ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2024 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REDES SOCIAIS E NO PROGRAMA DE RADIO E SITE GIL COSTA EM AÇAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2024 | 7060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2024 | 11296.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2024 | 1425.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2024 | 773.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2024 | 16534.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM,ENTO DA 19ª PARCELA DO DEBITO NEGOCIADO COM PGFN EM 240 MESES NOS TERMO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2024 | 156.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2024 | 2748.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2024 | 646.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2010 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2024 | 2040.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2024 | 480.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2011 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2024 | 1198.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2024 | 282.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2012 GABINETE DO PREFEITO-CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2024 | 1756.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2024 | 413.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2020 SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2024 | 1408.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2024 | 331.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2021 SEC. DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2024 | 2760.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2024 | 649.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2024 | 482.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2024 | 113.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2024 | 1129.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2024 | 265.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2051 FMAS CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2024 | 1180.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2024 | 277.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2052 FMAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2024 | 344.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2024 | 81.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2053 FMAS CRAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2024 | 3533.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2024 | 831.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2054 FMAS CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2024 | 361.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2024 | 85.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2055 FMAS SCFV CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2024 | 386.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2024 | 91.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2056 FMAS PROG. CRIANÇA FELIZ CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2024 | 338.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2024 | 79.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2057 FMAS PROG. BOLSA FAMILIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2024 | 396.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2024 | 93.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2070 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2024 | 481.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2024 | 113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2071 SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2024 | 352.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2024 | 82.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2072 SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. PESCA E PECUARIA CTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2024 | 6511.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2024 | 1532.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2073 SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2024 | 2051.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/05/2024 | 482.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/05/2024 | 11189.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2024 | 2634.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2024 | 740.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2024 | 174.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2140 SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/05/2024 | 696.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2024 | 164.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2142 SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2024 | 48.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2024 | 11.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2022 SEC. DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2024 | 56.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2073 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/05/2024 | 13.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2073 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2024 | 53.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2074 SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/05/2024 | 12.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2074 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/05/2024 | 12.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/05/2024 | 41.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2075 SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2024 | 18.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003383 | 31/05/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC - RETENÇAO, GESTAO MUNICIPAL REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2024 | 518991.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2024 | 233695.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2024 | 91986.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2024 | 228536.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA (APOIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2024 | 293064.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA (APOIO), CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003439 | 31/05/2024 | 31410.00 | 35067012000118 | MAX SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 BANCO LAPIS, DEST. A CRECHE RECEM CONSTRUIDA NO LOT Mª PEIXOTO E 04 BRINQUEDOTECA SENDO 2 BASICA E 2 MASTER , DEST. AS E.M.E.I.F. Mª DAS DORES CHAGAS, JOAO A. DA SILVA, JOAO PAULO II E SENADORUI CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2024 | 1000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 076.323.814-73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS P/ O CIRCUITO MOGEIRENSE DE VAQUEIJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/05/2024 | 41440.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2024 | 9755.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2031 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/05/2024 | 18282.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2024 | 4303.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/05/2024 | 8124.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2033 SEC. EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/05/2024 | 1912.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2033 SEC. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2024 | 6105.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2034 SEC. EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2024 | 1437.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2034 SEC. DE EDUC. FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2024 | 7358.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇAO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2024 | 1732.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2035 SEC. DE EDUCAÇAO COM. FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2024 | 23450.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2024 | 5520.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2024 | 911.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2037 SEC. DE EDUC. CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2024 | 214.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2037 SEC. EDUC. CONTRATADOS FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2024 | 18714.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2038 SE. DE EDUC. FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2024 | 4405.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2024 | 9860.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2024 | 2321.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUCAÇAO F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2024 | 40.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2024 | 9.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2032 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% APOIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2024 | 1646.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/05/2024 | 387.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2036 SEC. DE EDUCAÇAO CONTRATADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/05/2024 | 342.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2024 | 80.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2038 SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2024 | 66.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. DA FOLHA 2039 SEC. EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2024 | 15.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RAT-RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024, DA FOLHA 2039 SEC. DE EDUC. F70% APOIO EDUC. INFANTIL CTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003499 | 31/05/2024 | 12000.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC -, GESTAO ESCOLAR REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003501 | 03/06/2024 | 1944.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003502 | 03/06/2024 | 620.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45KG DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003505 | 03/06/2024 | 8858.50 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/06/2024 | 5870.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 300KG DE PAO SEDA E 287KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ,DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/06/2024 | 2000.00 | 52520786000171 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNIOCA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CILTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000242023 | 2001379 | 03/06/2024 | 486.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 03/06/2024 | 2210.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 121KG DE PAO DE SEDA E 100KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001381 | 03/06/2024 | 2615.90 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 03/06/2024 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIASUS) COM TRASMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE (DATASUS) REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/06/2024 | 140.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com a concessão de uma 04 (quatro) diarias parciais, como auxiliar administrativo da Sec de Agricultura, em viagens as cidades de Campina Grande e Arraruna - PB, durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003500 | 03/06/2024 | 162.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/06/2024 | 814.70 | 26436321000127 | MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA COM USUARIOS E RESPONSAVEIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003509 | 03/06/2024 | 1492.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/06/2024 | 200.00 | 00071251767478 | ERICA MARIA AGUIAR DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003504 | 03/06/2024 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10/PB TIPO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I, PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 41/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003507 | 03/06/2024 | 7351.08 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003521 | 04/06/2024 | 9404.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003560 | 04/06/2024 | 8986.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 03 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/06/2024 | 700.00 | 00018552703408 | CAIO ERIVAN RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no periodo de 17 a 31 de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003562 | 04/06/2024 | 2347.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 02 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003563 | 04/06/2024 | 8105.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR SOLIS 01 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003564 | 04/06/2024 | 8158.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003566 | 04/06/2024 | 364.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR CABINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003567 | 04/06/2024 | 3483.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA SKU4I09 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003568 | 04/06/2024 | 2320.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003569 | 04/06/2024 | 9450.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL CARTEPILLAR 120K A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003570 | 04/06/2024 | 1699.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003571 | 04/06/2024 | 2492.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ANTIGA PLACA OGD5747 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003572 | 04/06/2024 | 580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA AGRALE PLACA OGA9797 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003573 | 04/06/2024 | 7246.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG PATROL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003574 | 04/06/2024 | 2320.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA LOCADA PLACA MMV6980 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003575 | 04/06/2024 | 4727.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MUCK PLACA JXW8E10 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003576 | 04/06/2024 | 9442.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO EXCAVATOR HIDRAULICO SJ/210 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003577 | 04/06/2024 | 1193.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTORBOMBA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/06/2024 | 5844.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/06/2024 | 1233.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/06/2024 | 450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003530 | 04/06/2024 | 1305.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFU1J42, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. SECRETARIA DE COMPRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003533 | 04/06/2024 | 285.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO T CROSS, PLACA SLE5E83. GABINETE DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003535 | 04/06/2024 | 1992.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO POLO, PLACA SKX6D73. GABINETE DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003536 | 04/06/2024 | 3792.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLX9I94. GABINETE DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003537 | 04/06/2024 | 1924.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QFU1J62. GABINETE DO PREFEITO REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003527 | 04/06/2024 | 1691.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RLZ8C68. SEC. DE AÇAO SOCIAL REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003531 | 04/06/2024 | 967.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA QSA5H14, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003532 | 04/06/2024 | 1511.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QSK6H12. SEC. DE AÇAO SOCIAL BOLSA FAMILIA REF. AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/06/2024 | 170.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MÉDICA. E EXAMES ALERGICOS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/06/2024 | 150.00 | 00008654685409 | CLAUDIO JOSE REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003541 | 04/06/2024 | 148.00 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/06/2024 | 500.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme parecer em anexo., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/06/2024 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008660945476 | JOSE RONALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/06/2024 | 500.00 | 00001200870492 | MARIA BETANIA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste muncipio, consulta medica (endocrinologista). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/06/2024 | 400.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para acompanhamento Psicopedagogico. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/06/2024 | 720.00 | 00002073127452 | LUZINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento para minha filha. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/06/2024 | 700.00 | 00014540604414 | VINICIUS JOSE VITOR DE ANDRADE | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de exames de laboratorio e compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/06/2024 | 400.00 | 00002742289470 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/06/2024 | 600.00 | 00007701924400 | GISELE ROSA DE ALBUQUERQUE | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de ecodopplercardiograma transtorácico e holter 24 horas. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/06/2024 | 550.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003557 | 04/06/2024 | 573.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO EMATER PLACA NQIO257 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003559 | 04/06/2024 | 68.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA NQG9815 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 04/06/2024 | 70.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO ENFERMEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/03/2024 E 13/04/2024 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 04/06/2024 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, SITIO BENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 04/06/2024 | 1.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001386 | 04/06/2024 | 58900.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001387 | 04/06/2024 | 17006.05 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 04/06/2024 | 1660.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECCAO DE 01 BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 200X100, CONFECÇAO DE 10 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 40 X 25, CONFECÇAO DE 01 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 200 X 100, PERFURADO EM IMPRESSÃO DIGITALCONFECÇAO DE 01 ADESIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001389 | 04/06/2024 | 2666.90 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001391 | 04/06/2024 | 2566.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMAROK, DE PLACA OFB1I31 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001392 | 04/06/2024 | 2435.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QSF4339, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001393 | 04/06/2024 | 4199.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILUX, DE PLACA SJN0C20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001394 | 04/06/2024 | 2224.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA HILUX, DE PLACA SKUSH66, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001395 | 04/06/2024 | 5187.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H42, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001396 | 04/06/2024 | 2237.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILE, DE PLACA SKU8B37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001397 | 04/06/2024 | 1898.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO RENAUT KWID, DE PLACA SKW7A78, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001398 | 04/06/2024 | 4652.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001399 | 04/06/2024 | 278.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSESG69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001400 | 04/06/2024 | 5363.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001401 | 04/06/2024 | 4275.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QSK4H92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001402 | 04/06/2024 | 4200.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA SLE RLZ2A47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001403 | 04/06/2024 | 4805.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO MINIBUS PLACA SLB7E20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 04/06/2024 | 5471.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SERVIDORES, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001405 | 04/06/2024 | 4380.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PLACA SLE1I37, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 04/06/2024 | 900.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROG. DE DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001407 | 04/06/2024 | 4926.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ 9E54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001408 | 04/06/2024 | 4179.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ 9E54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001409 | 04/06/2024 | 1288.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9F54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001410 | 04/06/2024 | 1349.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ1J87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001411 | 04/06/2024 | 4149.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9G84, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 2001412 | 04/06/2024 | 5285.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ9G54, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2024 | 3840.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS A JATO E SISTEMA DE TANQUE, 02 MANUTENÇAO DE NOTEBOOK, 02 MANUTENÇAO DE COMPUTADOR, 02 INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE, 02 MANUTENÇAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS A LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2024 | 2670.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS A JATO E SISTEMA DE TANQUE, 01 MANUTENÇAO DE NOTEBOOK, 01 MANUTENÇAO DE COMPUTADOR, 01 INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DE SOFTWARE, 01 MANUTENÇAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS A LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003516 | 04/06/2024 | 6812.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA SKU6I19 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇAO P/ O TRANS. DOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/06/2024 | 3314.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 40X25, BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 354X235, APLICAÇAO DE PELICULA INSULFILM, CONFECÇAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 300X80,10 ADESIVO TRANSPARENTE EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECÇAO DE 200 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 15X15 COM CORTE ELETRONICO DEST. A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003518 | 04/06/2024 | 5732.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3C84 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO P/ O TRANS. DOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL.REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003520 | 04/06/2024 | 2799.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA QFG0063 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO P/ O TRANS. DOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL.REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003522 | 04/06/2024 | 2960.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQK9717, A DESPOSICAO DA SDEC. DE EDUCACAO P/ O TRANS. DOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL.REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003523 | 04/06/2024 | 3910.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK9092 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003524 | 04/06/2024 | 3111.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S500 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMY0189 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003525 | 04/06/2024 | 2069.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE7190 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003526 | 04/06/2024 | 3345.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFL4C71 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003528 | 04/06/2024 | 3661.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003529 | 04/06/2024 | 4110.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGF0720, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. MERENDA ESCOLAR (GEN.ALIM.LANCHE E MERENDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003546 | 04/06/2024 | 7580.00 | 00012343494428 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003555 | 04/06/2024 | 2075.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RLZ8B68 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003556 | 04/06/2024 | 3176.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA QFQ0H72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO .REF. AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/06/2024 | 988.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/06/2024 | 368.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/06/2024 | 16303.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/06/2024 | 1412.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/06/2024 | 1800.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa NWV8F52, no transporte de pacientes do Assentamento Padre João, para receber atendimento na unidade de saude, deste municipio. Durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/06/2024 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/06/2024 | 1339.90 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇAO DE 15 CARIMBOS, CONFECÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 4X2 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/06/2024 | 360.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com meus serviços prestados no fornecimento e confecção de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec de Administração, Finanças e Gabinete, neste municipio durante o mes de maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 209595-5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/06/2024 | 573.67 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE EMAIL, DESTINADO A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003587 | 05/06/2024 | 16740.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,INFRA,COMPRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/06/2024 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/06/2024 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES E DIVUGAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/06/2024 | 650.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/06/2024 | 169.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE MOGEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/06/2024 | 327.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/06/2024 | 12.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003590 | 05/06/2024 | 2537.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/06/2024 | 187.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/06/2024 | 4364.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001413 | 05/06/2024 | 879.04 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE PLACA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SKU 5H66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001414 | 05/06/2024 | 1829.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE5G69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001415 | 05/06/2024 | 5969.63 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACAS QSF4339.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001416 | 05/06/2024 | 5467.22 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO AMAROK DE PLACAS OFB1I31, SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 05/06/2024 | 70.00 | 00009871945426 | JOSE HENRIQUE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILILA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2001418 | 05/06/2024 | 1062.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 2001419 | 05/06/2024 | 4135.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 2001420 | 05/06/2024 | 1293.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003594 | 05/06/2024 | 1053.11 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR SOLIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2023 CONTRATO Nº 0006/2024 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/06/2024 | 5280.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GARANTIA FAFRA, REFERENTE AO A 2º PARCELA DO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/06/2024 | 244.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/06/2024 | 1920.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100KG DE PAO SEDA E 92KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003589 | 05/06/2024 | 423.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003595 | 05/06/2024 | 698.79 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSA5H14, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2023 CONTRATO Nº 0006/2024 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/06/2024 | 495.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/06/2024 | 160.00 | 00001256090433 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/06/2024 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/06/2024 | 1108.45 | 26842158000100 | BELA E FINA - ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/06/2024 | 225.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/06/2024 | 500.00 | 00017351743436 | DANIELLE MIGUEL DE SÁ | Valor que ora se empenha para atender despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/06/2024 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003588 | 05/06/2024 | 21980.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 14 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 00101/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003593 | 05/06/2024 | 3181.41 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO OGD5747, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2023 CONTRATO Nº 0006/2024 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/06/2024 | 1412.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ABATE DE ANIMAIS, CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/06/2024 | 815.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/06/2024 | 1855.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONJ BOMBA SUB 4SP 3/24 3CV TRIF 380V, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003622 | 06/06/2024 | 2355.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE EFLUENTES EM REDE DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUQUICAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000L, DURANTE O MEIS MAIO DE 2024.REF AO CONTRATO Nº 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003623 | 06/06/2024 | 6516.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. REF. AO CONTRATO Nº082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003624 | 06/06/2024 | 11610.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 09 CARRADAS.REF. AO MES DE MAIO DE 2024. CONT. Nº 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/06/2024 | 140.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como Auxiliar Administrativo, deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Primeiro Seminario Estadual Intersetorial Do Programa Bolsa Familia PB 2024, nos dias 06 e 07 de Junho de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/06/2024 | 140.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como assistente social, deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Primeiro Seminario Estadual Intersetorial Do Programa Bolsa Familia PB 2024, nos dias 06 e 07 de Junho de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/06/2024 | 140.00 | 00004400420469 | ZULEIDE IRACEMA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como gestora do bolsa familia, deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Primeiro Seminario Estadual Intersetorial Do Programa Bolsa Familia PB 2024, nos dias 06 e 07 de Junho de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/06/2024 | 140.00 | 00013718777428 | DANIEL DA SILVA REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como motorista, deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB, para participar do Primeiro Seminario Estadual Intersetorial para participar do 6º ciclo do selo UNICEF (Avaliação Conquistas & Identificando Desafios), nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/06/2024 | 550.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/06/2024 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/06/2024 | 120.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS DISTRIBUIÇAO DOS ALIMENTOS DO PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 06/06/2024 | 1412.00 | 00008127678457 | MARIA CRISTINA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 06/06/2024 | 1412.00 | 00008127678457 | MARIA CRISTINA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 06/06/2024 | 1412.00 | 00008127678457 | MARIA CRISTINA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 06/06/2024 | 1412.00 | 00008127678457 | MARIA CRISTINA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 06/06/2024 | 10737.49 | 46440112000164 | ABC MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 06/06/2024 | 4000.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFEREANTE A MANUTENÇAO DO COMPRESSOR E CONDENSADOR, LIMPEZA DO SISTEMA COM CARGA DE GAS DO VEICULO SPRINTER BRANCA PLACA QSF-4339, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2001427 | 06/06/2024 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT, 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 06/06/2024 | 405.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com a concessão de 05 (cinco) diarias parciais como secretaria de saude em viagens a cidade de João Pessoa - PB, a serviço deste municipio, no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 06/06/2024 | 46.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003625 | 06/06/2024 | 5495.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM CRECHES MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 07 CARRADAS (EDUCAÇAO INFANTIL), REF. AO MES DE MAIO DE 2024. CONT. Nº082/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003626 | 06/06/2024 | 3925.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 05 CARRADAS . REF. AO MES DE MAIO DE 2024 CONT. Nº 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003631 | 06/06/2024 | 3400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003634 | 06/06/2024 | 7520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003635 | 06/06/2024 | 7690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/06/2024 | 800.00 | 55152222000111 | PEDRO PAULO MOUZINHO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICALEM DUPLA, NA ASSOCIAÇÃO SANTA MARINA - SERRA DO CABRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/06/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 25/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003627 | 06/06/2024 | 785.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS. 0 CARRADAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. CONT. Nº082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/06/2024 | 7.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 29262-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003633 | 06/06/2024 | 5440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024