| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 480.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00001458276406 | Raimundo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO E OUTROS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 1741.00 | 11305137000170 | Maria Lucinalva Lucena Marques ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE SCFV E DO PAIDCRAS QUANDO DA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ENTRE OUTRAS ACOES E CAMPANHAS PRA CONDUCAO DOS MATERIAIS DE COMUNICACAO E INFORMACAO A SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 985.32 | 26709185000100 | Vinicius Victor da Silva Morais | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO DA REALIZACAO DAS VISTAS DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA GARANTIDO O APOIO AS FAMILIAS VULNERAVEIS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 4500.00 | 00009286727437 | Diego Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS A SER EXECUTADOS NO MUNICIPIO BEM COMO FISCALIZACAO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO PMM 002.012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 400.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 300.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 286.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A USG TRANSVAGINAL E USG ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA GIRLENE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 290.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NAIARA AMANDA ALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 374.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA PIETRA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 650.00 | 10833520000139 | Cidalab Comércio de Art. Lab. Hospitalares Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRA 540ML COM TARJA E ESTOJO DE ANALISE PH E CL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 12000.00 | 53218690000116 | Simone Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE COLOCACAO DE PARABRISAS COLOCACAO DE VIDROS LATERAIS E JANELAS COLOCACAO DE LANTERNAS SERVICOS DE PORTAS COLOCACAO DE BRACOS LIMPADORES E PALHETA DE LIMPADORES COLOCACAO DE RETROVISORES SERVICOS DE PARTE ELETRICA COLOCACAO DE MANGUEIRAS ESQUNXES E SERVICOS DE VALVULAS DE AR NOS ONIBUS DE PLACAS NQF2295 MOI7165 QFG0773 QSE4436 OGF4865 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 200.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 400.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 2100.00 | 00003365196480 | MARIA DE FATIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 300.00 | 00005929945462 | Rita Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 300.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2024 | 150.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2024 | 300.00 | 00002314411420 | Alana dos Santos Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2024 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2024 | 200.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GEOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2024 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO DE DOCENTES EDUCACAO INFANTIL ALFABETIZACAO E EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2024 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2024 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2024 | 200.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 150.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2024 | 200.00 | 00016419973465 | Thaisa Henrique Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2024 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2024 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070964898438 | Andreza da Gama e Silva Tenório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 800.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 1476.88 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 520.68 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE A IDA PARA O MUNICIPIO DE DE CAMPINA GRANDEPB COM A AMBULANCIA DO SAMU PARA A VISTORIA NA AGEVISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 126.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ISABEL HENRIQUE BRASIL CORDEIRO E CAMILA PEREIRA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 281.44 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 730.60 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA MAMAO FORMOSA MELAO ESPANHOL ABACAXI MANGA MELANCIA CENOURA BATATA INGLESA UVA ITALIA BANANA PRATA E LARANJA CRAVO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 3039.00 | 05621649000739 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA SFIO BROTHER ADS4700W DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 4775.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 CADEIRA GIRATORIA 4103 TAP BASER R E 04 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 4064 BG L DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 162023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2024 | 1950.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS DE VIDRO E ADEQUACAO DA CABINE NA PARTE TRASEIRA E VEDACAO DO VEICULO SAVERO DE PLACA NQJ8930 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2024 | 866.40 | 42231543000160 | Dcolor Comunicação Visual Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS A SERMES DISTRIBUIDOS JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS QUE ATUAM NO SCFV E NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 85.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DANIEL DE FREITAS BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2024 | 820.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2024 | 486.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2024 | 6950.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM COMPLETA DA AMBULANCIA COM TRANSFORMACAO PARA SAVERO NORMAL REPAROS NO TETO CARROCERIA E PAREDE DA CABINE APLICACAO DE MATERIAL PARA TRANSFORMAR EM VEICULO COM CACAMBA DO SAVERO QFT3765 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2024 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 900.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2024 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2024 | 800.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2024 | 250.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2024 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2024 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2024 | 250.00 | 00011904339409 | Francisco de Assis da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2024 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2024 | 150.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2024 | 400.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2024 | 400.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2024 | 120.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2024 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2024 | 500.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 200.00 | 00079550274420 | Damião Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2024 | 400.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2024 | 400.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 30.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA FRANCISCA SANTOS SATURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 640.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000141 | 09/01/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 1098.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 1589.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 22.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 2208.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 31765.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 21 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 10.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 175000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 450.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 586.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA RLT8G60 RLT4B88 RLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 1103.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 2290.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 200.00 | 00012127293401 | Beatriz Ferreira de Moraes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 350.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 500.00 | 00006730219475 | Maria da Conceição Firmino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 280.00 | 00024083429453 | Maria Quiteria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DEST E MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2024 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2024 | 250.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAÚJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2024 | 150.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 200.00 | 00009529702442 | Talvane dos Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 300.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2024 | 150.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2024 | 3400.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 1600.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO SOBRE TRANSACOES BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO E OUTROS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2024 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 04012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DISPENSA P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONCORRÊNCIA PuBLICA P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 678.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 TELEFONES GRANDSTREAM GXP1610 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2024 | 3500.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2024 | 430.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2024 | 1215.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2024 | 1590.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM O VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2024 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 740.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPIO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2024 | 500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 1000.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 1480.00 | 00008235316439 | Maria Gilvanete Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA RETIRADA NO RIO EM MAE DAGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2024 | 4500.00 | 17110356000180 | Pollyanna Vieira Ramalho Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE 100 KIT DE PASTA E ESTOJO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00008598143430 | Camilly Lira da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2024 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2024 | 4726.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO URANIA CARTUCHO FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO FILTRO ANTIPOLEN HIGIENIZACAO ELEM. FILTRO AR ELEM. FILTRO COMBUSTIVEL ROLAMENTO RODA JOGO DE SAPATA DE FREIO E BUCHA DE BORRACHA DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2024 | 1025.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2024 | 870.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MA BATERIA M75 DESTINADO AO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2024 | 3510.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CIL. DE OXIGENIO MEDICINAL 10M³ CIL. OXIGENIO MEDICINAL 35M³ CIL OXIGENIO MEDICINAL 5M³ REGULADORES RMF OXIGENIO E UMIDIFICADORES DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2024 | 630.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2024 | 1790.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2024 | 370.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 1227.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR WAP GTW10 E 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1800W TRAMONTINA DESTINADA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 1700.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 445.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2024 | 2500.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 770.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NO VEICULO CORSA CLASSIC DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004433413461 | Deusivan da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00015417177407 | Camyla Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2024 | 400.00 | 00009463370471 | Jaime Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2024 | 450.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2024 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2024 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2024 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 300.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2024 | 200.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2024 | 150.00 | 00008714838400 | Roberta Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2024 | 200.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2024 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2024 | 150.00 | 00013524505856 | João de Deus Candido Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2024 | 200.00 | 00078618606472 | ANTONIO OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00011053484402 | Jose Kelvio de Oliveira Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2024 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006310496492 | Gilmar Correia de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2024 | 500.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2024 | 300.00 | 00070069008400 | Jucelio Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2024 | 450.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2024 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2024 | 500.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2024 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2024 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2024 | 300.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2024 | 300.00 | 00036749745415 | VALMIRA PEDROSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2024 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00070514241497 | Ildenia Maria Diniz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2024 | 354.15 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO SPIN LT 1.8 PLACA SKU0J18 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2024 | 649.12 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDESBENS SPRINTER 416 PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2024 | 168.65 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2024 | 218.70 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A DEZEMBRO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2024 | 187.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS TORNEIRA CORDAO PARELO INTERRRUPTOR DUPLO SULFATO DECANTADOR CANELETA COM FITA CORDA RIOMAR EXTENSAO NATICON E SUPORTE BRAVO P TV. DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2024 | 265.15 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2024 | 249.44 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 REFERENTE A DEZEMBRO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFT3765PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2024 | 209.58 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2024 | 565.15 | 25214659000171 | Associação Brasileira de Proteção Veicular e Clube de Beneficios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR 20232024 DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2024 | 1070.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2024 | 300.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2024 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM O MEDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR NO PACIENTE JOAO VITOR FIRMINO DA GAMA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2024 | 300.00 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE COXIM DO ESTABILIZADOR DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H90 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2024 | 1462.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZARCAO LIXA MASSA SUPORTE CORTAG SUPORTEROLO ROLO LA ANTI GOTA TRINCHA ESPATULA FTA CREPE ARGAMASSA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2024 | 2656.00 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO P MOTOR. OLEO P CAMBIO OLEO MINERAL DIFERENCIAL JG DE FILTROS DO MOTOR GRAXA LUBRIFICACAO. GRAXA PARA ROLAMENTO ELEMENTO DO FILTRO RETENTOR ELEMENTO DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H90 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2024 | 11313.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2024 | 1000.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2024 | 2604.00 | 36250624000104 | MECANICA DIESEL JT PATOENSE JOSE TARCISO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CAIXA DE MACHA OLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL NO VEICULO DE PLACA NQF2295 E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO DA RODA DO VEICULO DE PLACA QSD5687 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2024 | 180.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2024 | 1641.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS LUMINARIA BARRA PORCA ARRUELA RELE BASE TECNOLINSA SOQUETE BRASFORT LAMPADA LED FITA CIMENTO VEDACIT FITA VEDA BROXA ESCVAM TUBO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2024 | 3978.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS LINHA PESCA BCA CIMENTO USO ESTRUTURAL TUBO ESGOTO PODEROSO 25CE PA MOMFORT MARRETA ESMALTE BOTA CRIVAL ESMALTE ARGAMASSA LUVA BOTA FERRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2024 | 169.00 | 51272971000121 | Tock Center & Construção LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PISTOLA AR DIRETO CANECA ALUM PDV100 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2024 | 274.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2024 | 99.39 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2024 | 510.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2024 | 442.59 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2024 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTDO DA EDUCACAO TRATAR DA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE ESCOLA NO MUNICIPIO AUDIENCIA COM O DEPUTADO ADRIANO GALDINO E VISITA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2024 | 280.00 | 00095336524468 | Antônio Anselmo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENSTRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002497917493 | MARIO SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 250.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2024 | 300.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2024 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 200.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 300.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2024 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2024 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 200.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 300.00 | 00007538446486 | Fabiana de Freitas Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 150.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 200.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS SUPORTES DA DIRECAO E DUAS BUCHAS DE ACO DO MICRO ONIBUS DE OKACA OGF 4855 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 1480.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA COM COM RESPOSICAO DE PECAS NOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS CANETAS ODONTOLOGICAS E CADEIRAS ODONTOLOGICAS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 4080.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA COM RESPOSICAO DE PECAS NA CAMARA DE VACINA RVV 11D INDREL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 588.96 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 426.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 104.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 MANTAS TERMICAS ALUMINIZADAS 2 DESTINADOS AO SAMU DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 871.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2024 | 280.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DISPENSA P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DISPENSA P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2024 | 165.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ULTRASSOM DE PAREDE IGUINAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DIEGO DAMIAO SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2024 | 15.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SILVIA SOARES DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2024 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2024 | 300.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2024 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2024 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2024 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2024 | 3.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2024 | 29403.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2024 | 300.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL. PERIODO 07012024 A 07012025. CONTRATO 63682024. VALIDADE 07012025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2024 | 1000.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 4 LIXEIRAS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000321 | 22/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2024 | 1215.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2024 | 5500.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 18.4 30 10L SAT 23G R1 SC PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 300.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 200.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2024 | 150.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2024 | 150.00 | 00005906724443 | Irene Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2024 | 600.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME NEUROLOGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2024 | 500.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2024 | 710.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A KIT DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO OLEO LUBRIFICANTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E FILTRO DE CABINE DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DE PLACAS QFT8288 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2024 | 765.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS E MAO DE OBRA EM CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO SISTEMA COM 141 B CARGA DE GAZ R134C NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2024 | 1190.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2024 | 5500.00 | 49680086000130 | Alexsandro Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACA MOI7165 NQF2295 MOK9082 OGF4865 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA AVALIACAO SOMATIVA 2024 ASSUNTO 1 FORMACAO ALFABETIZADA MAIS PB 2024 QUE SERA REALIZADA NO DIA 23012024 NA SEDE DA 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00000785710574 | FRANCINALDO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2024 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2024 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2024 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2024 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2024 | 200.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2024 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2024 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2024 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2024 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2024 | 650.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2024 | 300.00 | 00020291264468 | Saly da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2024 | 200.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2024 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2024 | 200.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2024 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2024 | 300.00 | 00008601417485 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 300.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2024 | 300.00 | 00071549000403 | Vitoria Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 350.00 | 00006531823410 | LUCIA ALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 420.00 | 00026419378320 | MATUZALEM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 400.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2024 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2024 | 400.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2024 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00003545503496 | Luzia Pereira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DE PTERIGIORASPAGEM NO OLHO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18122023 A 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2024 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2024 | 1420.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000336 | 23/01/2024 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2024 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2024 | 600.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PRA PARTICIPAR DE REINIOES NA SEDAP COM O SECRETARIO JOAQUIM HUGO VIEIRA E NOS ORGAOS PROCASE COOPERAR EMPAER SEAFDS SENAR E CONAB NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 16420.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2024 | 302.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 22024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 600.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 150.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 250.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 720.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 150.00 | 00009801921455 | Janailson Gomes Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 500.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2024 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2024 | 300.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2024 | 200.00 | 00006836090417 | Ponciliano Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2024 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2024 | 400.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2024 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 10.000 MIL KM DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 506.10 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE OLEO PARA INGNICAO ANEL DE VEDACAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR AGUA DESTILADA TUNAP PREMIUM E KIT REVISAO RENAULT PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 4173.03 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO OLEO FILTRO COMB FILTRO AR OLEO MOTOR 5W30 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DISCO DE FREIO DIANTEIRO SENSOR DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E ODORIZADOR AR CONDICIONADO DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLU3G46PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 740.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REFERENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 680.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DE FREIOS E REVISAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2024 | 161.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA MARIA RODRIGUES DE LIRA E FRANCISCA SANTOS SATURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2024 | 3155.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2024 | 1939.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 2640.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 SENDO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2024 | 3837.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00009990837406 | Renata Renys Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DO CALENDARIO ESCOLAR E REALIZACAO DE MATRICULAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2024 | 485.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2024 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2024 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2024 | 35.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DE LOURDES FREITAS ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2024 | 330.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE SILVANEIDE HENRIQUE BRASIL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2024 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2024 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2024 | 200.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2024 | 200.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2024 | 100.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2024 | 350.00 | 00007758377416 | JOSILEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 200.00 | 00004130188496 | Maria do Socorro R. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2024 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2024 | 150.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2024 | 440.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2024 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2024 | 150.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2024 | 300.00 | 00010727819488 | Geane Felipe do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2024 | 400.00 | 00004279920443 | Thiago Honorio Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2024 | 1225.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2024 | 7149.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PINCA DO FREIO PORCA E CONEXAO COM RO ROLAMENTO RODA COLUNA PORCA DE FIX. RODA E DISCO DO FREIO DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2024 | 2656.00 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA - UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO P MOTOR. OLEO P CAMBIO OLEO MINERAL DIFERENCIAL JG DE FILTROS DO MOTOR GRAXA LUBRIFICACAO. GRAXA PARA ROLAMENTO ELEMENTO DO FILTRO RETENTOR ELEMENTO DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H90 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2024 | 1500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO QUE ALIMENTA O MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DEVIDO A DEFEITO DO VEICULO ESTA SEM PEGAR NA PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2024 | 600.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REMOCAO DA TAMPA DE VALVULAS PARA FAZER CORRECAO DE CALIBRAGEM DE VALVULA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 470.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2024 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2024 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2024 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2024 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2024 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 150.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2024 | 150.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2024 | 300.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008601287417 | Ana Paula Amaro Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2024 | 200.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 200.00 | 00087348136400 | Ronaldo Rodrigues Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 19122023 A 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2024 | 470.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE PROTECAO 4 CIRCUITOS VIAS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 22136.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 1900.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2024 | 700.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA MAGNETI MARELLY 100AH PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000494 | 30/01/2024 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2024 | 2980.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LAMINA 4T3033 R6'X8X3 DESTINADO A PACARREGADEIRA HYNDAI HL7409S DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2024 | 480.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 68 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 9022.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000491 | 30/01/2024 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2024 | 102.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PANCAKE BRANSCO PANCAKE PO BRANCO 10G PINTAKARA BLEND EM CORES 4G10 CORES E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 37085.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2024 | 2500.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2024 | 9.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2024 | 18115.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2024 | 18077.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 46289.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000496 | 30/01/2024 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMM N 01.0562021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 25991.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000498 | 30/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 14581.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2024 | 1800.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 40 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADA AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 96139.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 28825.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 25313.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 350.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 200.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2024 | 250.00 | 00012049406495 | Alex Junior Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2024 | 250.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 17571.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 44394.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 14839.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 39394.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 16412.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2024 | 39536.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 8472.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 10781.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 16737.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 14.4342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2024 | 685.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA QFT3765 QFT8288 E QSE2367 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 86.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 645.00 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 3155.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2024 | 25146.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2024 | 59288.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 481559.09 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 130970.96 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 3576.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 33331.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 2850.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATERIA 150AH DESTINADO PARA O ONIBUS DE PLACA QFG0773PB E 01 BATERIA 150AH DESTINADO PARA O ONIBUS DE PLACA OGF4855PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 6866.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E SERVO AUXILIAR EMBREAGEM PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 3890.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBRAGEM PECA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4865 DE PLACA O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 2522.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CRUZETA JUNTA DE ADMISSAO COLETOR CABECOTE E TAMPA VALVULA E RETENTOR HASTE VALVULA PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 7312.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA BUCHA BARRA CENTRAL BUCHA BUCHA INFERIOR TERMNAL DIRECAO PIVO SUSPENSAO TERMINAL BARRA ESTABILZADORA BUCHA BARRA TERMINAL SUPERIOR REPARO SAPATA FREIO DISCO FREIO DIANTEIRO E PASTILHA FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4855 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 650.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROLETE PATIM FREIO E PATIM SBUCHA E ROLAMENTO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 1370.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 5812.50 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 500.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 130.00 | 00022295990890 | Terlandio Pereira de Veras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 900.00 | 00003326883480 | João Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 1750.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 99.90 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA TRANSPORTADORA DE ANIMAL MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00041478240482 | JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 6036.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1. 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 21 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 4445.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 21 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 9334.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 12247.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000526 | 31/01/2024 | 6000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PLANEJAMENTO REALIZACAO DE REVISAO DE FLUXOS EESTRUTURACAO E TREINAMENTO VOLTADOS A IMPLANTACAO DA SISTEMATICA NORMATIVA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL JUNTO AO MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO EFETIVA DA NLLC LEI 14.1332021 NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO AVISO DE JULGAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 27012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DISPENSA P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 27012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 156.58 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 1210.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR E FILTRO OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000527 | 31/01/2024 | 249553.79 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDICAO UNICA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONTRATO PMM N 01.0202023 CONTRATO DE REPASSE N 107987042 SICONV N 919149. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000528 | 31/01/2024 | 499977.58 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDICAO UNICA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONTRATO PMM N 01.0222023 CONTRATO DE REPASSE N 1076526362021 SICONV N 911310. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2024 | 1239.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CABO VASSOURAO E 30 VASSOURAS DE CERDAS RIGIDAS DESTINADOS AOS GARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2024 | 565.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VALVULA PNEUMATICA BRANCO DESTINADO PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2024 | 1179.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2024 | 485.66 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESPOJAM LAVA LOUCAS LAVA PISO SABAO LIMPA ALUMINIO AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2024 | 1074.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2024 | 150.00 | 00071614493405 | Jailson Lira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2024 | 400.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2024 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2024 | 600.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM RAIOX PANORAMICO EM PACIENTE JANAILSON GOMES CATANDUBA RESIDENTE EM MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2024 | 330.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE ERASMO ALVES DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2024 | 3400.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 22575R16C DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLU3G46PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2024 | 3400.00 | 47321539000106 | Jessica Vitorino da Silva Aragâo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OFICINAS PEDAGOGICAS DESTINADO PARA TODA A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2024 | 600.00 | 39624353000106 | Ressignificarmente Espeço Terapeutico e Psicopedagógico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE PALESTRA MINISTRADA NA JORNADA PEDAGOGICA PARA TODA A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2024 | 609.57 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2024 | 3120.00 | 51389293000181 | FLUB AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS 6 OLEO LUBRIFICANTE EXTRA VIDA XV200 CI4 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2024 | 800.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2024 | 1045.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO FREIOS E SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA QSD5687 QFT8288 E RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2024 | 148.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSUE MARCELINO CAETANO DA SILVA E ROSENILDA FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000562 | 02/02/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2024 | 250.00 | 00016373667448 | Camila Domingos Salvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2024 | 500.00 | 00026512885864 | José Aderivaldo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2024 | 1412.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2024 | 1562.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2024 | 1562.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2024 | 1562.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2024 | 1562.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2024 | 1562.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2024 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2024 | 1562.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO CAMINHAO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG3015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2024 | 330.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REGISTRO DE CARGOFUNCAO VINCULO EMPREGATICIO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CARGA HORARIA 20 HORAS POR SEMANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000581 | 05/02/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2024 | 1398.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 1400.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BLOGDOHAMILTONSILVA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2024 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2024 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2024 | 200.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2024 | 200.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2024 | 700.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2024 | 250.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2024 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2024 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2024 | 300.00 | 00071614319480 | Isaac Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2024 | 500.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2024 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/02/2024 | 200.00 | 00070819228486 | Valdemberg Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00003424468436 | IVONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2024 | 500.00 | 00007632536426 | MARIA ANUNCIADA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2024 | 45.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GORETE BATISTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2024 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2024 | 523.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CARNAVAL DO DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2024 | 320.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2024 | 740.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ALUGADA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2024 | 634.50 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO E XEREM PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00019072502809 | VERONICA DA GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 3852.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 REDE PROTECAO MASTER FIO 3 12X12 20COMP X 4ALT E 02 REDE PROTECAO FIO 3 12X12 35COMP X 4ALT DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2024 | 900.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2024 | 700.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUCILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2024 | 1000.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2024 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2024 | 1860.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2024 | 1412.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2024 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2024 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2024 | 1237.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2024 | 10.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA MIKAELLA TRAJANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2024 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 300.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2024 | 250.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2024 | 1500.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2024 | 300.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2024 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2024 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE vULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2024 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2024 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2024 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2024 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2024 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2024 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2024 | 1549.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2024 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2024 | 1512.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2024 | 1412.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2024 | 1412.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2024 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2024 | 1700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2024 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000607 | 06/02/2024 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000608 | 06/02/2024 | 5000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000610 | 06/02/2024 | 2300.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2024 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000614 | 06/02/2024 | 1900.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2024 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2024 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2024 | 1512.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2024 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2024 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2024 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIOFIO EM RUAS VIA URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2024 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2024 | 550.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2024 | 480.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTO HONDA TITAN PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2024 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2024 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2024 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2024 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2024 | 384.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO 03247409483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE CHAVEIROS EM ACRILICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS QUE ATUAM NO SCFV E DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2024 | 750.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2024 | 1412.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2024 | 700.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2024 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2024 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2024 | 700.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2024 | 700.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2024 | 700.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2024 | 1412.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2024 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2024 | 600.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000745 | 07/02/2024 | 57056.66 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA KHP0479 KIK5090 MMU0115 OEU1152 MOT5190 NQJ8930 MNU2152 MNI8895 OGG3015 NQA9771 DAJ2374 MAQ0006 MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2024 | 500.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2024 | 3904.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2024 | 2617.99 | 05621649000739 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQ L6270 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000737 | 07/02/2024 | 8374.40 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2024 | 1750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO ARQUIVO PLASTICO FACIL CANETA BAZZE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2024 | 1412.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2024 | 1512.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000740 | 07/02/2024 | 1637.68 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2024 | 700.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2024 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000734 | 07/02/2024 | 1223.63 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2024 | 499.61 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2024 | 400.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009496283446 | MARCIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2024 | 500.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2024 | 350.00 | 00007315736417 | EDINES LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2024 | 300.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000739 | 07/02/2024 | 1647.86 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2024 | 18666.86 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SLB5B17QFT8388 RLX4B88 RLU3G46 QSF9E94 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2024 | 200.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA AMANDA DE LUCENA RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2024 | 628.60 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000742 | 07/02/2024 | 4942.03 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O SAMU DE PLACA SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2024 | 1564.92 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLD2D38 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000746 | 07/02/2024 | 26840.97 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE VEICULOS DE PLACA NQF2535 QSD5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 QFT8288 SLB5B17 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2024 | 2785.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CARTAO DE MEMORIA TINTA BLACK MAGENTA YELLOW CYAN PARA IMPRESSORA CAMARA IMX E TECLADO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMAIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2024 | 2382.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO FITA ADESIVA GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2024 | 10000.02 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 45 CONJUNTO DE ASSENTOENCOSTO TURIM ERGOPLAX 15 ESTRUTURA DE LONG. 03 LUGARES PKIT PLAX E 06 CADEIRA FIXA APROX. 4107S PRETO DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2024 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2024 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2024 | 1900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2024 | 480.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2024 | 1412.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2024 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2024 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2024 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2024 | 2100.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2024 | 1800.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2024 | 1412.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000744 | 07/02/2024 | 6328.06 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLF2A08 E OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 MOK9082 MOI7165 QFG0773 OGF4855 SKYOH80 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2024 | 2720.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ESTANTES EM ACO EDR 300 SMART C06 PRATELEIRAS CS 03 MESA RETANGULAR 1200X600X750CM 40MM PRE ZUR E 03 GAVETEIRO SUSP. PRE AME DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2024 | 2219.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO FITA CREPE CANETA COMPACTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2024 | 3520.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000805 | 08/02/2024 | 106800.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60 NOTEBOOK SAM 4GB SSD256 GB DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N° 3182022 E PREGAO ELETRONICO N 0092023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2024 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2024 | 390.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ROSIMERE DE FREITAS ALVES ARTHUR GABRIEL MORAES DO NASCIMENTO E CARLOS ROBERTO NUNES FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2024 | 2280.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA EM COMPRESSORES ODONTOLOGICOS MANUTENCAO CORRETIVA EM CANETAS ODONTOLOGICA CONTRA ANGULO MICROMOTOR E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM CADEIRAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2024 | 1230.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2024 | 700.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2024 | 700.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2024 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2024 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2024 | 1412.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2024 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2024 | 295.40 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 1 LOTE PARA TESTE DA DENTE NS1 MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2024 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2024 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2024 | 1412.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2024 | 150.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2024 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2024 | 1800.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro 10172600448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2024 | 1412.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2024 | 2000.00 | 46737107000118 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2024 | 3520.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2024 | 700.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2024 | 2590.00 | 00015605277812 | EDSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2024 | 900.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2024 | 300.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2024 | 500.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003851502450 | Erivania de Souza Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2024 | 360.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000794 | 08/02/2024 | 1620.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2024 | 3401.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A MAO DE OBRA EM REVISAO DE 100 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000796 | 08/02/2024 | 1620.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2024 | 4799.63 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO SEPARADOR COMBUSTIVEL DIESEL TRANSMISSAO HIDRAULICO E AR MOTOR E OLEO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000798 | 08/02/2024 | 1740.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000799 | 08/02/2024 | 1380.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2024 | 1732.50 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2024 | 1980.00 | 00008020605444 | ROBERTO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000806 | 08/02/2024 | 2430.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00016494444431 | Dimas Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000808 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000809 | 08/02/2024 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000811 | 08/02/2024 | 1150.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000812 | 08/02/2024 | 1150.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000813 | 08/02/2024 | 1150.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000814 | 08/02/2024 | 1710.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2024 | 885.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2024 | 3000.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2024 | 1770.00 | 00019184244895 | ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETOS E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E BEM COMO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE OBRAS DO ESTADO TCEPB GOVERNO FEDERAL E OUTROS DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2024 | 1440.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NOS VIDROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG MODELO XC 870 E ENVELOPAMENTO DA SAVEIRO DE PLACA NQJ8930 DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2024 | 265.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TAPECARIA NA REFORMA DE 02 BANCOS DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2024 | 1244.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2024 | 2673.00 | 45922034000171 | Afonso de Ligorio Maia Alves Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO TIJOLOS INTERTRAVADO MEIO FIO E LAJOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2024 | 1410.00 | 00004291464428 | SIDNEY DO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2024 | 2219.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.8102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2024 | 32022.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 22 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2024 | 3000.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2024 | 400.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2024 | 600.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2024 | 42978.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2024 | 2718.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00001768911452 | Daniella Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2024 | 53.35 | 07529125000152 | Agencia Executiva de Gestão das Aguas - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A AGENCIA EXECULTIVA DE GESTAO DAS AGUASAESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2024 | 56.43 | 07529125000152 | Agencia Executiva de Gestão das Aguas - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A AGENCIA EXECULTIVA DE GESTAO DAS AGUASAESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2024 | 109.43 | 07529125000152 | Agencia Executiva de Gestão das Aguas - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXAS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A AGENCIA EXECULTIVA DE GESTAO DAS AGUASAESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004353831402 | UMBELINA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2024 | 130.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2024 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2024 | 150.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016927534440 | Emely da Siva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2024 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2024 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2024 | 300.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2024 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2024 | 400.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2024 | 400.00 | 00006143947406 | ELIZABETE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2024 | 6054.33 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2024 | 530.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E CONSULTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2024 | 50424.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000825 | 09/02/2024 | 2600.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000826 | 09/02/2024 | 2600.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2024 | 1645.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2024 | 1560.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2024 | 2600.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2024 | 2740.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2024 | 900.00 | 44550339000137 | Erisvaldo Gomes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM CONSERTOS E REPAROS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA CLINICA E HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/02/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2024 | 200.00 | 00012675468401 | Thaiane Batista de Lima e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2024 | 1179.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2024 | 1000.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIOCRECHE SANTA CECILIA EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR SEVERINO VASCO DA GAMA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2024 | 1270.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SERRALHERIA NO CONSERTO DE PORTAS PORTOES E CARTEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2024 | 2270.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2024 | 2700.00 | 40647461000175 | Jose Erivan Batista Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REFORMA E RESTAURACAO DE 10 MESSAS E 20 BANCOS COM PINTURAS ESTOFAMENTOS E COBERTURA DE COUVIN PERTENCENTES A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2024 | 2901.00 | 33273321000119 | RAFAEL DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2024 | 1800.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/02/2024 | 740.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 20.000 MIL KM DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/02/2024 | 549.89 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE HABITACULO AGUA DESTILADA TUNAP PREMIUM KIT REVISAO E AIR CLEANER RENAULT PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2024 | 800.00 | 00012093229439 | Bárbara Lima Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 PLANTOES DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/02/2024 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/02/2024 | 250.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/02/2024 | 200.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/02/2024 | 300.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2024 | 300.00 | 00005305894433 | Juarez da Silva Leocadio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2024 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2024 | 300.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2024 | 100.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2024 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2024 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2024 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2024 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2024 | 4500.00 | 00009286727437 | Diego Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS A SER EXECUTADOS NO MUNICIPIO BEM COMO FISCALIZACAO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES NO CONTRATO PMM 002.012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2024 | 1412.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2024 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2024 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2024 | 920.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2024 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00015453714409 | Carla Francisca Tenório Honório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2024 | 500.00 | 00006781043447 | Rozineide Nunes Freires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070262817470 | Maria Tamires Ribeiro Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2024 | 450.00 | 00013963502410 | Camila Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2024 | 300.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2024 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004677087466 | Almir Rogério dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2024 | 500.00 | 00013511418801 | Jose Firmino Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2024 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2024 | 250.00 | 00003365498494 | Maria José B. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2024 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2024 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2024 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2024 | 150.00 | 00008714838400 | Roberta Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2024 | 380.00 | 00070819031429 | Anderson Alves Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2024 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2024 | 250.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2024 | 93.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ISABEL HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM O AUDITORIO DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS NA CIDADE DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2024 | 800.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2024 | 1060.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2024 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PIVO E PAR DE BUCHA TRASEIRA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2024 | 220.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA DE FREIO C LONA DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2024 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2024 | 135.24 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2024 | 3315.41 | 00007372407419 | EFRATA SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 2 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5332023 ONDE A PROFESSORA EFRATA SANTANA DE MORAIS FOI VENCEDORA NO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2024 | 3315.41 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 2 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5332023 ONDE O PROFESSOR MANOEL MESSIAS DE ARAUJO MAIA FOI VENCEDOR NO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2024 | 331.54 | 00005698137439 | Maria de Fatima Vieira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 2 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5332023 ONDE A PROFESSORA MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA FOI VENCEDORA NO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2024 | 331.54 | 00001768787425 | Lázaro Souza Jerônimo Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE A 2 EDICAO DO PREMIO CECILIA MOTA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATUREIA CONFORME OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL N 5332023 ONDE O PROFESSOR LAZARO SOUZA JERONIMO COSTA FOI VENCEDOR NO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00072598832434 | RAFAEL DIONISIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MANOEL MCHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2024 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CORREIA ALTVIR DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2024 | 4000.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2024 | 970.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2024 | 480.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004433413461 | Deusivan da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2024 | 800.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2024 | 200.00 | 00010377739421 | Tatiane Silvestre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2024 | 300.00 | 00072599260400 | Rita dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2024 | 400.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2024 | 300.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA CO M AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2024 | 300.00 | 00009882501443 | Janês Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA PARA O REUMATOLOGISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2024 | 400.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2024 | 300.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2024 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2024 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2024 | 400.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2024 | 150.00 | 00024445292869 | ANDREZA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008601454410 | Ana Claudia Rodrigues de Morais Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/02/2024 | 300.00 | 00010172422400 | Alexandre Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/02/2024 | 240.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/02/2024 | 600.00 | 00014836178401 | Mateus Pereira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/02/2024 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/02/2024 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/02/2024 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007810260839 | José Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004988747450 | JOSEFA ALVES SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2024 | 250.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2024 | 290.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2024 | 600.00 | 25110898000181 | Felianne Meirelly Psiquiátrica LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA COM A DR FELIANNE MAIRELLY ALVES DE MOURA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA EDGAR DE SOUZA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/02/2024 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/02/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 SENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00000785710574 | FRANCINALDO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2024 | 1260.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2024 | 485.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2024 | 1685.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 1370.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2024 | 18860.36 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2024 | 30962.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2024 | 8917.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2024 | 2311.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2024 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2024 | 1370.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 2130.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 5024.94 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 335.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE VASCO DA GAMA ADISNABELLE SANTANA MATIAS MARIA GORETE BATISTA FERREIRA E DENNILSON RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2024 | 22417.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006736584493 | Josenildo de Sousa Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2024 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2024 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2024 | 300.00 | 00073933031400 | ELETICE SOARES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2024 | 500.00 | 00070818794461 | Igor Mendes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2024 | 1000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001044 | 20/02/2024 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2024 | 18275.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2024 | 3696.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2024 | 380.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 17022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001048 | 20/02/2024 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18012024 A 18022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 800.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIOFIO NAS RUAS FELIPE JOSE DO NASCIMENTO FRANCISCO HONORIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00085318426468 | Sostenes Araújo Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FRETES DE CAMINHAO MBB PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001081 | 21/02/2024 | 39127.64 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDICAO 2 SERVICOS DO ADITIVO EXTRA CONTRATO DE REPASSE DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONTRATO PMM N 01.0222023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2024 | 3575.97 | 05621649000739 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA IMPRESCINDIVEIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ VISANDO AMPLIAR A CAPACIDADE E A QUALIDADE NO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES AFETAS AO TRABALHO DE SUPERVISAO E DOS VISITADORES ENFIM DA EQUIPE DO PCF JUNTO AOS USUARIOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2024 | 783.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N 1.0052024 AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAOSISPENSA DE LICITACAO N52024 AVISO LICITACAOPREGAO ELETRONICO N32024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2024 | 150.00 | 00060252111400 | Erivan da Silva Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/02/2024 | 600.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/02/2024 | 500.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/02/2024 | 200.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/02/2024 | 150.00 | 00011956966803 | Suely Tavares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2024 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2024 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2024 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2024 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/02/2024 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00005942990476 | FRANCIELIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DO SEU FILHO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2024 | 400.00 | 18425096000103 | Clinser-Clinica de Saude Especializada LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DE LOURDES ARAUJO RODOLFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2024 | 120.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2024 | 2995.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CONTENTOR 240L C RODAS VERMELHO E FOGAO 5 BOCAS EXTRA BDVENANCIO DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2024 | 530.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/02/2024 | 200.00 | 00017438915476 | Sara Thauany Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2024 | 180.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2024 | 23.86 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO A1272023 QUE TINHA COMO OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI7165PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2024 | 674.01 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTOS DE 2023 E 2024 DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK9082PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2024 JUNTO AO DETRAN DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF4865PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF2295PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 20232024 DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0773 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4855PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 20232024 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2024 | 30.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2024 | 500.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2024 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2024 | 150.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2024 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICOP PREF. MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001095 | 22/02/2024 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001096 | 22/02/2024 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001097 | 22/02/2024 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2024 | 1006.50 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 TITAS SUV ESM COR BRANCA BASE AGUA E TEK CORANTE LIQUIDO AMARELO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2024 | 6340.00 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS E TELHAS COLONIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2024 | 6000.00 | 21731324000170 | Fernando Wanderley Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD PARA DESATIVACAO DO DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001117 | 23/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2024 | 38.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANACLECIA DA SILVA GOMES RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2024 | 480.00 | 41139239000124 | Endovideo Sociedade Simples LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME MANOMETRIA ESOFAGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2024 | 2325.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001121 | 23/02/2024 | 75500.12 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO UNICA DA OBRA DA REFORMA DO PREDIO DA UBS COM AUDITORIO DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS NA SEDE NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB. CONFORME A DISPENSA N 0012024 CONFORME ARTIGO 75 INCISO I DA LEI N 14.1332021CONTRATO PMM. N01.0032024. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001123 | 26/02/2024 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2024 | 400.00 | 24793268000196 | Clinica Médica Dr Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARLI DE LIRA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2024 | 363.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA OBSTETRICIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NAFTALY MARIA ARAUJO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2024 | 440.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA DUTO CAIXA FILTRO DE AR E PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001129 | 26/02/2024 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0001131 | 26/02/2024 | 1162.50 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2024 | 1913.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2024 | 1564.64 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 31012024 A 31012025 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA SLD2D38 DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2024 | 634.04 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA SLB5B17 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2024 | 1166.37 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001128 | 26/02/2024 | 7900.00 | 28706488000196 | M. ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 TABLET 3G 1GB M7 NB389MULTILASER DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N° 3182022 E PREGAO ELETRONICO N 0092023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001133 | 26/02/2024 | 61490.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 COMPUTADOR INTEL CORE I3SSD2408GB COM MONITOR LED SIGMA M1910 DE 19 POLEGADAS BRILHO 20 10 NOTEBOOK SG I5 KF2BR8GB256GB E 10 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK G3110 WIFI ADQUIRIDO COM O RECURSO DE SALDO REMANECENTE DO EXERCICIO 2023 DO VAAT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2024 | 1200.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contrucao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001159 | 26/02/2024 | 18806.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA OBJETO DO CONVENIO 2252021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE MATUREIA CONTRATO PM 010372022 E TOMADA DE PRECOS 0052021 | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2024 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2024 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2024 | 300.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2024 | 650.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2024 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2024 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2024 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2024 | 200.00 | 00015886568450 | Kettyliane de Oliveira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2024 | 200.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2024 | 200.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2024 | 250.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2024 | 300.00 | 00005547231401 | Silvana Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2024 | 400.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2024 | 200.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2024 | 500.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2024 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00041478240482 | JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2024 | 640.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2024 | 2178.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 06 PECAS EM TUBO DE ACO INOX 2 DESTINADS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2024 | 1750.00 | 27217243000132 | Agripino Augusto de Oliveira Neto 04410799460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHARIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VIA DE ACESSO AO PICO DO JABRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2024 | 1500.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DRECONDICIONAMENTO DA ALTURA DO CABECOTE REFERENTE AO VEICULO O CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2024 | 16850.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001166 | 27/02/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 0812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001168 | 27/02/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 0812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2024 | 1160.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00011527217477 | José Vanderley Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2024 | 600.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2024 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2024 | 800.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007641031480 | DANIELA FERREIRA GOMES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003365543465 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2024 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2024 | 3029.40 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2024 | 3500.00 | 45329441000170 | HIAGO MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR PARCIAL FOI REALIZADO O TESTE DE BANCADA DOS 4 INJETORES E SERVICO DE RETIFICA DE EMBUCHAMENTO DE BIELAS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF2295PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2024 | 2003.83 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NDA DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE CESTO BACIA SALADEIRA PRATO COPOS PEGADOR INOX E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2024 | 800.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESCARBONIZACAO RETIFICA DE SEDES RETIFICA DE VALVULAS PLANAGENS TESTE MONTAGEM E ESMERILHAGEM REFERENTE AO VEICULO ONIBUS PLACA NQF2295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2024 | 595.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2024 | 921.10 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2024 | 201.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTANTE 60 FUROS P TUBOC DIAM 16MM E FITAS KINESIO MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2024 | 1702.54 | 06370907000129 | Valdenora Guilherme de Araujo Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO BRED FOME ZERO E INIBIDEX PARA O CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2024 | 1124.10 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001187 | 27/02/2024 | 1547.00 | 33748594000172 | Demostenes Alexandre Machado Nunes Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E REPARACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MATUREIA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO ELETRICOS VEICULO PLACA RLX4B88 VEICULO PLACA QFT8288 VEICULO PLACA RLU3G46 VEICULO PLACA QSE2367 VEICULO PLACA QSD5687 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2024 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2024 | 245.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2024 | 540.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2024 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2024 | 156.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ADRICIA DE LIMA BEZERRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2024 | 470.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA COMPLEMENTAR DE FARMACIA COM CADASTRO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS POR GRUPO CONTROLE DE COMPRAS POR ESTOQUE MINIMO ENTRADA DE ITENS PELA NOTA FISCAL DISTRIBUICAO POR SETOR E PARA OS BENEFICIARIOS RELATORIOS COMPLETOS COMO RESULTADO DE EXAMES COM OPCAO PARA EXPORTACAO DOS MESMOS EM WORD EXCEL E PDF IMPORTACAO PARA SAGRES TCEPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016428915413 | Jamilly Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016020408426 | Lyvia Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2024 | 200.00 | 00013907281454 | Welber Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2024 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2024 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRASESPANHOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2024 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2024 | 350.00 | 00095344713487 | Romildo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2024 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007971215444 | DIEGO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001194 | 28/02/2024 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06012024 A 04022024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001201 | 28/02/2024 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06012024 A 04022024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001202 | 28/02/2024 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06012024 A 04022024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001203 | 28/02/2024 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06012024 A 04022024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001206 | 28/02/2024 | 8374.40 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 22022024 A 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2024 | 1050.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001222 | 29/02/2024 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/02/2024 | 24148.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/02/2024 | 5050.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R225 DESTINADOS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQA9771 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2024 | 801.36 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS C CAMARA DE AR PECAS DESTINADO A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOT5190PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2024 | 2330.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CUBO RADIADOR OLEO FILTRO DE OLEO EIXO COMANDO CORREIRA DENTADA E ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2024 | 545.00 | 29922963000205 | RRB MAGAZINE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LAVADORA ATACAMA 2200 1400W WAP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/02/2024 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2024 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2024 | 9022.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2024 | 1689.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DE MAQUIAGEM PARA ACOES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2024 | 739.40 | 09463214000179 | Jos? Carlos Leite de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE OS SERVICOS DO CRAS E SCFV BEM COMO PELA PRODUCAO DOS CALENDARIOS DOS USUARIOS DO SCFV DOS IDOSOS EM MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2024 | 686.09 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/02/2024 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR FARMACIA PATRIMONIO E FROTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/02/2024 | 1412.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/02/2024 | 31410.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/02/2024 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 52024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2024 | 4481.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 22 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2024 | 12358.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 9 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2024 | 9423.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 4 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2024 | 6084.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 22 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2024 | 59182.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2024 | 16748.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2024 | 10531.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DISPENSA P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2024 | 460.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2024 | 118.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/02/2024 | 43589.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001234 | 29/02/2024 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMM N 010562021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/02/2024 | 25725.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/02/2024 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/02/2024 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001228 | 29/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2024 | 10600.00 | 34364057000191 | JOSE DA PENHA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISA CERTIFICADO CRACHA ADESIVO BOTONS COMO FORMA DE PATROCIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA O 8 ENCONTRO DE RADIOAMADORES DENOMINADO DE ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DA 147390 NO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/02/2024 | 14747.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/02/2024 | 126450.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/02/2024 | 23478.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/02/2024 | 26944.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2024 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2024 | 500.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2024 | 362986.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 100559.37 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2024 | 104600.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2024 | 47131.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2024 | 2884.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2024 | 1003.23 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/02/2024 | 820.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JADDY ELEN DE ARAUJO EPAMINONDAS PATRICIA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA RUBIANA LIMA SANTOS EDUARDO BARRETO DE LIMA JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/02/2024 | 22765.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/02/2024 | 53114.41 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/02/2024 | 16561.47 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/02/2024 | 185.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ISABL HENRIQUE BRASIL CORDEIRO E INACIA SILVA SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/02/2024 | 61878.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/02/2024 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/02/2024 | 16412.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/02/2024 | 39536.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/02/2024 | 8472.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/02/2024 | 10992.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/02/2024 | 17368.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2024 | 866.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001276 | 01/03/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2024 | 1200.00 | 50030361000159 | HARLAN MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM LEVANTAMENTO PARA CONFECCAO DAS PLANTAS BAIXAS DE DUAS ESCOLAS MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2024 | 1800.00 | 00050700162453 | Maria José Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2024 | 150.00 | 00013899558421 | Jacyara de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2024 | 200.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2024 | 200.00 | 00004987569477 | JOSE CARLITO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007035695460 | INACIA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00004060646440 | Marilene Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2024 | 150.00 | 00013287409433 | Jhonathan Rodrigo Bernardino Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2024 | 500.00 | 00008610625400 | JONAS ARAÚJO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070069105448 | Lucivanio Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2024 | 250.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2024 | 400.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2024 | 300.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/03/2024 | 448.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXA ELASTICA SUPER BANDNIVEL MEDIO ROSA FAIXA ELASTICA SUPER BANDNIVEL FORTE AZUL LENCOL HOSPITALAR E FAIXA ELASTICA LEVE AMARELA MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/03/2024 | 210.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA GORETE RAMOS SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/03/2024 | 1562.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/03/2024 | 1562.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2024 | 1562.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2024 | 1562.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2024 | 1562.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2024 | 3271.99 | 18120936000111 | Antonio de Padua Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS TOALHAS INFANTIL BANHEIRAS BOLSAS E ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE KITS DE MATERNIDADE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2024 | 1562.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2024 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2024 | 2399.99 | 05621649000739 | Reciclatec Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG I31215U 156P 256GB SSD COM 4GB RAMDDR4 550XEDKT3 GRAFITE DESTINADO A GESTAO DESCENTRALIZADA PARA SERVICOS PROGRAMAS ENTRE OUTROS TRABALHOS REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2024 | 500.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001315 | 05/03/2024 | 48066.27 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA KHP0479 KIK5090 MMU0115 OEU1152 MOT5190 NQJ8930 MNU2152 MNI8895 OGG3015 NQA9771 DAJ2374 MAQ0006 MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001314 | 05/03/2024 | 2328.38 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001312 | 05/03/2024 | 1718.19 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2024 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETRONICO N 32024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2024 | 205.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ERASMOS ALVES DE BRITO E JOSELITA FREITAS DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/03/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2024 | 771.25 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO E XEREM PARA O CANILABRIGO COLOSSO IVOMEC INIBIDEX E ANTI TOXICO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2024 | 2325.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2024 | 540.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE IMAGENS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA INES AVELINO MONTEIRO E ALICE FERREIRA DE MORAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2024 | 1055.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS EM FREIOS NO VEICULO KUID SLB5B17 E SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOS CAMBAGENS DESEMPENO DE RODA E SERVICO DE SUSPENSAO E FREIOS NO VEICULO CORSA QFT8288 DA SECRETARIA DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2024 | 1282.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001329 | 05/03/2024 | 3651.19 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O SAMU DE PLACA SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001330 | 05/03/2024 | 22506.48 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE VEICULOS DE PLACA NQF2535 QSD5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 QFT8288 SLB5B17 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001310 | 05/03/2024 | 28617.71 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CROMOS E ONIBUS DE PLACAS SLF2A08 OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436M MOK9082 MOI7165 QFG0773 OGF4855 E SKY0H80 DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001316 | 05/03/2024 | 7370.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001311 | 05/03/2024 | 1475.32 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2024 | 100.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2024 | 400.00 | 00072599111404 | José Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2024 | 100.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2024 | 150.00 | 00070516126466 | Mikaelson Alves Simão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2024 | 300.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2024 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2024 | 300.00 | 00010843200880 | José Alcebiades dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2024 | 400.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2024 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2024 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2024 | 500.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/03/2024 | 180.00 | 00003669372431 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2024 | 980.00 | 00050699946468 | RAIMUNDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00007200872440 | ADRIANO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2024 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2024 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2024 | 100.00 | 00011281177466 | Judine Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/03/2024 | 250.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/03/2024 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/03/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/03/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/03/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/03/2024 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2024 | 1500.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/03/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/03/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/03/2024 | 400.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/03/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/03/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/03/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2024 | 500.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2024 | 1459.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001350 | 06/03/2024 | 14711.90 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2024 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2024 | 1700.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2024 | 1700.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/03/2024 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012675468401 | Thaiane Batista de Lima e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA CLINICA E HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/03/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/03/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/03/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/03/2024 | 200.00 | 00017438915476 | Sara Thauany Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/03/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/03/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/03/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2024 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/03/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/03/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/03/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/03/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/03/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/03/2024 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016428915413 | Jamilly Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016020408426 | Lyvia Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/03/2024 | 200.00 | 00013907281454 | Welber Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRASESPANHOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2024 | 91.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA DALVA DA SILVA MACARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2024 | 1531.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2024 | 1420.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA DE BAIXA COM RETIRADA DE POLIPO PARA ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PESSOA DESTE MUNICIPIO JOSE PEREIRA DA SILVA E MAQUIA JAQUELINE ALVES MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001340 | 06/03/2024 | 7152.47 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SLB5B17RLT8G60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 30000 MIL KM DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2024 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2024 | 870.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2024 | 574.35 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER DO MOTO FILTROS DE COMBUSTIVEL HABITACULO OLEO PARA MOTOR ENTRADA DE AR PARA MOTOR AGUA DESTILADA TUNAP E KIT REVISAO AIR CLEANER RENAULT PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001349 | 06/03/2024 | 10574.77 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2024 | 1200.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2024 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2024 | 1870.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2024 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/03/2024 | 1900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2024 | 480.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/03/2024 | 1412.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/03/2024 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/03/2024 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/03/2024 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/03/2024 | 2100.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2024 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/03/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/03/2024 | 1230.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/03/2024 | 700.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/03/2024 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/03/2024 | 700.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/03/2024 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/03/2024 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/03/2024 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/03/2024 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/03/2024 | 150.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/03/2024 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/03/2024 | 1800.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro 10172600448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/03/2024 | 700.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/03/2024 | 740.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2024 | 1737.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2024 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/03/2024 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2024 | 1700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/03/2024 | 1512.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/03/2024 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/03/2024 | 1412.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2024 | 1412.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/03/2024 | 500.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2024 | 600.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/03/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001451 | 06/03/2024 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2024 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2024 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/03/2024 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2024 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2024 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2024 | 700.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2024 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2024 | 1512.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/03/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2024 | 126.00 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM REGISTRO ESFERA VS SOLD IRRIGA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001352 | 06/03/2024 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001353 | 06/03/2024 | 22624.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001354 | 06/03/2024 | 5000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001356 | 06/03/2024 | 2300.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2024 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2024 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2024 | 550.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2024 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/03/2024 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/03/2024 | 1512.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/03/2024 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/03/2024 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/03/2024 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/03/2024 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2024 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2024 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2024 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2024 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/03/2024 | 600.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001541 | 06/03/2024 | 1900.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2024 | 3900.03 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UTESILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO FOMENTO DAS ACOES DO PAIF DE MATUREIAPB PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/03/2024 | 750.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/03/2024 | 700.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2024 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2024 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2024 | 700.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2024 | 700.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2024 | 700.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/03/2024 | 1412.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001551 | 07/03/2024 | 9527.10 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/03/2024 | 4625.00 | 53246749000180 | Jsd Engenharia e Consultoria LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE OBRAS DO ESTADO TCEPB GOVERNO FEDERAL E OUTROS DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO CONTRATO PMM N0101320241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001580 | 07/03/2024 | 1620.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001581 | 07/03/2024 | 1620.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001582 | 07/03/2024 | 1740.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001583 | 07/03/2024 | 1380.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/03/2024 | 1732.50 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/03/2024 | 1980.00 | 00008020605444 | ROBERTO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001586 | 07/03/2024 | 2430.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/03/2024 | 1795.00 | 00011711730408 | Gabriel Herculano Lima Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001590 | 07/03/2024 | 1110.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001591 | 07/03/2024 | 1000.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001592 | 07/03/2024 | 1000.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001593 | 07/03/2024 | 1000.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001595 | 07/03/2024 | 1000.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001596 | 07/03/2024 | 1645.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/03/2024 | 540.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXTRATO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO AVISO DE ADIAMENTO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/03/2024 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 72024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/03/2024 | 1826.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PLASTA CLASSIF PAPEL OFICIO GRAMPOS CANETAS MARCA TEXTO E ARQUIVO PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001554 | 07/03/2024 | 2500.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK SAMS I3 BOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/03/2024 | 1080.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CONFECCAO EM 24 UNIDADES DE CORTE ACM VAZADO E APOIO EM PVC EXPANDIDO 33X22PLACAS NUMERACAO MATUREIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001566 | 07/03/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA rfb 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2024 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/03/2024 | 320.00 | 00006482497438 | Jonas Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UM PLANTAO COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/03/2024 | 7080.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/03/2024 | 640.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA E JOSE DANIEL LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/03/2024 | 1800.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/03/2024 | 530.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELLES USB TINTA BLACK MAGENTA YELLOW CYAN PARA IMPRESSORA MOUSE E TECLADO E OUTROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMAIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001569 | 07/03/2024 | 5484.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001559 | 07/03/2024 | 2612.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONECTOR DE CAMERA CONVERSOR AUT TONER TINTA NEXEL SUP TV FIXO KIT TECLADO E MOUSE BASE PARA NOTEBOOK E TINTAS DAS CORES BLACK MAGENTA YELLOW E CYAN PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/03/2024 | 2084.72 | 05590231000116 | JUNIELLY DUARTE CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NDA DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/03/2024 | 4550.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO FITA CREPE CANETA COMPACTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070819641413 | Alessandra Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001570 | 07/03/2024 | 6831.30 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2024 | 1412.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2024 | 1412.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2024 | 900.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2024 | 1412.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2024 | 3000.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E MARIA DAS VIRGENS ARAUJO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2024 | 1412.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/03/2024 | 710.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/03/2024 | 710.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/03/2024 | 750.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/03/2024 | 710.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/03/2024 | 710.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/03/2024 | 740.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/03/2024 | 710.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/03/2024 | 710.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/03/2024 | 710.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/03/2024 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/03/2024 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/03/2024 | 150.00 | 00072050863454 | José Damião Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/03/2024 | 300.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/03/2024 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001768917493 | Maria de Fatima Batista Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071875505458 | Felipe Mamede Veiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2024 | 300.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/03/2024 | 250.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2024 | 800.00 | 00075325330420 | Marcelo Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2024 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2024 | 710.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2024 | 710.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2024 | 710.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2024 | 700.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2024 | 1882.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS ARAuJO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DIA 10 ATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2024 | 1338.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2024 | 1412.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2024 | 1860.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2024 | 1412.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2024 | 1412.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2024 | 1412.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2024 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/03/2024 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2024 | 1800.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2024 | 22.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DE FATIMA DE LUCENA AMARAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/03/2024 | 846.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/03/2024 | 2320.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2024 | 1588.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E NA PLACA DE IDENTIFICACAO DA FRENTE A UNIDADE DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/03/2024 | 200.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM O MEDICO DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR NO PACIENTE ANA JULIA MACENA DE LUCENA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00007939630440 | ODENILDO ALVES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/03/2024 | 600.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/03/2024 | 1600.00 | 00012093229439 | Bárbara Lima Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 PLANTOES DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2024 | 2700.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2024 | 1362.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/03/2024 | 32234.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 23 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2024 | 2228.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 128102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/03/2024 | 53200.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 260 HORAS DE TRATOR DE PNEUS DA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE LOCACAO DESTINADO AO PREPARO DO SOLO PLANTIO DE LAVOURAS DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2024 | 1781.28 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2024 | 6500.00 | 42021441000110 | Araujo Assessoria, consultoria e Serviços Juridicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL X FMAS REFERENTE A COMPETENCIA DE 2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2024 | 1412.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/03/2024 | 1412.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001680 | 11/03/2024 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001652 | 11/03/2024 | 288834.48 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDICAO UNICA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME CONTRATO N 010212023 CONTRATO DE REPASSE N 1076523602021 SICONV N 911478 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/03/2024 | 1900.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2024 | 1370.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2024 | 3176.40 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA INTERNA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2024 | 225.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 15 PLUVIOMETRO PLASTICO 140MM DESTINADO A AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001721 | 11/03/2024 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05022024 A 05032024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001723 | 11/03/2024 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05022024 A 05032024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001724 | 11/03/2024 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05022024 A 05032024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001725 | 11/03/2024 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05022024 A 05032024 COM RECURSOS DO CONVENIO 004A2023 CELEBRADO ENTRE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2024 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWWPATOSONLINECOM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2024 | 2230.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2024 | 1400.00 | 00006920310490 | Edmilson Gomes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONSULTORORIENTADOR DE ROTEIROS DURANTE O LABORATORIO JABRE OCORRIDO ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2024 NA POUSADA CASARAO DO JABRE EM MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/03/2024 | 160.00 | 00004489475446 | Rivelino Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/03/2024 | 270.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2024 | 1675.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2024 | 2000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2024 | 640.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2024 | 2500.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2024 | 425.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/03/2024 | 280.00 | 00006484834440 | DIEGO LEITE WANDERLEY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001661 | 11/03/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/03/2024 | 450.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COSEMSPB QUE ACONTECERA NO GARDEN HOTEL NO PERIODO DE 11 A 15 DO MÊS EM CURSO ONDE TERA OFICINA DE REPROGRAMACAO DA PAES REPASSADAS PELA GEPLAGSESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2024 | 450.00 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A TECNICAREGULADORA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COSEMSPB QUE ACONTECERA NO GARDEN HOTEL NO PERIODO DE 11 A 15 DO MÊS EM CURSO ONDE TERA OFICINA DE REPROGRAMACAO DA PAES REPASSADAS PELA GEPLAGSESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/03/2024 | 201.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA GEOVANA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA MARIA HELOISA ALVES DA COSTA E ADISNABELLE SANTANA MATIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2024 | 1400.00 | 30330222000133 | Gomes & Silva Transportes e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINASEQUIPAMENTOS MARTELO 30KG COMPACTADOR DE SOLO E BITONEIRA 400LT DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00058677089420 | OLIVEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2024 | 850.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2024 | 480.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E CONSULTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2024 | 2500.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2024 | 2253.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/03/2024 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2024 | 200.00 | 00016126569431 | João Paulo Fidelis Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2024 | 200.00 | 00014459393476 | Severina Yasmin da Silva Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/03/2024 | 170.00 | 00070819451479 | Arthur de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTABEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2024 | 2394.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERA INTERNA INTELBRAS CAMERA EXTERNA INTELBRAS CARTAO MICRO SD 128GB TECLADO COMPACTO COM FIO E MOUSE USB LARGE E FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2024 | 1200.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2024 | 580.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2024 | 940.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SERRALHERIA NO CONSERTO DE PORTAS PORTOES E CARTEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/03/2024 | 400.00 | 00089309405449 | Antonio Antero Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/03/2024 | 216.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/03/2024 | 300.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/03/2024 | 250.00 | 00004515342479 | Maria Madalena Sales Ursulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00070262510405 | Yana Carla Ferreira Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/03/2024 | 150.00 | 00008714838400 | Roberta Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/03/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/03/2024 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/03/2024 | 400.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2024 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005330875463 | ISRAEL FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/03/2024 | 600.00 | 00070818794461 | Igor Mendes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2024 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2024 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2024 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2024 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2024 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2024 | 150.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2024 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009252717480 | Alexandre Araújo de ouza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2024 | 600.00 | 00010618544429 | Apoliana de Almeida Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00005354353475 | ALCILEUDO PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2024 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2024 | 200.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/03/2024 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00015453714409 | Carla Francisca Tenório Honório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2024 | 500.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2024 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2024 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2024 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2024 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2024 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2024 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2024 | 320.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2024 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2024 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2024 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOLOGICO EXAME DE RM CRANIO SEM CONTRASTE NO PACIENTE ALLERRANDRO DA SILVA MEDEIROS DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2024 | 550.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A SEDACAO NA PACIENTE VANESSA ALVES FELEX RESIDENTE EM MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2024 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001730 | 12/03/2024 | 3000.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001731 | 12/03/2024 | 1500.00 | 49120334000198 | ROSENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2024 | 885.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2024 | 6500.00 | 42021441000110 | Araujo Assessoria, consultoria e Serviços Juridicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA COM EQUIPE DO PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2024 | 344.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ACOES DO PAIF DESTINADO AO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES COM AS MULHERES DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2024 | 1370.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DESCARTAVEIS GULOSEIMAS E SIMILARES DESTINADOS AS ACOES DO PAIF DESTINADO AO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES COM AS MULHERES DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/03/2024 | 3933.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG DE PALHETAS BICO INJETOR JUNTA HOMOCINETICA ABRACADEIRA SIMPLES E OUTRAS PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVERO DE PLACA NQJ8930 E QFT3765 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2024 | 2100.00 | 00019184244895 | ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2024 | 2665.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/03/2024 | 1390.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/03/2024 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTDO DA SAuDE DEFESA CIVIL DO ESTADO CONVÊNIO CARRO PIPA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/03/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/03/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2024 | 1409.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL TAMPA OLEO MOTOR SEGMENTO OLEO BRONZE BIELA E OUTRAS PECAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA OGG7455 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/03/2024 | 260.00 | 00002175189406 | Antonio Gomes de Brito Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES 800 SALGADOS SOBRE ENCOMENDAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO II CICLO DE PALESTRAS DOS DIREITOS PREVIDENCIARIOS PARA A MULHER DO CAMPO E COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/03/2024 | 65.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA EDJAIR DE SOUZA E MARIA GORETE BATISTA FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/03/2024 | 1365.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001763 | 13/03/2024 | 2500.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001765 | 13/03/2024 | 2500.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2024 | 2500.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2024 | 1580.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/03/2024 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA AVALIACAO SOMATIVA 2024 ASSUNTO I CICLO DE FORMACAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA PROMOVIDO PELA ARTICULACAO REGIONAL DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NOS DIAS 13 E 14032024 NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEDE DA 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/03/2024 | 60.00 | 00007372407419 | EFRATA SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR A CAPACITACAO PRESENCIAL PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA AVALIACAO SOMATIVA 2024 ASSUNTO I CICLO DE FORMACAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA PROMOVIDO PELA ARTICULACAO REGIONAL DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NOS DIAS 13 E 14032024 NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEDE DA 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2024 | 300.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/03/2024 | 150.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2024 | 600.00 | 00007099045415 | Jose Soares Branquinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2024 | 900.00 | 00003326883480 | João Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2024 | 300.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2024 | 500.00 | 00011726177408 | Willian Lucas Ramos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2024 | 100.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2024 | 150.00 | 00016131409404 | Leandro da Silva Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2024 | 150.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2024 | 150.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2024 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2024 | 250.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/03/2024 | 150.00 | 00087348284434 | PASTORA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/03/2024 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008601287417 | Ana Paula Amaro Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/03/2024 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2024 | 2519.28 | 08293785000905 | Central da Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ELIETE CUBA ESCOAMENTO GRELA 10X10 PORTA GRELA CAIXA SIF SIFAO SANFONADO LAV MESA FECHADURA REGISTRO ARMADOR DOBRADICA TORN 3160 MESA 14 ADAPTADOR SOLD E LUVA SOLD BUCHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2024 | 584.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/03/2024 | 3974.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DO TIPO COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR ELEMENTRO FILTRO SEDIMENTADOR SEPARADOR DE AGUA OLEO AR AR MOTOR DESTINADOS PARA A FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/03/2024 | 10195.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT MOTOR JG JUNTA MOTOR C RETENNTOR ANEL VEDACAO SILICONE NEUTRO ADESIVO JUNTAS MOTORES DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR MOTOR ADITIVO WURTH OLEO LUBRIFICANTE BUCHA BIELA MOTOR PARAFUSO CABECOTE BRONZE BIELA MOTOR CALCO CAMISA PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCLAR DE PLACA NQF2295 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/03/2024 | 3734.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA BARRA DE TORCAO SUPERIOR E MENOR TERMINAL DE DIRECAO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4855 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/03/2024 | 3533.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LONA DE FREIO 4195B 4515G 4515C RETENTOR CUBO TRASEIRO RODA REBITE 10X14 E TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/03/2024 | 2042.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO CAMBIO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO LONA DE FREIO E REBITE MACICO 1X14 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2024 | 46.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA GIVANILDO BARROS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2024 | 5342.61 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2024 | 1160.00 | 00099731690778 | Jose Mariano de Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO OUTROS P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2024 | 440.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2024 | 1050.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2024 | 1700.00 | 47751712000106 | Hocimal Izidro Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA NA RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001792 | 14/03/2024 | 17640.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2201 A 2102 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/03/2024 | 1085.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GRAXA P ROLAMENTO PECAS DESTINADAS PARA A FROTA DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/03/2024 | 516.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIAFRAGMA FREIO E DIAFRAGMA C ANEL PECAS DESTINADAS PARA OS VEIICULOS DE PLACA NQA9771 E OGG3015 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2024 | 3470.50 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS ACOES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DE SERVICOS DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MATUREIAPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2024 | 465.00 | 48927609000137 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ITENS DOCES DESTINADOS AS ACOES DO PAIF E SCFV DO CRAS EM MATUREIAPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2024 | 4065.60 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRAS E SCFC DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2024 | 1047.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRAS E SCFC DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2024 | 1351.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2024 | 178.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2024 | 3293.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2024 | 787.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ALUGADA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2024 | 216.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2024 | 750.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONTRASTE AOS PACIENTES DE NOME INES AVELINO MONTEIRO JOSE EUDES MENDES DOS SANTOSMARIA QUITERIA DOS SANTOS MATUSALEM RAMOS DE SOUZA E VANUSA GOMES SILVA DO SUS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO DE COMPETÊNCIA 0224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2024 | 500.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2024 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006859179406 | Damião Batista Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008751047462 | Eliane da Silva Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2024 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2024 | 300.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2024 | 150.00 | 00011841017442 | Mattias Affonso de Oliveira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/03/2024 | 200.00 | 00015359232455 | Maria Nathalia Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/03/2024 | 700.00 | 00070067540465 | Jonas Ribeiro Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/03/2024 | 200.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/03/2024 | 300.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/03/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/03/2024 | 150.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071263882412 | Luana Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/03/2024 | 150.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/03/2024 | 150.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/03/2024 | 250.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/03/2024 | 300.00 | 00066050707472 | MARIA MADALENA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/03/2024 | 300.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/03/2024 | 300.00 | 00016535568466 | Aline Tenório de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/03/2024 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/03/2024 | 200.00 | 00070819022438 | GRAZIELLE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012127293401 | Beatriz Ferreira de Moraes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/03/2024 | 250.00 | 00007757418410 | Kalline Oliveira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/03/2024 | 170.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2024 | 390.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA QFT3765 QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/03/2024 | 110.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOAO LUCAS SOARES DUARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2024 | 2970.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/03/2024 | 400.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001851 | 18/03/2024 | 6950.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 TELEVISOR SMAT TV LED DE 42 60HZ FULL HD 1920X1080 COM 2 ENTRADAS HDMI WIFI REDE ETHERNETLAN BIVOLT ADQUIRIDO COM O RECURSO DE SALDO REMANECENTE DO EXERCICIO 2023 DO VAAT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/03/2024 | 400.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071134129475 | Waleria Batista Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/03/2024 | 200.00 | 00016055873460 | Sabrina Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001840 | 18/03/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 0912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0001841 | 18/03/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 0912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/03/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18022024 A 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001867 | 19/03/2024 | 50040.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 12000 BTU TENSAO 220V E 10 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 18000 BTU TENSAO 220V ADQUIRIDO COM O RECURSO DE SALDO REMANECENTE DO EXERCICIO 2023 DO VAAT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00000785710574 | FRANCINALDO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/03/2024 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/03/2024 | 1370.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/03/2024 | 79.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/03/2024 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/03/2024 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/03/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/03/2024 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/03/2024 | 150.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/03/2024 | 200.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/03/2024 | 400.00 | 00009801921455 | Janailson Gomes Catanduba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/03/2024 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/03/2024 | 200.00 | 00070262815427 | Maria do Carmo Moraes Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/03/2024 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/03/2024 | 400.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/03/2024 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/03/2024 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/03/2024 | 500.00 | 00070262854406 | Valber Cordeiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/03/2024 | 400.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/03/2024 | 370.00 | 00012043122495 | Micaele Ferreira de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/03/2024 | 800.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/03/2024 | 350.00 | 00099120720491 | José Ivonaldo Maia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/03/2024 | 400.00 | 00003102281400 | FABIANA SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/03/2024 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/03/2024 | 250.00 | 00001768917493 | Maria de Fatima Batista Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/03/2024 | 250.00 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/03/2024 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/03/2024 | 350.00 | 00070066927412 | Gabriel de Moraes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/03/2024 | 55.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/03/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2024 | 2774.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 BOLAS DE VOLEY 2 BOLAS DE GINASTICA 1 BOMBA PENALTY DOUBLE 12 COLCHONETE 10 CONES 10 DISCOS DE MARCACAO 2 BOLAS TENIS 5 BOLA FUT CAMP 1 ESCADA P TREINAMENTO E 3 BOLAS DE FUTSAL MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EF EDUARDO D WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/03/2024 | 4117.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/03/2024 | 8802.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRDORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/03/2024 | 41153.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/03/2024 | 259.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/03/2024 | 1120.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM CARGA DE GAZ 134C COMPLETA CONSERTO DA CAIXA DE AR LIMPEZA DO SISTEMA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKYOH8O DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001922 | 20/03/2024 | 6310.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001923 | 20/03/2024 | 4408.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001924 | 20/03/2024 | 11858.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/03/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | Araujo Assessoria, consultoria e Serviços Juridicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001895 | 20/03/2024 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/03/2024 | 18362.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/03/2024 | 771.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS DIVERSOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/03/2024 | 3707.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/03/2024 | 2550.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MATERIAIS A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/03/2024 | 2365.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS PIPEIROS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001928 | 21/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/03/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/03/2024 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001932 | 21/03/2024 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/03/2024 | 3550.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO DE TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/03/2024 | 7250.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO DE TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS PREDIOS DA MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS DE MATUREIA PB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/03/2024 | 1700.00 | 43939159000189 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/03/2024 | 10700.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO DE TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/03/2024 | 1500.00 | 15288437000140 | Franklin José Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MECANISMO DE DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO AO VEICULO KWID DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DE PLACA RLX4B88 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/03/2024 | 900.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA DE COLABORADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08032024 A 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/03/2024 | 800.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA COMPLEMENTAR DE FARMACIA COM CADASTRO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS POR GRUPO CONTROLE DE COMPRAS POR ESTOQUE MINIMO ENTRADA DE ITENS PELA NOTA FISCAL DISTRIBUICAO POR SETOR E PARA OS BENEFICIARIOS RELATORIOS COMPLETOS COMO RESULTADO DE EXAMES COM OPCAO PARA EXPORTACAO DOS MESMOS EM WORD EXCEL E PDF IMPORTACAO PARA SAGRES TCEPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/03/2024 | 7700.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO E IMUNIZACAO DE TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/03/2024 | 600.00 | 00005272902467 | MARIA GORETE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/03/2024 | 250.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/03/2024 | 700.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00070262762471 | Claudenor Lucas Silva de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2024 | 250.00 | 00018673185807 | Maria Carmelita da Costa Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/03/2024 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2024 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2024 | 450.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2024 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2024 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2024 | 250.00 | 00006779325457 | Wanderley Nogueira Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2024 | 913.66 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO 10W40 ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER DO MOTO FILTROS DE COMBUSTIVEL LIMPADOR MICROLOGICO AGUA DESTILADA VELA DE IGNICAO FLUIDO PARA RADIADOR PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 40000 MIL KM DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TUTELA TRANS XT D540 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2024 | 1040.00 | 00006704849467 | Metusala Patricia Nogueira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM MAO DE OBRA DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR TROCA DE RADIADOR LIMPEZA DE BICOS E INJECAO E SCANNER COMPUTADOR DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2024 | 350.00 | 00006704849467 | Metusala Patricia Nogueira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE BICOS E INJECAO E SCANNER COMPUTADOR DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00006704849467 | Metusala Patricia Nogueira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM MAO DE OBRA NO MOTOR LIMPEZA DE BICOS E INJECAO E SCANNER COMPUTADOR DO VEICULO CORSA DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2024 | 1770.00 | 00006704849467 | Metusala Patricia Nogueira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM MAO DE OBRA NO MOTOR COMPLETO LIMPEZA DE BICOS E INJECAO FREIOS E SCANNER COMPUTADOR DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2024 | 3541.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO DE JUNTA COMPLETO OLEO BXO PISTAO CANEL THINNER FARBN VALVULA DE MOTOR E ESCAPE FILTRO DE AR OLEO E COMBUSTIVEL SILICONE FOLHA LIXA CANO DAGUA DESENGRIPANTE DESCARBONIZANTE BRONZE BIELA SONDA LAMBDA SENOR DE TEMPERATURA VELA GASS CABO DE VELA CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA DENTADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2024 | 5306.01 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE ANEL SEGMENTO BRONZINA CHUMACEIRA E BIELA KIT DE CORREIA JOGO DE JUNTA COMPLETO OLEO BXO FILTRO DE AR OELO E COMBUSTIVEL THINNER VELA CORREIA AUTOMATIVA COLA SILICONE DESCARBONIZANTE CAR LUB VALVULA DE MOTOR E ADMISSAO FOLHA LIXA VALVULA TERMOSTATICA AGUA DESTILADA E ADITIVO ROSA CONCETRADO PARA O FIAT ARGO DE PLACA QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2024 | 400.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O DR THEUDAS BARRETO BARROS NO PACIENTE LUCIANO FERREIRA LUIS DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2024 | 1060.00 | 00003313853412 | Sebastião Marcos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FREIOS E REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD5687PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2024 | 1859.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO DE JUNTA SILICONE HT THINNER FARBEN CABO DE VELA TENSOR CORREIA ESPOLETA DO MOTOR E OUTRAS PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2024 | 450.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 60 AMPERIS PARA O FIAT ARGO DE PLACA QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2024 | 525.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO MOTOR E PEDAL DO ACELERADOR DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2024 | 789.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA DE ALUMINIO TESTE DE PLANAGEM RETIFICA DE VALVULA E DE SEDE SOLDA REFAZER TESTE DE TRINCA DESCARBONIZAMENTO EMERILHAMENTO TROCA DE SEDE E DE GUIA O VEICULO CORSA CLASSIC 10 VHC 2016 DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2024 | 57.09 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GARFO REFEICAO COM 50 UNIDADES GUARDANAPO CRISTAL PRATO PS FUNDO BRANCO DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2024 | 1180.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2024 | 640.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001976 | 22/03/2024 | 6950.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 TELEVISOR SMART TV MARCA AOCROKU LED 43 POLEGADAS MODELO 43S513578G ADQUIRIDO COM O RECURSO DE SALDO REMANECENTE DO EXERCICIO 2023 DO VAAT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2024 | 1031.64 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DENTE LATEAL DIREITO E ESQUERDO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2024 | 656.88 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DENTE DE RETROESCAVADEIRA DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2024 | 700.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001953 | 22/03/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2024 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOPREGAO ELETRONICO N 82024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2024 | 1400.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO BLOGDOHAMILTONSILVACOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/03/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/03/2024 | 1735.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CONFECCAO EM 02 UNIDADE DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO E APLICACAO DE VENIZ 200X100 06 UNIDADE DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO E APLICACAO DE VENIZ 121X60 06 UNIDADE DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO E APLICACAO DE VENIZ 80X15 E OUTROS ADESIVOS E CORTES DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/03/2024 | 780.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CONFECCAO EM UNIDADE DE IMPRESSAO EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS 222X347 LEI PAULO GUSTAVO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/03/2024 | 1933.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/03/2024 | 13818.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/03/2024 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO HTTPWWWMATUREIAPBGOVBR E EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/03/2024 | 1895.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM PLACA MERCADO PUBLICO JOAO SOARES DE LIMA COM RESTAURACAO EM PINTURA PU E APLICACAO DE VERNIZ COM CORTES EM PVC EXPANDIDO EM LETREIRO 3D DESTINADS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/03/2024 | 849.30 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/03/2024 | 700.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/03/2024 | 600.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CONFECCAO EM 03 UNIDADES DE COMENDAS EM CAIXA DE MDF PINTURA PRETA COM BASES EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO DUPLO EFEITO 3D PRATA INOX DETALHES EM ADRILICO PRATA ESPELHADO NAS BORDAS TROFEUS PREMIO CECILIA MOTA EDUCACAO 2 EDICAO EM MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/03/2024 | 736.38 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS SOPRANO 19L INOXPRETO E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ESCOLA MARIA TAMARA S NASCIMENTO E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/03/2024 | 2827.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM PLACA COM ESTRUTURA EM ACM COM ACABAMENTO ENCAIXES METALON E SOBREPOSICAO 3D EM PVC EXPANDIDO LETREIRO COM BRASAO INFORMATIVO PINTURA PU E APLICACAO DE VENIS E CONFECCOES DE ADESIVOS PARA NOTEBOOK DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/03/2024 | 2776.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 BOLAS TENIS 05 BOLA FUT CAMP 03 BOLA FUTSAL 02 BOLA DE GINASTICA 01 BOMBA PENALTY 10 COLCHONETE 03 BOLA VOLLEY E 01 KIT TREINAMENTO FUNCIONAL DESTINADO A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/03/2024 | 2397.00 | 35570969002630 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/03/2024 | 459.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIPROCESSADOR ARNO MULTICHEF MP70 700W PRETO 220V DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/03/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001978 | 25/03/2024 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/03/2024 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOLOGICO EXAME DE RM COLLOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE LUZNETE DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/03/2024 | 560.00 | 42231543000160 | Dcolor Comunicação Visual Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFECCAO DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/03/2024 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/03/2024 | 3500.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/03/2024 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/03/2024 | 1085.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM CONFECCAO EM 06 UNIDADES DE CORTE COM APLICACAO EM VENIL COM IMPRESSAO DIGITAL 6X8 E LAMINACAO CARTAO AUTISMO 01 IMPRESSAO EM ADESIVO VINIL UBS DR VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS 03 IMPRESSOES E CORTES EM ADESIVO PARA SINALIZACAO DE AMBULANCIAS UNIDADES EM CORTES EM ACRILICO CRISTAL FITA 3MM E 4MM PARA APLICACAO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/03/2024 | 12000.00 | 00008848525717 | Reginaldo Ambrosio de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICOS EM REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E INSTALACAO DA MESMA NO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/03/2024 | 150.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/03/2024 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/03/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/03/2024 | 500.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/03/2024 | 250.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/03/2024 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/03/2024 | 300.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/03/2024 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2024 | 200.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2024 | 400.00 | 00005645390407 | Josefa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/03/2024 | 1150.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/03/2024 | 150.00 | 00016927570403 | Eloisa da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/03/2024 | 600.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/03/2024 | 700.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/03/2024 | 500.00 | 00030052604888 | Vashinton Pereira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/03/2024 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/03/2024 | 250.00 | 00001768351481 | Paloma Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/03/2024 | 350.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/03/2024 | 400.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/03/2024 | 200.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/03/2024 | 400.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/03/2024 | 250.00 | 00017129063483 | Leoncio Cavalcante Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/03/2024 | 60.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/03/2024 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/03/2024 | 300.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/03/2024 | 150.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOSDESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/03/2024 | 300.00 | 00008493353450 | Iris de Fátima Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/03/2024 | 2215.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/03/2024 | 330.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE JOSE HENRIQUE ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/03/2024 | 700.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/03/2024 | 1160.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHA BANDEJA ROLAMENTO RODA DIANTERIRA COXIM CAMBIO AMORTECEDOR DIANTEIRO BASE AMORTECEDOR DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002034 | 26/03/2024 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002035 | 26/03/2024 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/03/2024 | 1160.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE2367 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/03/2024 | 1470.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PIVO DE SUSPENSAO BUCHA BAND COXIM FLUIDO FREIO PASTILHA DE FREIO TERMINAL DIRECAO ARTICULADOR JNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE2367 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/03/2024 | 700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 14 OLEOS 15W40 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DETE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/03/2024 | 1680.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA DETE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/03/2024 | 1000.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLB5B177 DA SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DETE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/03/2024 | 840.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIMPA CONTATO BATERIA E FILTRO DE OLEO PARA O FORK KA DE PLACA QSF9E94 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/03/2024 | 150.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO KWID DA PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/03/2024 | 660.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO 5W30 ADITIVO PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2024 | 4452.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/03/2024 | 1010.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002028 | 26/03/2024 | 5305.10 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002050 | 26/03/2024 | 2600.00 | 49223588000131 | Danilo Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM ALINHAMENTO E SERVICO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM NO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002024 | 26/03/2024 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002026 | 26/03/2024 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002029 | 26/03/2024 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002021 | 26/03/2024 | 8374.40 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO CHAMADA PUBLICA P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/03/2024 | 400.00 | 00007307898454 | Damião Erik Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS PARA TRATAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO NA AESA E NOS MANACIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00041478240482 | JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002064 | 27/03/2024 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMM N 010562021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002065 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/03/2024 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR E PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/03/2024 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002066 | 27/03/2024 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/03/2024 | 1964.75 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PANO DE COPA TOALHAS DE ROSTO TRAVESSEIRO SONECA JOGO DE ROUPA DE CAMA LENCOL E POLYESTER OXFORD TECIDO PLANO MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/03/2024 | 2180.00 | 15288437000140 | Franklin José Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MECANISMO DIRECAO HIDRAULICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/03/2024 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/03/2024 | 69.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUCIENE ALVES MAMEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/03/2024 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/03/2024 | 8137.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 07 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/03/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2024 | 33375.84 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/03/2024 | 9313.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00035295275809 | Mônica Ribeiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2024 | 16473.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2024 | 44144.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2024 | 470.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA COMPLEMENTAR DE FARMACIA COM CADASTRO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS POR GRUPO CONTROLE DE COMPRAS POR ESTOQUE MINIMO ENTRADA DE ITENS PELA NOTA FISCAL DISTRIBUICAO POR SETOR E PARA OS BENEFICIARIOS RELATORIOS COMPLETOS COMO RESULTADO DE EXAMES COM OPCAO PARA EXPORTACAO DOS MESMOS EM WORD EXCEL E PDF IMPORTACAO PARA SAGRES TCEPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2024 | 14639.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2024 | 39394.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2024 | 9500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2024 | 16412.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2024 | 39536.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/03/2024 | 8472.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2024 | 10992.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2024 | 17368.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2024 | 28447.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/03/2024 | 121.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/03/2024 | 300.00 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A TECNICAREGULADORA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COSEMSPB QUE ACONTECERA NO GARDEN HOTEL NO PERIODO DE 11 A 15 DO MÊS EM CURSO ONDE TERA OFICINA DE REPROGRAMACAO DA PAES REPASSADAS PELA GEPLAGSESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/03/2024 | 364278.85 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/03/2024 | 100143.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2024 | 126080.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2024 | 2884.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2024 | 46970.82 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2024 | 30494.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2024 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2024 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2024 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/03/2024 | 9022.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2024 | 28623.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/03/2024 | 4510.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 23 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2024 | 6125.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 23 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2024 | 9496.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 5 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/03/2024 | 12450.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 10 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/03/2024 | 95.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/03/2024 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO FEITO A JOSE RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/03/2024 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/03/2024 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2024 | 25785.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2024 | 57021.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2024 | 13688.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2024 | 97643.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2024 | 23478.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/04/2024 | 1412.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002118 | 01/04/2024 | 30800.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REPARO EM BOMBA HEUI E EM UNIDADES HEUI C7 DA MOTONIVELADORA 120K DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00050700162453 | Maria José Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/04/2024 | 250.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SESSAO FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/04/2024 | 350.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MASCARA E CPAP PARA A REALIZACAO DA SESSAO FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070262840456 | DAIANE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/04/2024 | 500.00 | 00005947954435 | Josefa de Freitas Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/04/2024 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2024 | 940.00 | 00003363229410 | CALDEORGE GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2024 | 150.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/04/2024 | 150.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/04/2024 | 150.00 | 00001768698406 | Aline Gonçalves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002126 | 02/04/2024 | 5357.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2024 | 1437.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | Clinica Médica Dr Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE ANA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2024 | 2485.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPENSADOR DO AR CONDICIONADO FILTRO DE SECADOR VALVULA DE EXPANCAO E CORREIA DO COMPRESSOR DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2024 | 2325.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2024 | 900.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA GERAL DO SISTEMA CARGA DE GAS COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2024 | 1564.64 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 31012024 A 31012025 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA SLD2D38 DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2024 | 1166.37 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2024 | 634.04 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA SLB5B17 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2024 | 620.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ALUGADA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/04/2024 | 670.00 | 37844730000189 | José Jairo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO EM CONSERTO DE 01 FREEZER E 02 BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/04/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 BXG9642 HVN3821 E JJZ4B90 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/04/2024 | 1562.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/04/2024 | 1562.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/04/2024 | 1562.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/04/2024 | 1562.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/04/2024 | 1562.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/04/2024 | 1562.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2024 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002124 | 02/04/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2024 | 607.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002164 | 03/04/2024 | 6800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/04/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/04/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/04/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2024 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/04/2024 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2024 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/04/2024 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/04/2024 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/04/2024 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/04/2024 | 700.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2024 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2024 | 210.00 | 00003058122462 | José Dimas dos Santos Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO NAS CALHAS DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2024 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2024 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2024 | 1700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2024 | 1512.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/04/2024 | 1412.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/04/2024 | 1412.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2024 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/04/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/04/2024 | 500.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/04/2024 | 600.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/04/2024 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002157 | 03/04/2024 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2024 | 750.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2024 | 700.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/04/2024 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/04/2024 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/04/2024 | 700.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/04/2024 | 700.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/04/2024 | 700.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44265698000142 | Maria Isabel Fernandes do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/04/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002159 | 03/04/2024 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002161 | 03/04/2024 | 5000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002166 | 03/04/2024 | 1900.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002167 | 03/04/2024 | 2300.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2024 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2024 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2024 | 550.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002193 | 03/04/2024 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2024 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2024 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/04/2024 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2024 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/04/2024 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/04/2024 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/04/2024 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2024 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/04/2024 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/04/2024 | 150.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/04/2024 | 600.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002247 | 03/04/2024 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/04/2024 | 2132.50 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/04/2024 | 500.00 | 36250624000104 | MECANICA DIESEL JT PATOENSE JOSE TARCISO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO DE TROCA DO SUPORTE DO SERVO DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOI7165PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2024 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2024 | 1700.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/04/2024 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/04/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/04/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2024 | 174.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA GORETE BATISTA FERREIRA E EDUARDO SOUTO ALVES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/04/2024 | 560.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/04/2024 | 740.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/04/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/04/2024 | 1900.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/04/2024 | 232.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SOLICITACAO DE PLACAS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO MINIBUS IVECODAILY DE PLACA QSD5687PB DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/04/2024 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002246 | 03/04/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/04/2024 | 900.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2024 | 400.00 | 00007734454470 | Daniele de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/04/2024 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/04/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2024 | 250.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/04/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2024 | 150.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2024 | 250.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2024 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2024 | 150.00 | 00007035695460 | INACIA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2024 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2024 | 450.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2024 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/04/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/04/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/04/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/04/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2024 | 1500.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/04/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/04/2024 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/04/2024 | 400.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/04/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/04/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/04/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/04/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/04/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/04/2024 | 300.00 | 00071875505458 | Felipe Mamede Veiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2024 | 200.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/04/2024 | 600.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/04/2024 | 200.00 | 00024445292869 | ANDREZA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/04/2024 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/04/2024 | 1380.00 | 00050699946468 | RAIMUNDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/04/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002296 | 04/04/2024 | 3659.99 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/04/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/04/2024 | 350.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/04/2024 | 2500.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/04/2024 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/04/2024 | 1900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/04/2024 | 480.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/04/2024 | 1412.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/04/2024 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/04/2024 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/04/2024 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/04/2024 | 2100.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/04/2024 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/04/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/04/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/04/2024 | 1230.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/04/2024 | 700.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/04/2024 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/04/2024 | 700.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/04/2024 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/04/2024 | 1412.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/04/2024 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002304 | 04/04/2024 | 4883.51 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O SAMU DE PLACA SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/04/2024 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002306 | 04/04/2024 | 20380.20 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE VEICULOS DE PLACA NQF2535 QSD5687 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QFT3765 QSF9E94 RLU3G46 QFT8288 SLB5B17 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/04/2024 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/04/2024 | 1412.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2024 | 150.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/04/2024 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/04/2024 | 1800.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro 10172600448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/04/2024 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/04/2024 | 1412.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/04/2024 | 700.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/04/2024 | 740.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002319 | 04/04/2024 | 1775.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/04/2024 | 1900.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/04/2024 | 1900.00 | 00007939630440 | ODENILDO ALVES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/04/2024 | 1600.00 | 30330222000133 | Gomes & Silva Transportes e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINASEQUIPAMENTOS MARTELO 30KG COMPACTADOR DE SOLO E BITONEIRA 400LT DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002320 | 04/04/2024 | 42369.90 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SLF2A08 OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 MOK9082MOI7165 QFG0773 OGF4855 SKY0H80 E NQF2295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/04/2024 | 345.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 QUADROS BRANCOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002308 | 04/04/2024 | 43806.72 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA KHP0479 KIK5090 MMU0115 OEU1152 MOT5190 NQJ8930 MNU2152 MNI8895 OGG3015 NQA9771 DAJ2374 MAQ0006 MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/04/2024 | 372.15 | 01707562000132 | Irazilton de Assis Medeiros/Paraiso dos Parafusos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/04/2024 | 297.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 92024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/04/2024 | 1816.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEIS DE OFICIO A4 E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/04/2024 | 1412.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/04/2024 | 1512.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/04/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002302 | 04/04/2024 | 2486.85 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/04/2024 | 3176.64 | 53038985000100 | Ricardo Cesar Freire Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA O RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA LEI AUDIR BLANC 2024 | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002300 | 04/04/2024 | 2248.37 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/04/2024 | 3303.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVES DE CREDITO EM CONTA REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002332 | 05/04/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA PARCELA 0912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/04/2024 | 1001.76 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/04/2024 | 1900.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/04/2024 | 245.00 | 00012076468498 | Josue Dantas da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2024 | 809.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO ROLAMENTO DA RODA E OUTRAS PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVERO DE PLACA NQJ8930 E QFT3765 E STRADA DE PLACA OGG7455 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/04/2024 | 1260.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/04/2024 | 2000.00 | 53218690000116 | Simone Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE REPARO DO CHICOTE ELETRICO DO SENSOR COLOCACAO DA CAIXA DE MARCHA TROCA DE FITAS DIANTEIRAS E REGULAGEM DOS FREIOS TROCA DE BUCHAS PIVORES TERMINAIS DA SUSPENSAO LADO ESQUERDO TROCA DE FITA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO E REGULAGEM DE FREIOS TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSAO LADO ESQUERDO E DIREITO NOS VEICULOS DE PLACA QSE4436 QFG0773 OGF4855 OGF4865 E OGA7280 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/04/2024 | 2117.76 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/04/2024 | 1358.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/04/2024 | 833.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO FITA ADESIVA GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO E SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/04/2024 | 140.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DO COXIM CAMBIO DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/04/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/04/2024 | 998.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/04/2024 | 1844.85 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO SOFA DE CANTO LINHO CRU L07 DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2024 | 529.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO COLCHAO CONJUGADO DOUBLE FLEX C PILLOW 52X188X88 DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/04/2024 | 698.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO FOGAO ARES PLUS 4 BOCAS BRANCO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2024 | 1608.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DEBARRA AXIAL PASTILHA DE FREIO ROLAMENTO DA RODA BUCHA DO BRACO CUBO DA RODA E OUTRAS PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLW2G90 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00014036434403 | Anne Caroline Morais Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/04/2024 | 150.00 | 00013514816492 | Beatriz Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2024 | 150.00 | 00011895823412 | Denilson Silva de Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2024 | 100.00 | 00071422633420 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/04/2024 | 150.00 | 00033980568814 | Maria do Socorro Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/04/2024 | 400.00 | 00007037427446 | Iraci Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/04/2024 | 600.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2024 | 300.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/04/2024 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/04/2024 | 300.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00070262834480 | Adelia de Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2024 | 150.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/04/2024 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/04/2024 | 300.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/04/2024 | 210.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2024 | 250.00 | 10885912000141 | Inecardio Servi?os de Diagnostico Medico Especializado LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MAISA DA SILVA SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2024 | 320.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/04/2024 | 470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLD2D38 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002480 | 08/04/2024 | 7986.30 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SLB5B17RLT8G60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2024 | 1412.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2024 | 1412.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2024 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012675468401 | Thaiane Batista de Lima e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA CLINICA E HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2024 | 900.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/04/2024 | 200.00 | 00017438915476 | Sara Thauany Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/04/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/04/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/04/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/04/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/04/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/04/2024 | 1507.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/04/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/04/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/04/2024 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/04/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/04/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/04/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/04/2024 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/04/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/04/2024 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/04/2024 | 640.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/04/2024 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/04/2024 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/04/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/04/2024 | 320.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016428915413 | Jamilly Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/04/2024 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016020408426 | Lyvia Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013907281454 | Welber Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/04/2024 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/04/2024 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRASESPANHOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070819641413 | Alessandra Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/04/2024 | 200.00 | 00071134129475 | Waleria Batista Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/04/2024 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016055873460 | Sabrina Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E MARIA DAS VIRGENS ARAUJO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/04/2024 | 1652.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/04/2024 | 710.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/04/2024 | 710.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/04/2024 | 850.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2024 | 800.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/04/2024 | 760.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/04/2024 | 950.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/04/2024 | 710.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/04/2024 | 710.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/04/2024 | 710.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/04/2024 | 710.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/04/2024 | 710.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/04/2024 | 950.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/04/2024 | 700.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2024 | 1502.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2024 | 1412.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2024 | 1860.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/04/2024 | 1462.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2024 | 1412.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2024 | 1412.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002466 | 08/04/2024 | 25009.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002467 | 08/04/2024 | 1414.35 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOAEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002468 | 08/04/2024 | 11999.79 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002469 | 08/04/2024 | 9547.81 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002470 | 08/04/2024 | 17320.05 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/04/2024 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/04/2024 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/04/2024 | 1800.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002485 | 08/04/2024 | 7021.81 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTILCRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE PORTEIRO NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010617395462 | José William Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002472 | 08/04/2024 | 5443.16 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/04/2024 | 4625.00 | 53246749000180 | Jsd Engenharia e Consultoria LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE OBRAS DO ESTADO TCEPB GOVERNO FEDERAL E OUTROS DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO CONTRATO PMM N0101320241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002479 | 08/04/2024 | 916.24 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002489 | 08/04/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002490 | 08/04/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002491 | 08/04/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002492 | 08/04/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00056553951420 | Maria Izabel Pinheiro Bayerlein | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O VIII ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DE RADIOAMADOR NO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002503 | 09/04/2024 | 17640.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2202 A 2203 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002510 | 09/04/2024 | 1950.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002511 | 09/04/2024 | 1560.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002512 | 09/04/2024 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002513 | 09/04/2024 | 1260.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/04/2024 | 1980.00 | 00008020605444 | ROBERTO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002515 | 09/04/2024 | 2340.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/04/2024 | 1795.00 | 00011711730408 | Gabriel Herculano Lima Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002517 | 09/04/2024 | 1265.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002518 | 09/04/2024 | 1050.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002519 | 09/04/2024 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002520 | 09/04/2024 | 1050.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002521 | 09/04/2024 | 1050.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002522 | 09/04/2024 | 1645.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/04/2024 | 834.35 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COLONIA T XUXINHA TOALHAS UMED FRALDAS E FOLHAS A4 DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/04/2024 | 200.00 | 00014862286402 | Maria Clara da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/04/2024 | 312.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME KAROL SILVA GOMES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/04/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/04/2024 | 523.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO E XEREM PARA O CANILABRIGO COLOSSO PRATA SPLAY PRATA DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/04/2024 | 6815.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/04/2024 | 540.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/04/2024 | 450.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/04/2024 | 450.00 | 00070819635448 | João Vitor Barbosa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/04/2024 | 1050.00 | 00006565965463 | Alanne Kelly Mamede da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/04/2024 | 1050.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO GID DEVIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS EM EFETIVO EXERCICIO NA FARMACIA BASICA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DO QUALIFARSUS HORUS SENDO ESTE REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 ONFORME LEI MUNICIPAL N 4192020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/04/2024 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/04/2024 | 200.00 | 00025140590468 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/04/2024 | 150.00 | 00008714838400 | Roberta Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/04/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/04/2024 | 1340.00 | 00098256424400 | Gracilete Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007717573440 | MAIONE HERCULANO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/04/2024 | 500.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2024 | 250.00 | 00001768728410 | Bianca Hellen Esperidião do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008601417485 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070818931477 | Francisca Karla de Souza Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003362934455 | ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070262801477 | Josélia Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2024 | 400.00 | 00001458276406 | Raimundo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/04/2024 | 121.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARCIANITA TORRES DA COSTA E GESYKA TALYTA GUEDES DA SILVA SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/04/2024 | 1900.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002541 | 10/04/2024 | 2880.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2024 | 2670.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA NA MANUTENCAO E REPAROS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2024 | 1580.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2024 | 1330.00 | 00011916392407 | Ismael Carlos de Araujo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/04/2024 | 710.00 | 00005467724479 | Ronivon Patricio Teixeira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2024 | 885.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002546 | 10/04/2024 | 2400.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTOR DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002547 | 10/04/2024 | 2640.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2024 | 2030.00 | 00019184244895 | ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002549 | 10/04/2024 | 3000.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2024 | 2310.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2024 | 22.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2024 | 2237.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 128102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2024 | 32454.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 24 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/04/2024 | 220.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/04/2024 | 210.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/04/2024 | 10140.57 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 9191492021NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/04/2024 | 5102.62 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 9114782021 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/04/2024 | 21004.97 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 9113102021 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/04/2024 | 398.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT3765PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002566 | 11/04/2024 | 8827.30 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/04/2024 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070819145432 | Natalia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/04/2024 | 3560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/04/2024 | 8200.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE4436 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002567 | 11/04/2024 | 4691.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/04/2024 | 150.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/04/2024 | 650.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A RX ESOFAGOESTOMAGODUODENO NA PACIENTE EDJAIR DE SOUZA RESIDENTE EM MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002565 | 11/04/2024 | 5472.40 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00010662716400 | Vanderléia Braz de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/04/2024 | 150.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/04/2024 | 100.00 | 00010765672405 | Adonias Cassiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/04/2024 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00015453714409 | Carla Francisca Tenório Honório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2024 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00071875472428 | Ruan Victor Leite Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/04/2024 | 400.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/04/2024 | 3000.00 | 00004232022864 | José Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/04/2024 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/04/2024 | 1000.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA DE 100 AMP DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/04/2024 | 2350.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 10M³ CIL OXIGENIO MEDICINAL 5M³ CIL OXIGENIO MEDICINAL 10M³ DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/04/2024 | 480.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florencio de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA 50 AMP DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLX4B88 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/04/2024 | 1040.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO FILTRO DE ETRADA DE AR DE OLEO DE AR DO HABITACULO ANEL DE VEDACAO FILTRO DE COMBUSTIVEL AGUA DESTILADA TUNAP AIR CLEANER ALMOFADA DO FREIO E LIMPADOR PARA RADIADOR PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/04/2024 | 460.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 50000 MIL KM COM LIMPAR AUTO HIGIENIZACAO DO TUB A C PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SUBSTITUI DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002585 | 12/04/2024 | 21364.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 49 PROTESES SUPERIOR E 49 PROTESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/04/2024 | 94.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME FELIPE EDUARDO ARAUJO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/04/2024 | 1460.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/04/2024 | 685.00 | 00009429354469 | Ercoles Carvalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS 01 ESCORREGADOR E 02 CAMAS ELASTICAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/04/2024 | 1300.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/04/2024 | 170.00 | 00070819451479 | Arthur de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTABEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/04/2024 | 1140.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DE 60 NOTEBOOKS APLICACAO DE PELICULA NO PARABRISA E ADESIVO NAS LATERAIS DE 02 ONIBUS ESCOLARES E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/04/2024 | 3273.20 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE 04 QUADROS DE 275X120 PARA A ESCOLA EDUARDO D WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/04/2024 | 1810.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/04/2024 | 500.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHA NO CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/04/2024 | 1412.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00010564544400 | Ronaldo Rodrigues Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/04/2024 | 1280.00 | 00012509699482 | João Victor de Souza Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002579 | 12/04/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002580 | 12/04/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM UTILIZACAO DE MAODEOBRA QUALIFICADA E PROPRIA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002581 | 12/04/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002582 | 12/04/2024 | 1800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA SELECAO CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PARCELA N 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002589 | 12/04/2024 | 2500.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2024 | 2000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/04/2024 | 1660.00 | 00011201759412 | Alelson de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS MAPAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MERCADO FORA DO MUNICIPIO NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATACOES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/04/2024 | 1065.00 | 00002445485444 | JOSE LUCIANO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/04/2024 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWWPATOSONLINECOM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/04/2024 | 350.00 | 46404860000191 | Edilson Angelo de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/04/2024 | 3040.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 08 AR CONDICIONADOS SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/04/2024 | 200.00 | 00014459393476 | Severina Yasmin da Silva Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/04/2024 | 200.00 | 00016126569431 | João Paulo Fidelis Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/04/2024 | 920.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MACHADO DA COSTA E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/04/2024 | 230.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/04/2024 | 885.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS CAIXA DE DIRECAO E SUSPENSAO NOS VEICULOS DE PLACA RLX4B88 SLB5B17 E RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/04/2024 | 1470.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAIXA DE DIRECAO CAMBAGENS BORRACHARIA E SUSPENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/04/2024 | 3093.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/04/2024 | 800.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008581226426 | Raimunda de Lima Cesario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/04/2024 | 2000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/04/2024 | 180.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070069014485 | Lucivania Neres Cordeiro de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00007315736417 | EDINES LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/04/2024 | 100.00 | 00071824264470 | Marta Elayne Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00014036434403 | Anne Caroline Morais Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00073935638434 | Antonia Santos Umbelino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/04/2024 | 500.00 | 00008153989480 | Jeferson Cassiano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/04/2024 | 250.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/04/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/04/2024 | 300.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/04/2024 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003364239428 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/04/2024 | 600.00 | 00003363985495 | Gilberto Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/04/2024 | 300.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/04/2024 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010117419460 | Poliana Camilo do Nascimento Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE vULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/04/2024 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/04/2024 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/04/2024 | 200.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010472151444 | Islaine Raissa Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/04/2024 | 480.00 | 00065773942453 | Justina Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/04/2024 | 250.00 | 00016101791459 | Jacinto de Freitas Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/04/2024 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009175545403 | MATHEUS HENRIQUE NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010340344482 | Adriana Fernandes de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/04/2024 | 918.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/04/2024 | 424.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/04/2024 | 320.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPEÇAS MOTOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BARRA AXIAL PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO E BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA DESTINADA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002652 | 16/04/2024 | 105000.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIORINO ENDURANCE 14 FLEXGASOLINAALCOOL 02 PASSAGEIROS CHASSI9BD2651PDR9263214 RENAVAN 208413 4 CILINDROS ANOMODELO 2024 DE COR BRANCA DESTINADA A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002653 | 16/04/2024 | 29500.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIORINO ENDURANCE 14 FLEXGASOLINAALCOOL 02 PASSAGEIROS CHASSI9BD2651PDR9263214 RENAVAN 208413 4 CILINDROS ANOMODELO 2024 DE COR BRANCA DESTINADA A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/04/2024 | 1060.00 | 00009521217430 | Ramon Soares Bezerra | PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/04/2024 | 600.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/04/2024 | 2540.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/04/2024 | 1665.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/04/2024 | 2012.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/04/2024 | 1758.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/04/2024 | 2684.64 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CANECAS AMERICANAS BRANCAS DECORATIVAS DISTRIBUIDAS PARA A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/04/2024 | 3520.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/04/2024 | 2160.00 | 50579634000119 | CENTRAO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMORTECEDOR DE SUSPENSAO DIANTEIRO COXIM DIANTEIRO DO MOTOR E ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF4855 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/04/2024 | 209.10 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ZAPP QI 12X1 LT SYNGENTA E POLIMATIC 4402 LIRA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/04/2024 | 760.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GESSO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/04/2024 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/04/2024 | 1566.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/04/2024 | 780.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM O VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/04/2024 | 250.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/04/2024 | 1550.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/04/2024 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002682 | 17/04/2024 | 10000.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002683 | 17/04/2024 | 10000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002684 | 17/04/2024 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/04/2024 | 8000.00 | 53038985000100 | Ricardo Cesar Freire Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL PARA ALUNOS DO 9 ANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/04/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | Araujo Assessoria, consultoria e Serviços Juridicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/04/2024 | 3759.97 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA VASILHAS PLASTICAS PRATOS COPOS CANECAS ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS MAES DOS USUARIOS DO SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF E DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADE SALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO CRAS DO MUNCIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/04/2024 | 1670.00 | 00007620588469 | ELAYNE SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO A DISCIPLINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2024 EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA KATTIANE GISLAINE DA SILVA BATISTA LOPES AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002681 | 17/04/2024 | 10000.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/04/2024 | 325.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA RLT8G60 RLT4B88 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/04/2024 | 840.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 SINTETICO DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/04/2024 | 300.00 | 07096667000189 | Fabio de Araujo Guilherme Corleth | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/04/2024 | 290.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM O OTORRINO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO FRANCELINO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/04/2024 | 40.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME ANDREIA GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/04/2024 | 150.00 | 00010377739421 | Tatiane Silvestre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/04/2024 | 250.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/04/2024 | 150.00 | 00064266176449 | Ronaldo Mendes Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/04/2024 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00003326883480 | João Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/04/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/04/2024 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2024 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007023318488 | Elias Araujo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/04/2024 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2024 | 250.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/04/2024 | 250.00 | 00009272821436 | Jose Rildebam de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/04/2024 | 400.00 | 00014836178401 | Mateus Pereira de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/04/2024 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/04/2024 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/04/2024 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/04/2024 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/04/2024 | 150.00 | 00070262744490 | Daniel Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/04/2024 | 250.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/04/2024 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/04/2024 | 465.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 KIT MINI BAND COM 5 FAIXAS ELASTICAS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/04/2024 | 166.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME GAEL LIMA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | Neurederm Serviços Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O MEDICO REUMATOLOGISTA DR PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO NA PACIENTE VANUSIA GOMES SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2024 | 130.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2024 | 597.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SKZ6J74PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/04/2024 | 123.97 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA 1L E SABONETE LIQUIDO 2L DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2024 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A VISTORIA E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO PUBLICA ONDE FUNCIONA A EMEF MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO COM 177240M² DE AREA CONSTRUIDA LAUDO DA VISTORIA ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A VISTORIA E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO PUBLICA ONDE FUNCIONA A EMEF JOSE RAMALHO XAVIER COM 128835M² DE AREA CONSTRUIDA LAUDO DA VISTORIA ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/04/2024 | 3021.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/04/2024 | 1100.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DA ROUPA DO GRUPO DE DANCAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/04/2024 | 700.00 | 00010213915499 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/04/2024 | 599.54 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA CACAROLAS PRATOS COPOS DE VIDRO XICARAS COLHER DE SILICONE ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS MAES DOS USUARIOS DO SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF E DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADE SALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELO CRAS DO MUNCIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/04/2024 | 2814.00 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/04/2024 | 1009.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2024 | 397.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2024 | 1012.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS DIVERSOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2024 | 18384.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/04/2024 | 3232.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO COM BECKUP REPARO NA PLACA DE NOTEBOOK REPARO NA CARCACA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES SUBTITUICAO DE FONTE TECLADO E POWER JACK EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/04/2024 | 4.74 | 73471989000195 | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEST DO TRANSPORTADOR AUTONOMO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/04/2024 | 2150.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOVICEL 30ML 15DS E ABRACADEIRA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO DE ANIMAIS BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002730 | 19/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002742 | 19/04/2024 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002739 | 19/04/2024 | 17783.88 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLIC LED 200W PARAFUSOS MAQ 58 X12 ARRUELA QUADRADA 038 X 030 X 18MM RELE FOTO CELULA NF 100W BASE PARA RELE CONECTOR PERFURACAO E CONECTOR AMP VERMELHO TIPO III PARA INSTALACAO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2024 | 259.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2024 | 4227.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2024 | 9012.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2024 | 44009.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/04/2024 | 120.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAGIA COM A COLABORACAO DA UFPB QUE OCORRERA DIA 22042024 NO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA NO CAMPUS I DA UFCGCAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/04/2024 | 120.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAGIA COM A COLABORACAO DA UFPB QUE OCORRERA DIA 22042024 NO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA NO CAMPUS I DA UFCGCAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/04/2024 | 120.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAGIA COM A COLABORACAO DA UFPB QUE OCORRERA DIA 22042024 NO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA NO CAMPUS I DA UFCGCAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/04/2024 | 120.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE COORDENADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAGIA COM A COLABORACAO DA UFPB QUE OCORRERA DIA 22042024 NO CENTRO DE EVENTOS ROSA TANIA NO CAMPUS I DA UFCGCAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2024 | 360.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA ISABEL HENRIQUE BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2024 | 17000.00 | 08067813000100 | AMARAL VINOTTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TELA PARACHOQUE FAROL DE MILHA PARALAMA LE PORTA LE PAINEL FRONTAL CAIXA DE FILTRO DE AR CAPO KIT RADIADOR COMPLETO FAROL LE ALMA DO PARACHOQUE DESTINADOS A AMBULANCIA STRINTER 416 DE PLACA RLU3G46 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA CO M AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/04/2024 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/04/2024 | 400.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/04/2024 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/04/2024 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/04/2024 | 280.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/04/2024 | 250.00 | 00006779325457 | Wanderley Nogueira Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/04/2024 | 300.00 | 00016323741458 | Maria Eduarda de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/04/2024 | 232.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME VANDERLEIA DIAS DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/04/2024 | 275.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/04/2024 | 2440.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM REVISAO COMPLETA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E TROCA DE MANGUEIRAS DE ALTA ROTACAO BAIXA ROTACAO E DA SERINGA REVISAO COMPLETA DO SUGADOR CANETA DE BAIXA ROTACAO E DA CADEIRA ODONTOLOGICA E TROCA DE SERINGA TRIPLICE SUPORTE DA SERINGA SUPORTE DO SUGADOR E SUGADOR E SUBS DE 02 PALHETAS SUBS DE PECAS NA CANETA DE ALTA ROTACAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/04/2024 | 2450.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAR MONOBLOCO E CAIXA DE RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/04/2024 | 1040.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/04/2024 | 2500.00 | 44297515000170 | Andre de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/04/2024 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/04/2024 | 370.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM EXAME USG DOPPLER DE MID PARA A PACIENTE BRENDA MARIA SILVA DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002755 | 22/04/2024 | 19119.92 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00000785710574 | FRANCINALDO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/04/2024 | 162.91 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DA GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A VISTORIA E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO PUBLICA ONDE FUNCIONA A EMEF MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO COM 177240M² DE AREA CONSTRUIDA LAUDO DA VISTORIA ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/04/2024 | 162.91 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DA GUIA DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A VISTORIA E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO PUBLICA ONDE FUNCIONA A EMEF JOSE RAMALHO XAVIER COM 128835M² DE AREA CONSTRUIDA LAUDO DA VISTORIA ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00001674311451 | Alexsandro de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/04/2024 | 1370.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002754 | 22/04/2024 | 11376.35 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/04/2024 | 400.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18032024 A 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002778 | 22/04/2024 | 2766.22 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA DE BICO CHIBANCA ENXADAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOSLIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/04/2024 | 706.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/04/2024 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2024 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002779 | 22/04/2024 | 26914.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002785 | 23/04/2024 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/04/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/04/2024 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/04/2024 | 810.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AFERICAO REPOSICAO DE BOBINA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4855PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/04/2024 | 710.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE AFERICAO REPOSICAO DE BOBINA E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0773PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/04/2024 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/04/2024 | 722.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PLANAGEM DE CABECOTE SOLDA DE ALUMINIO RETIFICA DE VALVULA RETIFICA DE SEDE TESTE DE TRINCA DESCARBONIZAMENTO E ESMEILHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/04/2024 | 300.00 | 00010233150412 | Kamilla Maria Cavalcante de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UM PLANTAO COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/04/2024 | 795.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA CARGA DE GAS R134C REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA RLT8G60 RLX4B88 E QSE2367 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/04/2024 | 1370.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINA MAGNETICA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO FILTRO DE CABINE COM HIGIENIZACAO MANGUEIRA DE DESCARGA E MANGUEIRA DE ENTRADA DO CONDENCADOR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RLT8G60 RLX4B88 E QSE2367 DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/04/2024 | 250.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/04/2024 | 800.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/04/2024 | 300.00 | 00009463370471 | Jaime Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPEA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/04/2024 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/04/2024 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/04/2024 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/04/2024 | 300.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/04/2024 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/04/2024 | 500.00 | 00005639516488 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/04/2024 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/04/2024 | 200.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2024 | 700.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/04/2024 | 600.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/04/2024 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/04/2024 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/04/2024 | 150.00 | 00012114978796 | Sival Tenório Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/04/2024 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/04/2024 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/04/2024 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/04/2024 | 400.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/04/2024 | 500.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/04/2024 | 100.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/04/2024 | 500.00 | 00009598629430 | Kesse Dyonne Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/04/2024 | 200.00 | 00007993024498 | Sayonara Pereira Gomes Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/04/2024 | 300.00 | 15288437000140 | Franklin José Pereira Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVE GERAL CORRENTE 12V24V 500AMP DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLD2D38 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/04/2024 | 283.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/04/2024 | 3748.12 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO CONECTOR BNC BORNE CONECTOR P4 MACO CAIXA PLASTICA DA INTELBRAS BRANCA CABO COAXIAL PARA CAMERA CAMERA DOME VVHC DVR 16 CANAIS E FONTE DE ALIMENTACAO 12 VDESTINADOS A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/04/2024 | 324.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 02 PROTETOR 500VA MULTIFUNCIONAL BIVOLT DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO D WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/04/2024 | 193.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002834 | 25/04/2024 | 8374.40 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/04/2024 | 459.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 12 132024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/04/2024 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/04/2024 | 10285.00 | 00003072245460 | Gumercindo de Lima Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA REMOCAO E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS E AVENIDAS DO PUMICIPIO DE MATUREIA PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002837 | 25/04/2024 | 8412.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/04/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/04/2024 | 400.00 | 00004447217465 | Marcilene Soares Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2024 | 330.00 | 00016101513483 | Danilo Carlos Henrique da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2024 | 250.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/04/2024 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00008606002461 | Diego Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/04/2024 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/04/2024 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/04/2024 | 100.00 | 00071134347464 | Lucas Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002849 | 26/04/2024 | 3077.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/04/2024 | 648.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ALUGADA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/04/2024 | 265.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/04/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/04/2024 | 4400.00 | 49223588000131 | Danilo Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA RLU8J06 NO PERIODO DE 05032024 A 04042024 E 04042024 A 04052024 PARA ATENDER AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/04/2024 | 5000.00 | 42302583000155 | Thais Vanessa Wanderley Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESPESA COM O SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA REALIZACAO ORGANIZACAO CONDUCAO DE TRABALHO DE GRUPOS PALESTRA MASTER RELATORIO FINAL DOCUMENTOS OFICIAIS ENTRE OUTROS NECESSARIOS PARA A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE DEMOCRACIA TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/04/2024 | 621.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/04/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 05042024 A 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2024 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/04/2024 | 1933.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2024 | 13924.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/04/2024 | 640.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/04/2024 | 6750.00 | 00004364984485 | Benildo Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAOFABRICACAO DE 05 PORTAS E 05 FORRAS EM MADEIRA ANDIROBA MEDINDO 90X210CM DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2024 | 800.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2024 | 4650.00 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2024 | 165.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA JOSE BENTO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002863 | 29/04/2024 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/04/2024 | 470.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/04/2024 | 7000.00 | 49223588000131 | Danilo Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA RLU8J06 NO PERIODO DE 05032024 A 04042024 E 04042024 A 04052024 PARA ATENDER AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/04/2024 | 500.00 | 08973018000181 | Clinica Gastroenterologica Prontogastro LTDA S/S-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE VANUSA GOMES SILVA COM O HEPATOLOGISTA JOSE EYMARD MORAES DE MEDEIROS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/04/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2024 | 250.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2024 | 250.00 | 00049441476862 | Ana Maria Rodrigues de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2024 | 250.00 | 00003681684413 | MANOEL MESSIAS SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2024 | 200.00 | 00024445292869 | ANDREZA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/04/2024 | 250.00 | 00024035183873 | Maria José Estevão dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/04/2024 | 200.00 | 00010935328408 | Giane Chagas Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/04/2024 | 150.00 | 00013899558421 | Jacyara de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/04/2024 | 270.00 | 00009884516464 | Ogna Adricia de Lima Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/04/2024 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/04/2024 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/04/2024 | 250.00 | 00003363401418 | DORALICE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/04/2024 | 100.00 | 00071134354401 | Manuel Andrade dos Santos Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2024 | 28512.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2024 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2024 | 800.00 | 00011640455477 | Alexandre Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2024 | 5974.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2024 | 3650.00 | 26605730000100 | Paulo de Oliveira Macario Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO NA BOMBA INJETORA E RECUPERACAO DOS 6 INJETORES VEICULO DE PLACAS MOK9082 DO ONIBUS VOLARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2024 | 364727.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2024 | 100148.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2024 | 115660.25 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2024 | 2884.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2024 | 48617.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | Vladimir de Matos Leitão-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO BIOMETRICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE UM ANO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2024 | 2172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2024 | 16323.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2024 | 44238.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2024 | 14639.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002905 | 30/04/2024 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2024 | 39394.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002907 | 30/04/2024 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/04/2024 | 9500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2024 | 2325.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2024 | 16412.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2024 | 39536.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2024 | 8472.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2024 | 90.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA APARECIDA FRANCELINO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA COMPLEMENTAR DE FARMACIA COM CADASTRO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS POR GRUPO CONTROLE DE COMPRAS POR ESTOQUE MINIMO ENTRADA DE ITENS PELA NOTA FISCAL DISTRIBUICAO POR SETOR E PARA OS BENEFICIARIOS RELATORIOS COMPLETOS COMO RESULTADO DE EXAMES COM OPCAO PARA EXPORTACAO DOS MESMOS EM WORD EXCEL E PDF IMPORTACAO PARA SAGRES TCEPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2024 | 10992.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2024 | 20389.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2024 | 800.00 | 31601355000160 | Kjett Serviços Automitivos Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR HIGIENIZACAO INTERNAREVITALIZACAO DE PONTURA E PROTECAO DA PINTURA DO VEICULO RANAULT KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2024 | 232.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2024 | 29547.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2024 | 12545.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2024 | 9572.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 6 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2024 | 6167.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1 308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 24 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2024 | 4541.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 24 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2024 | 1412.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2024 | 107.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2024 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2024 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2024 | 30281.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002916 | 30/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00041478240482 | JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2024 | 44088.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002920 | 30/04/2024 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMM N 010562021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2024 | 14298.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2024 | 96230.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2024 | 23478.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2024 | 22814.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002918 | 30/04/2024 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2024 | 232.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2024 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2024 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2024 | 9022.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2024 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANULIDADE 2024 DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COEGEMASPB ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE DISPONIBILIZA AO MUNICIPIO INTEGRAR UM SISTEMA DE MuTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002938 | 30/04/2024 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002939 | 30/04/2024 | 14000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE ITENS GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS LANCHES DAS OFICINAS DOS GRUPOS DOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCESTE E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MATUREIA PB CONFORME A PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2024 | 7500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DO RELATORIO DE GESTAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL DO SUAS E PRODUCAO DO PLANO DE ACAO DAS ACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA EM MATUREIAPB REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 E O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003334 | 30/04/2024 | 2688.02 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2320 COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SLF2A08 OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 MOK9082MOI7165 QFG0773 OGF4855 SKY0H80 E NQF2295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/05/2024 | 850.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/05/2024 | 180.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA ERSONILDA GOMES DA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/05/2024 | 1900.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/05/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/05/2024 | 1246.64 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/05/2024 | 640.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO KUID SLB5B17 DA SECRETARIA DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/05/2024 | 1280.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE2367PB DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00050700162453 | Maria José Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/05/2024 | 3184.86 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/05/2024 | 2307.37 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007955791444 | Valquiria Firmino Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/05/2024 | 200.00 | 00015501794462 | Fabiana Maria do Socorro Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070262795485 | Ana Eletice Ramos Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/05/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/05/2024 | 200.00 | 00000121325431 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00014887385480 | Jaiacir Luiz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/05/2024 | 500.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/05/2024 | 150.00 | 00002387914406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/05/2024 | 300.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/05/2024 | 200.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/05/2024 | 150.00 | 00010526910488 | José Rubens da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/05/2024 | 600.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/05/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/05/2024 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/05/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/05/2024 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/05/2024 | 1340.00 | 00098256424400 | Gracilete Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/05/2024 | 1500.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/05/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/05/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/05/2024 | 815.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MECANICO EM REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO TESTE DE COMPUTADOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/05/2024 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/05/2024 | 1700.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/05/2024 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/05/2024 | 310.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM SERVICO DE 01 FLEXIVEL NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/05/2024 | 380.00 | 08385621000142 | OPT TELECOM TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PLANO PERSONALIZADO COM PORTABILIDADE DE 01 LINHA TELEFONICA FIXA DID 03 LICENCAS DE RAMAIS COM LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXO E SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002965 | 03/05/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO ABRAGENDO TODOS OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/05/2024 | 180.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A RAIO X NO PE DIREITO E RAIO X NA COLUNA LOMBO SACRA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/05/2024 | 1685.00 | 00012093229439 | Bárbara Lima Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 PLANTOES DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/05/2024 | 260.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A RAIO X BACIA E RAIO X COLUNA TOTAL EM MARINA OLIVEIRA DE SOUZA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/05/2024 | 180.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SESSAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/05/2024 | 350.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MASCARA E CPAP PARA A REALIZACAO DA SESSAO FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/05/2024 | 60.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002977 | 03/05/2024 | 90431.27 | 42354190000195 | SABUGI CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB CONFORME CONTRATO N010142024 | 00022024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00007490981476 | Edna Anterio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DA SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/05/2024 | 560.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2024 | 2500.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2024 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2024 | 1900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2024 | 480.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2024 | 1412.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/05/2024 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2024 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/05/2024 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/05/2024 | 2100.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/05/2024 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2024 | 1230.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/05/2024 | 700.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/05/2024 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/05/2024 | 700.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/05/2024 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/05/2024 | 2270.00 | 44170061000172 | José Ernany Soares de Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/05/2024 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/05/2024 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/05/2024 | 150.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/05/2024 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/05/2024 | 1800.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro 10172600448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002966 | 03/05/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/05/2024 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2024 | 1512.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/05/2024 | 1412.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2024 | 1412.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44167017000103 | Caio Torres Maia 12077951435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/05/2024 | 1512.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/05/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/05/2024 | 680.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 70AH DESTINADO PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Promocao e Eventos Sociais, Culturais, Artisticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/05/2024 | 3300.00 | 00050461605104 | Jose Wemblens Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM EM PARTIDAS DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2024 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/05/2024 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE NO MUNICIPIO AUDIENCIA COM O DEPUTADO ADRIANO GALDINO VISITA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PAULO ITALO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002992 | 03/05/2024 | 6800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/05/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 BXG9642 HVN3821 E JJZ4B90 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002982 | 03/05/2024 | 6380.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002983 | 03/05/2024 | 6380.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002984 | 03/05/2024 | 6380.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IMACULADAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002994 | 03/05/2024 | 1900.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003009 | 03/05/2024 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/05/2024 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/05/2024 | 1600.00 | 48321067000154 | Ezequiel da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/05/2024 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003040 | 03/05/2024 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00006531889438 | Alecsandro de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00049535693859 | Lucas de Lima Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00024872209885 | Luciano Rodrigues Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2024 | 1412.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/05/2024 | 1412.00 | 44263188000136 | João Evangelista Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/05/2024 | 1412.00 | 44221820000189 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/05/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO D INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/05/2024 | 1562.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/05/2024 | 1562.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/05/2024 | 1562.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/05/2024 | 1562.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/05/2024 | 1562.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/05/2024 | 1562.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/05/2024 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/05/2024 | 750.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/05/2024 | 2025.00 | 32339898000113 | Aldessandro Rodrigues Cavalcante 08939585496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE ITENS BOLSAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV ALUSIVOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM MATUREIAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003078 | 06/05/2024 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/05/2024 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/05/2024 | 5000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/05/2024 | 327.00 | 00012076468498 | Josue Dantas da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/05/2024 | 2300.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/05/2024 | 550.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003119 | 06/05/2024 | 510.21 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT3765 DA SECRETARIA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/05/2024 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/05/2024 | 1412.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003117 | 06/05/2024 | 537.76 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/05/2024 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/05/2024 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003075 | 06/05/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA PARCELA 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/05/2024 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/05/2024 | 1700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/05/2024 | 585.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME INGRID NOGUEIRA DA SILVA MARIA MADALENA CARVALHO BEZERRA EMILLY CARVALHO DOS SANTOS E MAYSA DOMINIQUE CARVALHO TAVARES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/05/2024 | 940.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/05/2024 | 1900.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/05/2024 | 880.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/05/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/05/2024 | 1900.00 | 00003858166421 | Abraão Batista Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/05/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/05/2024 | 2044.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGO SAPATAS FREIO E SUPORTE DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/05/2024 | 725.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E PECAS E MANUTENCAO NO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003102 | 06/05/2024 | 1051.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003114 | 06/05/2024 | 9763.50 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SLB5B17 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/05/2024 | 796.07 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003113 | 06/05/2024 | 391.94 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT CRONOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA SLF2A08 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/05/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/05/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/05/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/05/2024 | 300.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/05/2024 | 300.00 | 00071875505458 | Felipe Mamede Veiga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/05/2024 | 200.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIOP EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/05/2024 | 200.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/05/2024 | 150.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/05/2024 | 150.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/05/2024 | 300.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/05/2024 | 980.00 | 00050699946468 | RAIMUNDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICAMENTOS E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070262676478 | Rosimere de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/05/2024 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/05/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/05/2024 | 500.00 | 00015495297490 | Maria Heloisa Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/05/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/05/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/05/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/05/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/05/2024 | 200.00 | 00010983675457 | Maria Laene Fideles dos Santos Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/05/2024 | 150.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070262709406 | Zoneide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/05/2024 | 250.00 | 00012857506406 | Kayky Ferreira de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/05/2024 | 200.00 | 00008601477461 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/05/2024 | 200.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012127293401 | Beatriz Ferreira de Moraes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/05/2024 | 200.00 | 00018681787810 | Wellington Ferreira Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/05/2024 | 600.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/05/2024 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/05/2024 | 400.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006251088419 | EDINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004808044439 | JUSIMAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010515266477 | Maria Janicleide Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003266 | 07/05/2024 | 1788.80 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/05/2024 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/05/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/05/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/05/2024 | 850.00 | 00002502310423 | Marinalva Maria Inacio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DA ROUPA DO GRUPO DE DANCAS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EDUARDO DANTAS WANDERLEY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/05/2024 | 1412.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012675468401 | Thaiane Batista de Lima e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA CLINICA E HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/05/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/05/2024 | 200.00 | 00017438915476 | Sara Thauany Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/05/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/05/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/05/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/05/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/05/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/05/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/05/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/05/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/05/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/05/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/05/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/05/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/05/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016020408426 | Lyvia Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016428915413 | Jamilly Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013907281454 | Welber Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRASESPANHOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070819641413 | Alessandra Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071134129475 | Waleria Batista Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016055873460 | Sabrina Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/05/2024 | 200.00 | 00014862286402 | Maria Clara da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070819145432 | Natalia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070819451479 | Arthur de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTABEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/05/2024 | 200.00 | 00014459393476 | Severina Yasmin da Silva Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016126569431 | João Paulo Fidelis Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/05/2024 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/05/2024 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003269 | 07/05/2024 | 47740.13 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SLF2A08 OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 MOK9082MOI7165 QFG0773 OGF4855 SKY0H80 E NQF2295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/05/2024 | 570.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME SOPHIA MONTEIRO FIRMINO STEPHANE MONTEIRO FIRMINO MARIA DO SOCORRO GOMES CATANDUBA E ANTONIO ENZO LIRA SOARES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/05/2024 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/05/2024 | 900.00 | 01437707000122 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CATETER BALAO DILATADOR OTW DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/05/2024 | 13750.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROPRIO MUNICIPIO COM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS ULTRASSONOGRAFIA MUSCULO ESQUELETO ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL CONSULTAS MEDICAS DIVERSAS E ENTRE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003263 | 07/05/2024 | 4520.92 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA O SAMU DE PLACA SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003264 | 07/05/2024 | 27191.56 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE VEICULOS DE PLACA NQF2F35 QSD5687 QSD1F87 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QSF9E94 RLU3G46 QFT8288 SLB5B17 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003271 | 07/05/2024 | 5368.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/05/2024 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/05/2024 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/05/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/05/2024 | 500.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/05/2024 | 600.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/05/2024 | 990.45 | 18947379000107 | GRUPO BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/05/2024 | 740.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/05/2024 | 1060.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003268 | 07/05/2024 | 2024.68 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/05/2024 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/05/2024 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/05/2024 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/05/2024 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/05/2024 | 700.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/05/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/05/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/05/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003267 | 07/05/2024 | 2082.69 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003136 | 07/05/2024 | 1950.00 | 43994626000173 | Adriano Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/05/2024 | 240.00 | 44012570000177 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003138 | 07/05/2024 | 1620.00 | 49155193000149 | DELVITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003139 | 07/05/2024 | 1560.00 | 44016596000193 | Romario Ferreira de Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003140 | 07/05/2024 | 1320.00 | 44132712000130 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/05/2024 | 1950.00 | 44171242000113 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/05/2024 | 2125.00 | 00008020605444 | ROBERTO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003143 | 07/05/2024 | 2700.00 | 44172014000168 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/05/2024 | 1795.00 | 00011711730408 | Gabriel Herculano Lima Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003145 | 07/05/2024 | 1160.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003146 | 07/05/2024 | 1100.00 | 44172769000162 | Elinaldo da Silveira Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003147 | 07/05/2024 | 1100.00 | 44118387000150 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003148 | 07/05/2024 | 1100.00 | 44317066000185 | Sebastião Bento Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003150 | 07/05/2024 | 1100.00 | 44173139000102 | Joerme Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003152 | 07/05/2024 | 1645.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/05/2024 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/05/2024 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/05/2024 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/05/2024 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/05/2024 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/05/2024 | 600.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003265 | 07/05/2024 | 45974.43 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA KHP0479 KIK5090 MMU0115 OEU1152 MOT5190 NQJ8930 QFT3765 MNU2152 MNI8895 OGG6455 OGG3015 NQA9771 DAJ2374 MAQ0006 MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/05/2024 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/05/2024 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/05/2024 | 700.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/05/2024 | 700.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/05/2024 | 700.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/05/2024 | 1412.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00070602739489 | Jackson Jose Fablicio Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/05/2024 | 8248.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV DE MATUREIAPB DE ACORDO COM A PORTARIA 8862023FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/05/2024 | 1799.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ACOES DE CARATER COLETIVO E INDIVIDUAL COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/05/2024 | 710.00 | 00003365775404 | MARTA LUCIA TAVARES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00001768598452 | Maria de Lourdes Kênia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/05/2024 | 1412.00 | 46757439000164 | Raimundo Samuel Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/05/2024 | 3179.65 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXA DAGUA FITA CREP LIXA PMASSA SELADOR MASSA CORRIDA BOTINA COM BIQUEIRA OCULOS PALLAS MASSA AGRICILA DENVERTEC TINTAS BRANCO NEVE ECO RIO PRIMER E FUNDO PREPARADOR 15L DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/05/2024 | 7193.40 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/05/2024 | 837.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO N 1042 43 44 45 46 472024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/05/2024 | 1770.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORPO DE BORBOLETA KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL KIT CABO DE VELA E JOGO DE VELA DE INGINICAO DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DE PLACAS QFT8288 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/05/2024 | 1269.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/05/2024 | 400.00 | 46295577000179 | Maria Eduarda de Souza Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO TERAPEUTICO PSICOLOGICO EM ABA NOS PACIENTES LASARO DANILO LISBOA CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/05/2024 | 634.04 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA SLB5B17 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/05/2024 | 1564.64 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 31012024 A 31012025 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA SLD2D38 DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/05/2024 | 1166.37 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/05/2024 | 4340.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS CLINICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/05/2024 | 120.00 | 00007372407419 | EFRATA SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE AO 1 ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM QUE SERA REALIZADO EM 09 DE MAIO DE 2024 AS 9H00 NO TEATRO PEDRA DO REINO NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/05/2024 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE AO 1 ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COM A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM QUE SERA REALIZADO EM 09 DE MAIO DE 2024 AS 9H00 NO TEATRO PEDRA DO REINO NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/05/2024 | 2092.57 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Ampliacao de Creche e Pre-Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003291 | 08/05/2024 | 38171.71 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 E CONTRATO PMM N 010782022 DA LICITACAO TP N 0042022 | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/05/2024 | 1412.00 | 44247797000100 | Maria Jordânia Mendes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/05/2024 | 1412.00 | 44267088000188 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X145M2 COM BANHEIRO DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/05/2024 | 900.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/05/2024 | 1000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/05/2024 | 710.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/05/2024 | 710.00 | 00029529486820 | Aldineide de Almeida Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/05/2024 | 710.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/05/2024 | 710.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/05/2024 | 710.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/05/2024 | 760.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/05/2024 | 700.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/05/2024 | 1502.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/05/2024 | 1462.00 | 45734138000152 | Patricia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/05/2024 | 2100.00 | 00007471568402 | José Carlos do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/05/2024 | 1412.00 | 44284499000181 | Raimunda Rafaela Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/05/2024 | 430.00 | 00071614288402 | Frankionaldo dos Santos Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/05/2024 | 1860.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/05/2024 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/05/2024 | 530.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/05/2024 | 1412.00 | 44266738000170 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/05/2024 | 370.00 | 00004703116499 | Gidelson Bezerra dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/05/2024 | 350.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIINHA DANTAS DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/05/2024 | 1502.00 | 44250208000134 | Rosinete Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/05/2024 | 320.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/05/2024 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/05/2024 | 320.00 | 00014638526497 | Naeli Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PREDIO DA BIBLIOTECA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/05/2024 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA MEIO PERIODO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO E MARIA DAS VIRGENS ARAUJO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/05/2024 | 1412.00 | 45734812000107 | Francisca Costa de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/05/2024 | 710.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/05/2024 | 710.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00013955046443 | Rainara Gouveia Santos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/05/2024 | 800.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER TRABALHANDO MEIO PERIODO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007717573440 | MAIONE HERCULANO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/05/2024 | 200.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/05/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/05/2024 | 300.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/05/2024 | 150.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/05/2024 | 150.00 | 00007035695460 | INACIA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008714838400 | Roberta Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/05/2024 | 200.00 | 00083954716453 | Marcos Aurélio Limeira Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/05/2024 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/05/2024 | 300.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/05/2024 | 200.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/05/2024 | 500.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/05/2024 | 478.00 | 45723365000182 | Ewerthon Diniz Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RACAO DOG RANCHO E XEREM PARA O CANILABRIGO COLOSSO SPLAY AXUL TERRAMICINA DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/05/2024 | 5000.00 | 00002317304463 | MARIA APARECIDA DE A. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO NA MODALIDADE ARTESANATO EM CERAMICA DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 022024 FOMENTADA PELA LEI ALDIR BLANC | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/05/2024 | 320.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/05/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE CAMINHONETE D20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/05/2024 | 1800.00 | 48766396000109 | Erisvaldo Firmino Silva 73935093420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/05/2024 | 1800.00 | 44151799000192 | José Robysson Justino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADUAL N 1562022 SENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE PORTEIRO NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/05/2024 | 710.00 | 00010617395462 | José William Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/05/2024 | 950.00 | 00005467724479 | Ronivon Patricio Teixeira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/05/2024 | 1617.06 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS LEQUES DE MADEIRA COLA DE SILICONE TINTA CINTILANTE FITA CETIM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS SCFV JUNTO AS IDOSAS DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB PORTARIA 8862023FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2024 | 1340.00 | 43817804000190 | Bertônio do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2024 | 4625.00 | 53246749000180 | Jsd Engenharia e Consultoria LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ELABORACAO DE PROJETO E REALIZACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE OBRAS DO ESTADO TCEPB GOVERNO FEDERAL E OUTROS DO MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO CONTRATO PMM N0101320241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2024 | 320.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2024 | 720.00 | 48122384000141 | Maria de Fatima Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHERIA E SOLDA NAS MAQUINAS CAMINHOES E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2024 | 3000.00 | 53038985000100 | Ricardo Cesar Freire Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2024 | 6000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAOLOCACAO DE TENDAS PARA OS DIAS 11 18 E 25 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM ALUSAO AO PROJETO ALDIR BLANC QUE ATENDE AO CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2024 | 8000.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAOLOCACAO DE SOM DE PEQUENOMEDIO PORTE PARA OS DIAS 11 18 E 25 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM ALUSAO AO PROJETO ALDIR BLANC QUE ATENDE AO CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2024 | 1200.00 | 17023283000190 | Adriana Neves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAOLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS DIAS 11 18 E 25 DE MAIO E 01 DE JUNHO EM ALUSAO AO PROJETO ALDIR BLANC QUE ATENDE AO CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2024 | 32691.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 25 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2024 | 2248.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 128102013 OPP PARCELAMENTO N 620219246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2024 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/05/2024 | 300.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2024 | 2000.00 | 43951583000149 | Jorge de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010813099463 | Gabriel Medeiros de SOuza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003393 | 10/05/2024 | 3481.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2024 | 480.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CELTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E CONSULTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2024 | 850.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO D20 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2024 | 2110.00 | 00088441504415 | Valdir Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2024 | 740.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2024 | 2800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E ASSISTÊNCIA FUNERARIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVERTON NOGUEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2024 | 120.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070262621495 | Igor Rodolfo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSO A DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2024 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006691259467 | MARIA DO SOCORRO O. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2024 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010662722477 | Maria Ivonete Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2024 | 150.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2024 | 300.00 | 00018040479452 | Maria Clara Araujo do Carmo Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/05/2024 | 1700.00 | 00015337754432 | Gabriel Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS EXAMES CONSULTAS MEDICAS E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/05/2024 | 150.00 | 00009529702442 | Talvane dos Santos Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/05/2024 | 250.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2024 | 100.00 | 00070557979420 | Erivano da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/05/2024 | 250.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/05/2024 | 150.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/05/2024 | 150.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/05/2024 | 150.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MU NICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/05/2024 | 150.00 | 00004876856443 | ANA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/05/2024 | 100.00 | 00071614136483 | Andrea da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005759801414 | ROSIVANIA AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/05/2024 | 200.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/05/2024 | 30166.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/05/2024 | 71.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME YASMIN TOMAZ RAMOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICS REFERENTE A RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DE NOME MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003407 | 13/05/2024 | 17876.00 | 32392335000199 | Jairo Gustavo Caetano Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO 41 PROTESES SUPERIOR E 41 PROTESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/05/2024 | 1359.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/05/2024 | 510.00 | 00011916392407 | Ismael Carlos de Araujo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/05/2024 | 788.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/05/2024 | 457.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/05/2024 | 4016.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/05/2024 | 2321.88 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/05/2024 | 1032.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/05/2024 | 140.84 | 73471989000195 | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEST DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/05/2024 | 93.89 | 73471963000147 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SENAT DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/05/2024 | 60.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/05/2024 | 1060.00 | 00009463370471 | Jaime Alves Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/05/2024 | 3644.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS PIPEIROS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/05/2024 | 700.00 | 17328301000141 | Patos Online Midia e Comunicação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SITE WWWPATOSONLINECOM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003406 | 13/05/2024 | 3000.00 | 43939284000199 | Cicero Nunes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/05/2024 | 1800.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM VIAS TOTAL DE 03 MANUTENCOES EM REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2024 | 2550.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/05/2024 | 220.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVACAO DAS PORTAS E TAMPA DA CARROCERIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT93765PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/05/2024 | 430.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNALIRIA E PINTURA EM MOTO HONDA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/05/2024 | 885.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 28 PECAS DE ANDAIME DE FERRO GALVANIZADO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/05/2024 | 2190.00 | 00019184244895 | ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/05/2024 | 1080.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/05/2024 | 1860.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MARCENEIRO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/05/2024 | 2185.00 | 00005794244488 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM CONSERTO MONTAGEM TROCA DE PNEUS E RODIZIOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/05/2024 | 2338.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010467375461 | Jakson Rodrigues Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO NOTURNO NA ESCOILA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 EM SUBSTITUICAO DAS FERIAS DO SERVIDOR FELICIANO DA SILVA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/05/2024 | 242.63 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/05/2024 | 912.50 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/05/2024 | 2531.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/05/2024 | 94.75 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS SHAMPOO TOUCA DE BANHO PENTE PARA PIOLHO E OUTROS ITENS DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/05/2024 | 1091.48 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIOS DO DIA DAS MAES NA ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/05/2024 | 1102.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/05/2024 | 840.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PIPOCAS BOMBONS BISCOITOS WAFER E OUTRAS GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS INTEGRANTES DO GRUPO DE PERNAS DE PAU DO SCFV DO MUNICIPIO DE MATUREIA DURANTE APRESENTACAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/05/2024 | 1330.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA S DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003479 | 14/05/2024 | 2600.00 | 45501685000198 | Lucas Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA S DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/05/2024 | 2780.00 | 00007955786440 | Antonio Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003481 | 14/05/2024 | 3120.00 | 49514648000175 | Severino Pedro Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/05/2024 | 3120.00 | 44246368000100 | Geraldo de Morais Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00010564544400 | Ronaldo Rodrigues Diniz Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00003297886471 | João Jarbas de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINA COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARREGANDO AREIA E OUTROS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/05/2024 | 2230.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/05/2024 | 160.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/05/2024 | 1060.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/05/2024 | 350.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA LIMEIRA ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD E SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/05/2024 | 500.00 | 00001967877424 | Rozivaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/05/2024 | 300.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/05/2024 | 500.00 | 00007963886440 | Ismael da Cruz Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004677087466 | Almir Rogério dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/05/2024 | 450.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/05/2024 | 800.00 | 00070600607402 | Luana Bento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/05/2024 | 300.00 | 00001768918465 | Rubiana Lima Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005306691455 | Marcos Antonio Alves Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009616164406 | fagna maria De Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015371844406 | Israel de Almeida Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/05/2024 | 200.00 | 00038043694800 | Raimunda Clicia Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070818971428 | Jayne Alves Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/05/2024 | 300.00 | 00011345650469 | Rayane dos Santos Medeiros Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/05/2024 | 450.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/05/2024 | 3070.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/05/2024 | 250.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/05/2024 | 1480.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/05/2024 | 500.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/05/2024 | 600.00 | 00003363985495 | Gilberto Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/05/2024 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/05/2024 | 150.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/05/2024 | 350.00 | 00070558322417 | DAYANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/05/2024 | 320.00 | 00015796705474 | José Tauê Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070068910436 | Antonio Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/05/2024 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOLOGICO EXAME DE RM CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE DANIEL BATISTA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/05/2024 | 73.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/05/2024 | 31.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA GORETE BATISTA FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/05/2024 | 158.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/05/2024 | 158.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME GREGORIO JOSE CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/05/2024 | 234.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME DALVA DA SILVA MACARIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/05/2024 | 41.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME ANA CLAUDIA RODRIGUES DE M OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/05/2024 | 1740.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VAN SPRINTER TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALISTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00007490981476 | Edna Anterio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/05/2024 | 2115.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/05/2024 | 1060.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E CONSULTAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/05/2024 | 500.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/05/2024 | 500.00 | 00006388800416 | Adeildo Evaristo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00008610716465 | Ulisses Esperidião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00010172419450 | Daniel Firmino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/05/2024 | 1000.00 | 29050183000131 | Olavo Candido do Nascimento - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PEDRA CARIRI 1X1 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/05/2024 | 2000.00 | 29050183000131 | Olavo Candido do Nascimento - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA SANFONA DE PEDRA CARIRI EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N022024 QUE INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/05/2024 | 17712.00 | 00396895000125 | Secretaria de Politica Agricola SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/05/2024 | 720.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PORTARIA P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/05/2024 | 1600.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/05/2024 | 710.00 | 03025784000109 | Raimundo Nonato Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM O VEICULO PICAPE D20 A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/05/2024 | 8369.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENCA DA JUSTICA FEDERAL DE ACAO MOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA PROCESSO N 08004704420204058205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/05/2024 | 1314.00 | 21649185000130 | Adalberto Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONDA TITAN E HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/05/2024 | 1748.60 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FITA CREP PARAFUSOS BUCHA PLASTICAM BUCHA FIX DISC CORT MET INOX ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/05/2024 | 1851.57 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/05/2024 | 120.00 | 00007372407419 | EFRATA SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE A 2 CICLO FORMATIVO 2024 REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA ECI MONSENHOR MANUEL VIEIRA LOCALIZADO EM PATOS PB PuBLICOALVO ARTICULADORES MUNICIPAIS E FORMADORES MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/05/2024 | 240.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE A 2 CICLO FORMATIVO 2024 REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA ECI MONSENHOR MANUEL VIEIRA LOCALIZADO EM PATOS PB PuBLICOALVO ARTICULADORES MUNICIPAIS E FORMADORES MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003496 | 15/05/2024 | 8412.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/05/2024 | 2100.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/05/2024 | 1740.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/05/2024 | 650.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROFESSORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS EDNALVA PINHO CREMILDA MEDEIA E MARIA TAISE ALMEIDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/05/2024 | 1990.00 | 51374272000192 | João Paulo dos Santos/Micron Climatização | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/05/2024 | 970.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/05/2024 | 305.00 | 15592452000187 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00006704849467 | Metusala Patricia Nogueira Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO MECANICO EM CONSERTO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT3765PB DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2024 | 4018.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO PISTAO JG DE JUNTA BIELA DE BRONE BOMBA OLEO SELO BLOCO TENSOR CORREIA E OUTRAS PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVERO DE PLACA QFT3765 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/05/2024 | 2040.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO ADVOGADO TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS CONFORME PROCESSO N 08005061320188150391 ID 081230000011708202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/05/2024 | 350.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO AMARELO GEL 35ML VRD E TUBO ROXO EDTA KA 4ML VRD MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2024 | 700.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO CARRO KWID RENAULT DE PLACA RLT8G60 DE MATUREIAPB PARA PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2024 | 700.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLU3G46 DE MATUREIAPB PARA PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2024 | 700.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFE2367 DE MATUREIAPB PARA PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/05/2024 | 41.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/05/2024 | 50.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME DIEGO DA SILVA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/05/2024 | 3402.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/05/2024 | 3969.14 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/05/2024 | 480.00 | 00065773942453 | Justina Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/05/2024 | 150.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/05/2024 | 400.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/05/2024 | 400.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/05/2024 | 250.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/05/2024 | 300.00 | 00017849272870 | DAMIÃO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/05/2024 | 924.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/05/2024 | 1058.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003556 | 17/05/2024 | 140000.00 | 46245693000183 | D. Silveira Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN 18 LTZ AT 5 PORTAS COR BRANCO SUMMIT GASOLINAALCOOL RENAVAN 104647 CHASSI 9BGJC7520SB102275 ANOMODELO 20242025 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/05/2024 | 320.00 | 00002035237416 | Antônio Flavio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/05/2024 | 1954.89 | 02323033000360 | STA Caminhões Veículos e Serviços LTDA - UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO E OLEO SINTETICO P MOTOR PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLD2D38 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/05/2024 | 149.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME THALLES RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/05/2024 | 70.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME ROSANGELA DOS SANTOS SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/05/2024 | 323.49 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/05/2024 | 323.49 | 00012727623437 | JONAS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/05/2024 | 323.49 | 00070262869438 | Monik de Almeida Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00011315937409 | Italo Abrantes Mangueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00008437839408 | Lays Mirelle Bezerra Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/05/2024 | 252.67 | 00009697391416 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00060388697350 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/05/2024 | 252.67 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/05/2024 | 252.67 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/05/2024 | 252.67 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/05/2024 | 252.67 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00010230000401 | Gustavo Ramos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00012152359410 | Maria Livia Vitoria Alves Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00010885847482 | Gabriela Souza de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/05/2024 | 252.67 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/05/2024 | 492.98 | 00013960856458 | Lucas Paulino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/05/2024 | 622.00 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/05/2024 | 252.67 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/05/2024 | 622.00 | 00001768681430 | Sara Rayane Souza do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/05/2024 | 622.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/05/2024 | 252.67 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/05/2024 | 252.67 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/05/2024 | 758.00 | 00007060713441 | MARIA NIEDJA DE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/05/2024 | 758.00 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/05/2024 | 758.00 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/05/2024 | 350.00 | 00008723558458 | Rucielly Jaiadna Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/05/2024 | 622.00 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/05/2024 | 622.00 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/05/2024 | 350.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/05/2024 | 516.81 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/05/2024 | 516.81 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/05/2024 | 516.81 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/05/2024 | 516.81 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/05/2024 | 516.81 | 00011750567407 | Alice Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/05/2024 | 758.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/05/2024 | 516.81 | 00011750567407 | Alice Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/05/2024 | 516.81 | 00004235764454 | JOSEFINA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/05/2024 | 516.81 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/05/2024 | 516.81 | 00070262723492 | Ana Camila Carmo de Lira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/05/2024 | 516.81 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/05/2024 | 516.81 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/05/2024 | 516.81 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/05/2024 | 240.31 | 00005090340471 | Mikaella Souza Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/05/2024 | 240.31 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/05/2024 | 240.31 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/05/2024 | 740.31 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/05/2024 | 323.49 | 00015514518400 | Juan da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/05/2024 | 758.00 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/05/2024 | 758.00 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/05/2024 | 758.00 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/05/2024 | 758.00 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/05/2024 | 758.00 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/05/2024 | 758.00 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/05/2024 | 758.00 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/05/2024 | 758.00 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/05/2024 | 758.00 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/05/2024 | 758.00 | 00008603575460 | Roberta Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/05/2024 | 758.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/05/2024 | 758.00 | 00004405795460 | MARIA DO SOCORRO C. A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/05/2024 | 758.00 | 00011072825430 | Juliana Matias Rocha Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL PREVISTO NAS PORTARIAS N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N 322 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAuDE E LEI MUNICIPAL N° 443 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO ESTE REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/05/2024 | 1548.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/05/2024 | 985.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TAPIOCAS SANDUICHE NATURAL E SALGADAS PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00002831338484 | Geovane Vasconcelos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO 2024 E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO CULTURAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO CULTURAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/05/2024 | 500.00 | 00020731310420 | Severino Vasco da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/05/2024 | 500.00 | 00007934667418 | ISABEL CRISTINA DA GAMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO MBB BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E BARRO NOS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/05/2024 | 3999.00 | 35570969000506 | Lojão de Eletrodomesticos Rio do Peixe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FREEZER CONSUL CHB42FB 414L 2 PORTAS DE COR BRANCO 220V DESTINADO A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/05/2024 | 1776.00 | 09459740000165 | PUREZA-COMERCIO DE AGUA DESSALINIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PUREZA 20LT DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/05/2024 | 500.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DO TIPO CETIM TWIST E TEC PLANO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/05/2024 | 8094.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 06 TELEVISOR ANDROID 43POL TL066 DESTINADO A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/05/2024 | 598.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS FACAS GARFOS COLHERES GUARDANAPOS COPOS PRATOS CORDAO SACO TRANSPARENTE BALAO LACO BAMBOLE E ADERECOS DE FESTAS DESTINADOS A ESCOLA EDUARDO D WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/05/2024 | 90.25 | 48927609000137 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ITENS SALGADOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA EM MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/05/2024 | 1998.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESCARTAVEIS E ITENS VARIADOS DESTINADOS AO USO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NO CRAS DE MATUREIA PB PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003635 | 20/05/2024 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGDM IGDSUAS PAIF SCFV PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSUAS ENTRE OUTROS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/05/2024 | 155.95 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO 01 NESTOGENO 2 800GR 02 LEITE CAMPONESA INTEGRAL 750G E 02 LEITE CAMPONESA INSTANTANEO 750G DESTINADO A DOACAO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/05/2024 | 706.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/05/2024 | 43101.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/05/2024 | 4375.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIRORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/05/2024 | 9013.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTILCRECHE FUNDEB 70 PARTE PATRONAL COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/05/2024 | 259.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 30 DO FUNDEB PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00000785710574 | FRANCINALDO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA NA EXECUCAO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DATA 18042024 A 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/05/2024 | 6237.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS TNT DE VARIAS CORES E TAMANHOS OXF 150 COMM NEW MELON E TEC PLANO 100 POLIESTER ESTAMPADO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/05/2024 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003637 | 20/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/05/2024 | 324.00 | 02798375000417 | M. de Lourdes Ferreira Lima Moves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA DO DIAS DAS MAE NA COMUNIDADE RURAL PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/05/2024 | 350.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PCA 2022 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/05/2024 | 18470.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/05/2024 | 186.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME FRANCINEIDE DE LIMA FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/05/2024 | 4700.00 | 44768283000191 | KM SUCATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM CATALISADOR DO IVECO 30 ANO 2019 DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QSD5687PB DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/05/2024 | 432.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REVISAO DE 60000 MIL KM DE CONTAMINACAO DO AC LIMPAR DO VEICULO RENAULT KWID INTENSE DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/05/2024 | 2500.00 | 54627379000193 | HUGO GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/05/2024 | 687.73 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO MOTRIO FILTRO DE OLEO DE ENTRADA DE AR COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO HABITACULO JUNTA AGUA DESTILADA AIR CLEANER KIT REVISAO LIMPA FREIO BRAKE CORREIAS DE TRANSMISSAO CORREIA DE TRANSMISSAO DE BORRACHA E LAMPADA H7 DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA SLB5B17PB DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/05/2024 | 3000.00 | 45394684000191 | Elicionaldo Santana de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO FIAT GRAND SIENA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/05/2024 | 2164.72 | 09068250000138 | A & M Medicamentos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007993024498 | Sayonara Pereira Gomes Domingos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/05/2024 | 500.00 | 00070262760428 | Thalia Héricka da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00015453714409 | Carla Francisca Tenório Honório | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008903552407 | Ataides Regina Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002906011428 | CREUSA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/05/2024 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/05/2024 | 150.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008608362406 | Marilene Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070262830493 | MARIA WANESSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/05/2024 | 400.00 | 00011730335489 | Nathalia Costa da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/05/2024 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/05/2024 | 400.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/05/2024 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012139973488 | Claudenice Guilherme do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/05/2024 | 250.00 | 00006779325457 | Wanderley Nogueira Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/05/2024 | 200.00 | 00008297112446 | MARCIANA DE ARAUJO SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/05/2024 | 200.00 | 00012636326456 | Leandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007023318488 | Elias Araujo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/05/2024 | 200.00 | 00012545878456 | GILEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/05/2024 | 200.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/05/2024 | 150.00 | 00071614684421 | Maria Dayane Alves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00003326883480 | João Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005639516488 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008645960494 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/05/2024 | 150.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/05/2024 | 200.00 | 00095372296453 | Rinalda de Lima Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/05/2024 | 1070.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/05/2024 | 2700.00 | 00003615755480 | Claudevanio dos Santos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS PARA A UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/05/2024 | 158.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME VANUSA GOMES SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/05/2024 | 5000.00 | 10473821000107 | Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Princesa Isabel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO N 0012021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MUNICIPIO DE MATUREIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETRONCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE MATUREIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/05/2024 | 340.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/05/2024 | 320.00 | 00007795829422 | GILVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E REPAROS NA ESCOLA MARIA TAMARA S DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003694 | 22/05/2024 | 6300.00 | 00007171373410 | THIAGO LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL NO SITIO RIACHO DAS MOCAS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/05/2024 | 3249.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 03 MESA TURIM E 03 GAVETEIROS DE 02 GAVETAS DESTINADAS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/05/2024 | 3852.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA 03 MESA TURIM E 03 GAVETEIROS DE 02 GAVETAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/05/2024 | 3410.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/05/2024 | 1250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MESA DE TENIS DE MESAPROCOPIO 15MM MDF DESTINA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/05/2024 | 2544.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 BOLAS DE FUTSAL PENALTY 06 BOLAS DE VOLLEY PENALTY 02 BOLAS DE HANDEBOL DH2 02 BOLAS DE HANDEBOL DH1 02 BOLAS DE BASQUETE POKER OFICIAL 7 01 KITS DE TENIS DE MESA E 02 BOLAS DE FUTSAL UHLSPORT DESTINADO A ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/05/2024 | 2800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RECUPERACAO DO QUADRO INTERNO E RECUPERACAO DE TRINCAS NA FIBRA FRONTAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C14 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/05/2024 | 630.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHA OLHAL MOLA DIANT PART DIANTTRAS 45MM FERRO E MOLA 1 TRASEIRA PARABOLICA DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L MICROONIBUS DE PLACA OGA7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/05/2024 | 2480.00 | 47951670000157 | RAMON VICTOR FRANCA ARAUJO 10712614443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA LISA S FURO 200 2X516 E 134X14 PARA O ONIBUS ESCOLAR MOI7165 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/05/2024 | 1160.00 | 00009503038448 | JOSÉ ASLAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES DE MOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/05/2024 | 10000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE BRACO GALV PLUM FECHADA 112X 25MT CSAP DESTINADOS A ILUMINACAO DA AVENIDA MARIINHA DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/05/2024 | 4640.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A MAO DE OBRA EM REVISAO DE 1000 HORAS DESCOLAMENTO E SERVICO DO AR CONDICIONADO MAIS CARGA DE GAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/05/2024 | 4873.07 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO SEPARADOR COMBUSTIVEL HIDRAULICO SEPARADOR E HIDRAULICO E DE TRANSMISSO KIT FILTRO DE AR DO MOTOR E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA XCMG MODELO XC870BR1 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/05/2024 | 140.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/05/2024 | 1432.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS DIVERSOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/05/2024 | 3745.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/05/2024 | 10.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/05/2024 | 5.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS DIVERSOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/05/2024 | 66.10 | 73471989000195 | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEST DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/05/2024 | 44.06 | 73471963000147 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SENAT DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/05/2024 | 18.79 | 04428605000139 | SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SENAR DO PRODUTOR RURAL SEGURADO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/05/2024 | 1400.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NO BLOGDOHAMILTONSILVACOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003692 | 22/05/2024 | 6300.00 | 00007822361465 | José de Souza Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DAS MOCAS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003693 | 22/05/2024 | 6300.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA RETIRANDO AGUA DE MANCIAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DAS MOCAS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Construcao e/ou Revitalizacao de Sistemas de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003696 | 22/05/2024 | 10000.00 | 00006391396477 | Mozart Marques Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA MBB L1620 CAPACIDADE DE 12000 LITROS RETIRANDO AGUA DE MANANCIAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DAS MOCAS NO MUNICIPIO DE MATUREIAPB PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/05/2024 | 2481.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS REFERENTE AOS PIPEIROS DESTE MUNICIPIO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/05/2024 | 669.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MASTER REDE MEXICO FIO 2 E 01 BOLA FUTEBOL CAMPO TOPPER SLICK DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/05/2024 | 1800.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 40 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADA AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/05/2024 | 140.84 | 73471989000195 | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEST DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/05/2024 | 4.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEST DO TRANSPORTADOR AUTONOMO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/05/2024 | 93.89 | 73471963000147 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SENAT DO TRANSPORTADOR AUTONOMO SEGURADO COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/05/2024 | 177.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME SAMYRA FIRMINO COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/05/2024 | 598.50 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O 1 LICENCIAMENTO 2024 E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN DO SPIN 18L AT LTZ DE PLACA SLB2J25 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/05/2024 | 187.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/05/2024 | 878.50 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PALHETA FAROL LAMPADAS KIT COIFA TINTA SPLAY FAIXA REFLETIVA LIMPA CONTATOS ABRACADEIRA VEDA ESCAPE ADESIVO COLA JUNTAS JUNTA HOMOCINETICA PALHETA SILICONADA ROLAMENTO DE RODA MANGOTE FILTRO AR E ROLAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KLW2G90 E CORSA CLASSIC QFT8288 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/05/2024 | 950.00 | 00071614396477 | Jose Ryan Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/05/2024 | 400.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008487778402 | Edivania Vieira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/05/2024 | 200.00 | 00009666809796 | Inacio Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/05/2024 | 250.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/05/2024 | 250.00 | 00014406524495 | Ismael de Araujo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/05/2024 | 250.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/05/2024 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008610650421 | Maria Aparecida de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/05/2024 | 400.00 | 00065059450406 | JOSE BONIFACIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/05/2024 | 300.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/05/2024 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/05/2024 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/05/2024 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/05/2024 | 90.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/05/2024 | 250.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/05/2024 | 700.00 | 00080569730449 | Antonio Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/05/2024 | 300.00 | 00071824264470 | Marta Elayne Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/05/2024 | 700.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/05/2024 | 250.00 | 00007379139401 | Ivaneide Maria do Nascimento Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/05/2024 | 500.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/05/2024 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/05/2024 | 19.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA DAS DORES FIRMINO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/05/2024 | 1470.00 | 09139189000172 | Serviço de Citologia e Coloscopia LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE OSANETE GOMES ESTEVAO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/05/2024 | 193.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003741 | 23/05/2024 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C Assessoria e Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA JUNTO AO MUNICIPIO DE MATUREIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00067650104400 | Pedro Bernardo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/05/2024 | 3500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/05/2024 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE AO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE DIRECIONADO PARA AS REDES DE EDUCACAO QUE INTEGRAM O REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA DATA 28052024 HORARIO DAS 8H AS 16H NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/05/2024 | 800.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO OGF4865PB DE MATUREIAPB PARA PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/05/2024 | 5045.00 | 00036012206879 | Jose Luis Neves Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COFECCAOFABRICACAO DE 06 PORTAS MEDINDO 60CM LARGURA POR 150CM DE ALTURA E 02 PORTAS MEDINDO 94CM DE LARGURA POR 150CM DE ALTURA CONFECCIONADAS EM ACO GALVANIZADO PARA BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003764 | 24/05/2024 | 8374.40 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00010004040481 | Eduardo Paulino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS NA CASA DE APOIO AO TURISTA NO PICO DO JABRE NO MUNICIPIO DE MATUREIA A SER PAGO COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003773 | 24/05/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003774 | 24/05/2024 | 3500.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO ANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS DOS EDITAISE PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISE E PARECER NAS CONTRATACOES DIRETAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/05/2024 | 75.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MAYA CECILIA FRANCELINO PEREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/05/2024 | 1460.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE CABINE E HIGIENIZACAO BICOS DE INJECAO COMBUSTIVEL E SENSOR SONDA LAMBDA MTK DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT8288 E QSD1F87 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/05/2024 | 282.40 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/05/2024 | 687.59 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/05/2024 | 150.00 | 00012211411479 | Leandro da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/05/2024 | 300.00 | 00009485265484 | MIRELE FREITAS DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/05/2024 | 200.00 | 00070262706482 | Rayanne Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/05/2024 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/05/2024 | 250.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/05/2024 | 200.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/05/2024 | 300.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/05/2024 | 300.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/05/2024 | 250.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/05/2024 | 250.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/05/2024 | 250.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/05/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/05/2024 | 250.00 | 00006203413437 | JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/05/2024 | 200.00 | 00009208217400 | Geraldo Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/05/2024 | 200.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/05/2024 | 250.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/05/2024 | 250.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/05/2024 | 250.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DES PESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/05/2024 | 250.00 | 00004563617407 | Maria Deocleciano de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/05/2024 | 250.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/05/2024 | 150.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/05/2024 | 150.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/05/2024 | 300.00 | 00015912909450 | José Junior Januário Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/05/2024 | 100.00 | 00008749952480 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/05/2024 | 150.00 | 00008601454410 | Ana Claudia Rodrigues de Morais Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/05/2024 | 150.00 | 00014803945489 | MICHELLY FERNANDES ROSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/05/2024 | 150.00 | 00009096839480 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/05/2024 | 300.00 | 00009882501443 | Janês Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/05/2024 | 400.00 | 00082559473453 | JOSE ERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00031494137453 | Maria de Fatima Pereira Cassiano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/05/2024 | 100.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/05/2024 | 200.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/05/2024 | 330.00 | 00014482458422 | Maria Madalena da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/05/2024 | 150.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/05/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/05/2024 | 150.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/05/2024 | 150.00 | 00013213576484 | MARIANA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/05/2024 | 150.00 | 00005362344420 | GEIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/05/2024 | 200.00 | 00026153937829 | CLEONICE LOUREÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/05/2024 | 300.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/05/2024 | 300.00 | 00007626337433 | Giliarzio Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/05/2024 | 300.00 | 00010498529401 | Edilma Martins Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003791 | 27/05/2024 | 2325.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003792 | 27/05/2024 | 15000.00 | 47959521000134 | Marilia Gabriella Uchoa Guerreiro LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CLINICA MEDICA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO EM SISTEMA COMPLEMENTAR DE FARMACIA COM CADASTRO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS POR GRUPO CONTROLE DE COMPRAS POR ESTOQUE MINIMO ENTRADA DE ITENS PELA NOTA FISCAL DISTRIBUICAO POR SETOR E PARA OS BENEFICIARIOS RELATORIOS COMPLETOS COMO RESULTADO DE EXAMES COM OPCAO PARA EXPORTACAO DOS MESMOS EM WORD EXCEL E PDF IMPORTACAO PARA SAGRES TCEPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/05/2024 | 1893.65 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/05/2024 | 208.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003796 | 27/05/2024 | 4983.17 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003797 | 27/05/2024 | 10044.58 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/05/2024 | 280.00 | 00008405865403 | José Sivaldo Ribeiro de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/05/2024 | 3601.26 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REGADORES ANCHINHOS PAS KITS JARDINAGEM ENXADAS SEMENTES DE PIMENTAO QUIABO ALFACE CEBOLINHA COUVE E OUTROS MATERIAS DESTINADOS IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/05/2024 | 810.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/05/2024 | 800.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/05/2024 | 6460.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DE N 010192024 DE 34 HORAS DE TRATOR DE PNEUS DA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE LOCACAO DESTINADO AO PREPARO DO SOLO PLANTIO DE LAVOURAS DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003803 | 27/05/2024 | 1624.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FACAO MATO 10 FACAO CANA 10 FACAO P CANA 11 E 15 E 2624 BOTAS CRIVAL SUL E CARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003804 | 27/05/2024 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR E PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003805 | 27/05/2024 | 7885.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO LICITACAO PORTAL DE TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR E PATRIMONIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/05/2024 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/05/2024 | 800.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/05/2024 | 278.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHAS ESTABILIZADORA ESTABILIZADORA DIANT E BARRA ESTABILIZADORA DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGA7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/05/2024 | 128.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DEBUCHA BARRA TORCAO E BUCHA ESTABILIZADORA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY0H80PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003807 | 27/05/2024 | 14331.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/05/2024 | 1750.00 | 17018554000119 | Vladimir de Matos Leitão-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO CONTROL ID 373 BIO PROX ASK DESTINADO A ESCOLA EDUARDO DANTAS WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003825 | 27/05/2024 | 7013.12 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003828 | 27/05/2024 | 9375.21 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003830 | 27/05/2024 | 27035.23 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003835 | 27/05/2024 | 3189.22 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/05/2024 | 1243.80 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINAS PARA A ESCOLA EDUARDO D WANDERLEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003823 | 27/05/2024 | 7923.76 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003833 | 27/05/2024 | 554.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVFNAS DESTE MUNICIPIO PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003806 | 27/05/2024 | 10764.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/05/2024 | 1020.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CONCEICAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/05/2024 | 900.00 | 51389293000181 | FLUB AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO PANTHER CH2 18KG E OLEO PANTHER HIDRA 68 20L DESTINADO PARAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/05/2024 | 1520.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS/STA. FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 17570R14 DESTINADO PARA A SAVEIRO DE PLACA QFT3765 E 02 PNEUS 17570R14 DESTINADO PARA A SAVEIRO DE PLACA NQW8930 DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/05/2024 | 500.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTAOPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTA O LIXORESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO EM SAO JOSE DE PRINCESAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/05/2024 | 6265.00 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA TROCA DE BOMBA E DAS UNIDADE INVETORAS TROCA DOS CALCOS DO CIRULO E REGULAGEM REFERENTES A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/05/2024 | 5021.00 | 42825045000145 | Fernanda da Silva Monteiro Nunes Martins/FM TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PETRONAS CHAPA 14 ELEMENTRO FILTRANTE DE AR FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTRO FILTRANTE AR FILTROS CALCO TIRA DE NYLON CALCO DE NYLON DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/05/2024 | 450.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS COM REPARO DO CILINDRO PNEUMATICO DE ABRIR E FECHAR A PORTA E UMA MAO DE OBRA DO SERVICO NO ONIBUS ESCOLAR DE SKYOH9O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOCTED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/05/2024 | 5983.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/05/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA IR AO EVENTO ALUSIVO REFERENTE AO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE DIRECIONADO PARA AS REDES DE EDUCACAO QUE INTEGRAM O REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA DATA 28052024 HORARIO DAS 8H AS 16H NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/05/2024 | 1933.00 | 44608136000154 | FS Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERACAO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/05/2024 | 1454.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/05/2024 | 720.00 | 44067190000130 | Cartorio Larissa Garcia de Araujo Cavalcanti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVICOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/05/2024 | 14365.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPOS CULTURAIS EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00010862343402 | KALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00015993874414 | Henrique Caetano de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO B 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/05/2024 | 500.00 | 00042408911400 | Miguel Batista Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00070818859423 | Izaias Firmino de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA SOLO EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO N 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/05/2024 | 1980.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM DESLOCAMENTO NA USB DO SANTO ANTONIO COM SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO TROCA DO TERMINAL DA ALTA ROTACAO DESPRESSURIZACAO E REVISAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO MANUTENCAO CORRENTIVA DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO OXIMETRO DA SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/05/2024 | 2000.00 | 31933686000105 | Sarah Maria Bernardino Tavares12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE DIZ RESPEITO AO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/05/2024 | 1660.00 | 13854804000108 | Marcelo Otacilio Vieira 64190706434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICO COM CARGA DE GAZ 134C SCANIAGEM ELETRONICA TROCA DO SENSOR DO FILTRO DE PARTICULA E MAO DE OBRA DOS SERVICOS DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA VAN IVECO PLACA QSD5687 CORSA CLASSIC PLACA QFT8288 FIAT ARGO DE PLACA QSDF87 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/05/2024 | 2303.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME IRINEIDE CARVALHO ALVES E RENATA MARIA FERREIRA CANDIDO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003870 | 28/05/2024 | 11998.30 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/05/2024 | 2330.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/05/2024 | 307.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/05/2024 | 700.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/05/2024 | 500.00 | 00070819495417 | Roberta Rodrigues Freitas Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008611851889 | MARIA GRACINETE MENDES R. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/05/2024 | 700.00 | 00004345593425 | ANA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/05/2024 | 600.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/05/2024 | 300.00 | 00078939020430 | ANTONIO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/05/2024 | 500.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/05/2024 | 500.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/05/2024 | 400.00 | 00007279804403 | Eliane Silva Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/05/2024 | 800.00 | 00034035946885 | CACILDANIA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DEST6INADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/05/2024 | 150.00 | 00013964401439 | Claudiana Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/05/2024 | 300.00 | 00033980568814 | Maria do Socorro Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/05/2024 | 150.00 | 00001572190469 | João Evangelista da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00014036434403 | Anne Caroline Morais Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/05/2024 | 28812.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/05/2024 | 7100.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/05/2024 | 200.00 | 00070069117454 | Zuleide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/05/2024 | 200.00 | 00012127293401 | Beatriz Ferreira de Moraes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/05/2024 | 5812.50 | 47325536000140 | Ortomedical Bezerra LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/05/2024 | 341.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME THAISLANY RIBEIRO DA SILVA MARIVANIA LIMA MENDONCA MARIA LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA E LORRANI DA GAMA RODRIGUES DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003904 | 29/05/2024 | 2000.00 | 36167751000144 | Fabrizia Layze Lima de Oliveira 03961545499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS PRONTUARIO ELETRONICO DA CIDADE PEC E SEUS RELATORIOS ALEM DOS DEMAIS SISTEMAS ONLINE DA SAuDE SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/05/2024 | 16273.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/05/2024 | 44538.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/05/2024 | 23139.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/05/2024 | 40594.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/05/2024 | 9500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/05/2024 | 16412.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/05/2024 | 39536.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/05/2024 | 8472.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/05/2024 | 433.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/05/2024 | 10992.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/05/2024 | 1140.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/05/2024 | 20389.01 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 E LEI FEDERAL 144342022 SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/05/2024 | 1200.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REVISAO DE 150000KM COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/05/2024 | 5910.18 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A REVISAO DOS 150000KM DO VEICULO KWID DE PLACA RLT8G60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/05/2024 | 13448.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/05/2024 | 97975.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/05/2024 | 23478.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/05/2024 | 12900.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMM N 010562021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/05/2024 | 42648.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/05/2024 | 25725.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/05/2024 | 15000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/05/2024 | 7500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003901 | 29/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/05/2024 | 29290.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/05/2024 | 9653.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 7 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/05/2024 | 6212.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PORTARIA PGFNME N 1308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO 25 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/05/2024 | 4574.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS TRIBUTO PASEP 25 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/05/2024 | 12647.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURACAO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/05/2024 | 369892.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/05/2024 | 100313.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 70 LOTADOS NA EDUCACAO INFANTILCRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003922 | 29/05/2024 | 1600.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO INFERIOR E SUPERIOR ROLAMENTO RODA TRASEIRA MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG0773 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/05/2024 | 117822.05 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003924 | 29/05/2024 | 1440.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DAGUA E JG LONA FREIO TRASEIRO MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSE4436 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/05/2024 | 2884.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 30 FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/05/2024 | 53580.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/05/2024 | 1060.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA E MOLA 1 TRASEIRA MATERIAL DESTINADO PARA O VOLARE V8L EO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA7280PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/05/2024 | 8900.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PSICOLOGAS ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/05/2024 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/05/2024 | 9022.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/05/2024 | 2000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/05/2024 | 20148.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003898 | 29/05/2024 | 9259.00 | 44720380000104 | Empresa de Recebimento de Residuos e Serviços de Limpeza - ERSEL lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003952 | 31/05/2024 | 10107.07 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS JOELHO ESGOTO TUBO ESGOTO CIMENTO MIZU FORTNIL PISO 15L E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/05/2024 | 430.00 | 00003910765408 | VALDELICE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIRCO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE EFETUOU SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A ACAO COMUNITARIA DO DIA DAS MAES DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/05/2024 | 150.00 | 48927609000137 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA QUE EFETUOU SERVICO DE INSTALACAO DE SOM DURANTE ACAO COMUNITARIA DO DIA DAS MAES DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/05/2024 | 370.00 | 00027983856873 | DENISE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO A TERCEIRO PESSOA FISICA QUE EFETUOU A PRODUCAO DE BOLOS DESTINADO AO LANCHE DURANTE A ACAO COMUNITARIA DO DIA DAS MAES DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/05/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CFTV DA ESCOLA MARIA TAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003953 | 31/05/2024 | 6104.27 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CLASSICO BRANCO ARGAMASSA ITATIUNGA THINNER ANJO E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/05/2024 | 350.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMPLEMENTAR DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIALFANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/05/2024 | 0.14 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO DA CRECHE EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/05/2024 | 132.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DO CONVENIO DE ARRECADACAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/05/2024 | 1100.00 | 00041478240482 | JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003951 | 31/05/2024 | 4227.50 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS FORTNIL PISO 15L TRELICA PESADA FERRO 63 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00082559473453 | JOSE ERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO B 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO B 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO B 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Cultura | Difusão Cultural | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00005639518421 | José Edivaldo Silva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA CATEGORIA GRUPO MUSICAL EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO B 022024 PARA PREMIACAO DE SEGMENTOS ARTISTICOCULTURAIS DE MATUREIA O EDITAL INTEGRA O CONJUNTO DE ACOES CRIADO PARA A NOVA POLITICA CULTURAL TENDO COMO BASE A IMPLEMENTACAO DO PNAB PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/05/2024 | 470.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE GESTAO ON LINE PARA SERVIDORES EXTERNOS A SECRETARIA DE SAUDE E NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/05/2024 | 19.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME MARIA DAS DORES FIRMINO DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/05/2024 | 490.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE GESTAO DAS UNIDADES SAuDE E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/05/2024 | 1100.00 | 26804400000143 | Ultra Clin Centro Radiologico EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM CORE BIOPSIA DE MADA GUIADA POR US EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JANAINA CRISTINA COSTA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/05/2024 | 300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO VAN IVECO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD5687PB DO BAIRRO JATOBA PATOSPB PARA A OFICINA BOSCO DIESEL EM PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/05/2024 | 300.00 | 00071614410488 | Joseana Guilhermina da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/05/2024 | 350.00 | 00003424468436 | IVONE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/05/2024 | 300.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/05/2024 | 800.00 | 00011640455477 | Alexandre Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/06/2024 | 150.00 | 00010765672405 | Adonias Cassiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/06/2024 | 200.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/06/2024 | 200.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/06/2024 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/06/2024 | 300.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/06/2024 | 300.00 | 00014082426485 | Vitória Nájila dos Santos Maurício | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/06/2024 | 1300.00 | 00070262852462 | Arlindo Ferreira da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/06/2024 | 400.00 | 00005259078403 | Maria Fernandes de Araújo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/06/2024 | 300.00 | 00098258184415 | BETANIA RODRIGUES D. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003971 | 03/06/2024 | 45.50 | 41778326000121 | Med & Farma Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/06/2024 | 1600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO CARRO FORD KA DE PLACA QSF9E94 DE MATUREIAPB PARA ESPERANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003974 | 03/06/2024 | 2700.00 | 01502402000157 | Ityhy Consultoria Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 15 TABLETS MULTISER MLX8 INSEMINADOS COM O APLICATIVO AB TERRITORIO OFICIAL DO MINISTERIO DA SAuDE INTEGRADO A UMA PLATAFORMA DE GEOREFERENCIAMENTO COM VIABILIZACAO DE ACESSO IP ESPACO EM DATACENTER PARA APLICACAO DE SALA DE SITUACAO DA PRODUCAO DAS UBS E DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E PRODUCAO ACS TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/06/2024 | 1300.00 | 43763999000133 | Dimas Andrade de Souza/Sertaotecpb | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM REPOSICAO DE PECAS NA AUTOCLAVE ODONTOLOGICA DE 21L E NO MONITOR DE SINAIS VITAIS DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/06/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | Marta Pereira Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA A BASE E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/06/2024 | 1950.00 | 21964045000156 | Sergio Ricardo Wanderley/Protec Segurança Eletronica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO NA UNIDADE DE APOIO AO TURISTA E NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/06/2024 | 1412.00 | 43773636000189 | Lavoisier Lino Diniz 78937531453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/06/2024 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003979 | 03/06/2024 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003968 | 03/06/2024 | 2174.16 | 00088618668400 | JOSENILDA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/06/2024 | 210.00 | 21281578000133 | Silvaneide Mendes de Lima Silva EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES INDAIA DE SABORES LIMAO E COLA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/06/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE RASTREAMENTO DOS CAMINHOES TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MMP0B27 BXG9642 HVN3821 E JJZ4B90 QUE PRESTAM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/06/2024 | 5200.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 27580R225 DESTINADOS PARA O CAMINHAO CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/06/2024 | 1213.00 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT3765 HQJ8930 OGG7465 OGG3015 DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003989 | 04/06/2024 | 505.01 | 00004768685480 | RITA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003994 | 04/06/2024 | 1081.55 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003995 | 04/06/2024 | 2687.33 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003996 | 04/06/2024 | 3063.36 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003997 | 04/06/2024 | 684.45 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/06/2024 | 1165.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/06/2024 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA 9 NONA EDICAO DO FESTIVAL DE VOO LIVRE REALIZADA NO PERIODO DE 3005 A 02062024 NA CIDADE DE MATUREIAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE ARARUNAPB PEGAR MUDAS NO VIVEIRO DESTINADAS A NOVA EDICAO DO PROJETO MATUREIA TUDO VERDE QUE SERA REALIZADA NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/06/2024 | 445.76 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICS REFERENTE A EDS DILATACAO DE ESOFAGO REALIZADO NO PACIENTE DE NOME JANILSON GOMES CATANDUBA DO MUNICIPIO DE MATUREIA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/06/2024 | 498.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 ADESIVOS AURICULAR MICROPORE PONTO PRATA DESTINADOS A FISIOTERAPIA DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/06/2024 | 500.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME SEBASTIANA ARAUJO ALVES RINALDA DE LIMA TAVARES KESLLEN SOFIA ARAUJO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/06/2024 | 1117.07 | 31434650000179 | Carlito Soares Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA KLW2G90 QSE2367 QSD1F87 QFT8288 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/06/2024 | 30134.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/06/2024 | 150.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO REFERENTE AO REBOQUE DO CARRO KWID RENAULT DE PLACA RLT8G60 DO BAIRRO JATOBA PATOSPB PARA A OFICINA MECANICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004010 | 04/06/2024 | 2000.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/06/2024 | 1260.00 | 00006183798436 | Germana Barbosa de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/06/2024 | 320.00 | 00006482497438 | Jonas Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UM PLANTAO COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004016 | 04/06/2024 | 20036.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/06/2024 | 530.00 | 00010443243417 | José Renato Simôes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/06/2024 | 670.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/06/2024 | 400.00 | 00008280780416 | Filipe Lucena Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/06/2024 | 560.00 | 00001419548417 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/06/2024 | 800.00 | 00075325330420 | Marcelo Ramos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/06/2024 | 200.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/06/2024 | 350.00 | 00001788478444 | Jose Girley do Nascimento Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/06/2024 | 400.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/06/2024 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/06/2024 | 350.00 | 00006973758460 | Otaviano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/06/2024 | 500.00 | 00007561031424 | JANICLEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/06/2024 | 400.00 | 00037761841837 | Gustavo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/06/2024 | 250.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/06/2024 | 500.00 | 00015451113408 | Stenio Matheus Nunes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/06/2024 | 400.00 | 00011006193480 | Maria Aparecida de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/06/2024 | 250.00 | 00003366130407 | Rozinete Melo Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/06/2024 | 200.00 | 00006813281429 | Leidinalva dos Santos Temoteo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/06/2024 | 200.00 | 00001768922497 | Jessica de Freitas Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/06/2024 | 200.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013016975408 | Maria Nejair dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/06/2024 | 500.00 | 00082012660487 | José Ildo Nascimento de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/06/2024 | 250.00 | 00039633497434 | MARIA LIDIA DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/06/2024 | 200.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/06/2024 | 150.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/06/2024 | 600.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/06/2024 | 150.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010983675457 | Maria Laene Fideles dos Santos Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/06/2024 | 250.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/06/2024 | 150.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/06/2024 | 60.00 | 00051115557491 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/06/2024 | 200.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/06/2024 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/06/2024 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/06/2024 | 500.00 | 00011664682406 | ALEX MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004027 | 05/06/2024 | 7388.23 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QSD5687 SLB5B17 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/06/2024 | 1050.00 | 10482492000152 | Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE MATERIAL PERDIDO CORRENTE CONTAMINADO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/06/2024 | 157.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME GESYKA TALYTA GUEDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/06/2024 | 2164.72 | 09068250000138 | A & M Medicamentos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/06/2024 | 89.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/06/2024 | 93.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/06/2024 | 328.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/06/2024 | 180.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SESSAO FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/06/2024 | 350.00 | 48667816000108 | BRB SOLUÇÕES TECNICAS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MASCARA E CPAP PARA A REALIZACAO DA SESSAO FISIOTERAPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/06/2024 | 2325.00 | 46552293000110 | I. A. MANGUEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004031 | 05/06/2024 | 796.06 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004144 | 05/06/2024 | 6800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 DE PLACA QFC0J31 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/06/2024 | 1800.00 | 41452484000197 | Alancarlete Carmo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/06/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | Claudineia Leitão Martins Sátiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ELABORACAO DE PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 2036917 E RESOLUCAO TC N 0202023 – TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/06/2024 | 800.00 | 44262713000107 | Valdeci Rodrigues de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/06/2024 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/06/2024 | 1700.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/06/2024 | 60.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004033 | 05/06/2024 | 3500.00 | 24929831000100 | Paiva & Barros Sociedade de Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO PORTARIA RFB 7542018 E A CONSOLIDACAO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE COM O ESCOPO DE PROMOVER A REVISAO DOS VALORES COBRADOS DO MUNICIPIO BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE ECONOMIA FINANCEIRA PARCELA 1112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004029 | 05/06/2024 | 509.27 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT CRONOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA SLF2A08 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004036 | 05/06/2024 | 1636.51 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/06/2024 | 4200.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 7 COBERTURAS DE PNEUS 21575225 NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4855PB E OGF4865 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/06/2024 | 200.00 | 00012675468401 | Thaiane Batista de Lima e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/06/2024 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FAMACIA CLINICA E HOSPITALAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070818981490 | Aline Josefa Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/06/2024 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM EDUCACAO INFANTIL SABERES NECESSARIOS A PRATICA EDUCACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/06/2024 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070819226432 | Maria Eduarda do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/06/2024 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/06/2024 | 200.00 | 00001768671478 | Tatiana Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/06/2024 | 200.00 | 00009075322410 | Taciana Simões da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE POSGRADUACAO LATO SENSU PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL AREA DE CONHECIMENTO EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/06/2024 | 200.00 | 00017438915476 | Sara Thauany Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/06/2024 | 500.00 | 00013664001435 | Gabrielle Freitas Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/06/2024 | 400.00 | 00010462347494 | Lyvia Raquel Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070262665433 | Larissa Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/06/2024 | 200.00 | 00008610713440 | Maria Juliana C. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA GRADUACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/06/2024 | 200.00 | 00018152555444 | Maria Alessandra Soares de Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/06/2024 | 150.00 | 00071614528489 | Maria Liriel Marçal Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/06/2024 | 150.00 | 00008114771429 | Francilene Alves da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070262703467 | Maria Jeane Torres Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO BACHARELADO EM ODONTOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070262831465 | Maria Wilmara de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016317997462 | LARISSA FIRMINO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/06/2024 | 400.00 | 00013653521459 | Lorrani da Gama Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO DE FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/06/2024 | 200.00 | 00001768587418 | Angelica Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010373066430 | EPOLEAN RAMALHO MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/06/2024 | 350.00 | 00070818791446 | Camila Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/06/2024 | 200.00 | 00041072857820 | Luan dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010885848454 | Yanca Alves Barbosa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/06/2024 | 300.00 | 00012703952465 | Liriel da Silva Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/06/2024 | 200.00 | 00013448588482 | Michele Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/06/2024 | 200.00 | 00004283860409 | Rosicleide da Silva Ramos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016120513400 | Elisângela Pio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010262400421 | Jéssica do Nascimento Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/06/2024 | 200.00 | 00038759807865 | Luis Felipe Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/06/2024 | 500.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/06/2024 | 200.00 | 00071875393471 | Crislayne da Costa Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/06/2024 | 200.00 | 00015431237403 | Joarlly Araujo Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO MEDICINA VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/06/2024 | 200.00 | 00015454905461 | Hellen Marianny Esperidião Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/06/2024 | 200.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/06/2024 | 200.00 | 00008236656403 | Cristiane Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016858967400 | Michelly Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016061336403 | Maria Beatriz Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/06/2024 | 300.00 | 00010006372473 | Isac Nascimento Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010430827431 | Maria Rita de Oliveira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/06/2024 | 200.00 | 00015387471469 | José Joelson Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/06/2024 | 150.00 | 00017593780465 | Jamilly Epaminondas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM VETERINARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/06/2024 | 200.00 | 00007588376406 | Maria das Dores Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016897074454 | Bruna Torres Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/06/2024 | 200.00 | 00012033220460 | Jaqueline Firmino Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FARMACIA BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070818768460 | Crislane Tomaz Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016428915413 | Jamilly Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016020408426 | Lyvia Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/06/2024 | 200.00 | 00013907281454 | Welber Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016237271465 | Karolayne de Souza Anjo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/06/2024 | 150.00 | 00070819463485 | Ewertton Morais da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRASESPANHOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070819641413 | Alessandra Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/06/2024 | 200.00 | 00071134129475 | Waleria Batista Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016055873460 | Sabrina Soares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/06/2024 | 200.00 | 00014862286402 | Maria Clara da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/06/2024 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070819145432 | Natalia da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070819451479 | Arthur de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTABEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/06/2024 | 200.00 | 00014459393476 | Severina Yasmin da Silva Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016126569431 | João Paulo Fidelis Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/06/2024 | 160.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM PEDAGOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/06/2024 | 200.00 | 00015886286470 | Maycon Clementino de Souza Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/06/2024 | 240.00 | 00008269934437 | Janine Aquino de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE CEDIDA A ESSA SECRETARIA PARA PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO AUDITORIO DA FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 DE 08 AS 17H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/06/2024 | 240.00 | 00007620588469 | ELAYNE SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DA SECRETARIA DA EDUCACAO CEDIDA A ESSA SECRETARIA PARA PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO AUDITORIO DA FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 DE 08 AS 17H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/06/2024 | 750.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/06/2024 | 3500.00 | 51131349000101 | Maevia Suassuna Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES DE FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE NA DEFESA CIVIL NA AREA DE DIREITO DE FAMILIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/06/2024 | 9410.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 12 COBERTURAS DE PNEUS 27580225 NOS VEICULOS CAMINHAO INTERNACIONAL OGG3015 E CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA9771PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/06/2024 | 2529.30 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004125 | 05/06/2024 | 1100.00 | 44132343000185 | José Carlos Barbosa de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/06/2024 | 5000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/06/2024 | 2300.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/06/2024 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/06/2024 | 600.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/06/2024 | 550.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/06/2024 | 1500.00 | 44317413000170 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA REFERENTE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/06/2024 | 1412.00 | 44646853000170 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/06/2024 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/06/2024 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/06/2024 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/06/2024 | 640.00 | 00015508094407 | Dailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/06/2024 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO QUE ANTES ERA USADO PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO E SERA REVITALIZADO PELA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/06/2024 | 250.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/06/2024 | 150.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/06/2024 | 600.00 | 00066050618453 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM LOCALIZADA NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004219 | 06/06/2024 | 52834.65 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA KHP0479 KIK5090 MMU0115 OEU1152 MOT5190 NQJ8930 QFT3765 MNU2152 MNI8895 OGG6455 OGG3015 NQA9771 DAJ2374 MAQ0006 MAQ0005 RETROESCAVADEIRA MAQ0002RETROESCAVADEIRA MAQ0003 MOTONIVELADORA MAQ0004 E TRATOR MAQ0001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004248 | 06/06/2024 | 1900.00 | 51389107000104 | JERRY ADRIANY CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004267 | 06/06/2024 | 3200.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK5090PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/06/2024 | 950.00 | 00010479553424 | Josemar Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44264024000123 | José Carlos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44469273000155 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/06/2024 | 530.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Servicos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004285 | 06/06/2024 | 4000.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/06/2024 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/06/2024 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/06/2024 | 1899.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PORTARIA 8862023FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/06/2024 | 1900.00 | 44050368000130 | Aline de Almeida Cordeiro08634515435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPERVISOR A DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/06/2024 | 1562.00 | 48605619000156 | Edivania Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/06/2024 | 1562.00 | 44280039000185 | Adriana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/06/2024 | 1562.00 | 44051117000170 | Gracielly Nunes Barbosa05122761404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/06/2024 | 1562.00 | 44050529000195 | Joana Darc Vieira de Araújo70262794403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/06/2024 | 1562.00 | 46723439000143 | Rayane Alves Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/06/2024 | 1562.00 | 44065531000138 | Vanderleia Dias de Sousa05395376477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ TRABALHANDO QUARENTA HORAS POR SEMANA SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/06/2024 | 700.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/06/2024 | 700.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/06/2024 | 700.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44351272000101 | Breno Allysson Batista Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44220964000110 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/06/2024 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/06/2024 | 2651.04 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/06/2024 | 1366.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/06/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/06/2024 | 350.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/06/2024 | 1512.00 | 44863377000140 | Maria Silvaneide Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004216 | 06/06/2024 | 9996.58 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA OGA7280 E SKY0H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004218 | 06/06/2024 | 37741.75 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SLF2A08 OGA7280 RLZ3C14 OGF4865 QSE4436 MOK9082MOI7165 QFG0773 OGF4855 SKY0H80 E NQF2295 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/06/2024 | 640.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/06/2024 | 1700.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2024 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/06/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB Central de Noticias Brasileiras LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PERIODO DE 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004166 | 06/06/2024 | 4187.20 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2025 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/06/2024 | 1510.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/06/2024 | 267.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ALUGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/06/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/06/2024 | 500.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/06/2024 | 600.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCEPB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/06/2024 | 680.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PREGAO ELETRONICO P PREF MUNICIPAL DE MATUREIA NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/06/2024 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/06/2024 | 1512.00 | 44049586000154 | Yananthan Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/06/2024 | 1412.00 | 43848948000104 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/06/2024 | 1412.00 | 43866394000178 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATUREIA E ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00019147422491 | Edmundo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIAPB EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/06/2024 | 1512.00 | 44150652000188 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/06/2024 | 350.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004221 | 06/06/2024 | 3275.80 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNV5649PB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/06/2024 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/06/2024 | 250.00 | 00004307912403 | Maria Neuma Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/06/2024 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/06/2024 | 300.00 | 00031306829453 | José Ferreira Estevão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/06/2024 | 700.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/06/2024 | 1500.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cidade com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/06/2024 | 1800.00 | 44264813000164 | Antônio Carlos Araujo Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Acao Evangelica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/06/2024 | 1300.00 | 08881054001006 | Ação Evangelica - ACEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/06/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 4042019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/06/2024 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIAFAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com igualdade, equidade e justica social para todos | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004212 | 06/06/2024 | 2758.80 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 COMUM PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC0J31 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/06/2024 | 640.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BOLOS BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/06/2024 | 60.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A RAIO X NO TORAX EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ISAAC FREITAS BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/06/2024 | 220.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDISTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA OTAVIANO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004171 | 06/06/2024 | 4756.40 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA O SAMU DE PLACA SLD2D38 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/06/2024 | 363.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA A TRÊS ULTRASSOM OBSTETRICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANACLECIA DA SILVA GOMES RODRIGUES RAYANE DOS SANTOS MEDEIROS OLIVEIRA E GIRLENE SANTOS QUIRINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/06/2024 | 402.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DE NOME SELMA MARIA BARBOSA VARELO RITA DE CASSIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E JANES HENRIQUE BRASIL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/06/2024 | 1900.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/06/2024 | 1166.37 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA QSD5687 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/06/2024 | 400.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/06/2024 | 1564.63 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 31012024 A 31012025 DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA SLD2D38 DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/06/2024 | 633.98 | 30189887000179 | APTASEG CORRETORA DE SEGUROS RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 PARCELA DO SEGURO PROTECAO VEICULAR COM VIGENCIA DE 01022024 A 01022025 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA SLB5B17 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/06/2024 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIOVDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004207 | 06/06/2024 | 29142.10 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE VEICULOS DE PLACA NQF2F35 QSD5687 QSD1F87 SKU0J18 RLX4B88 RLT8G60 KLW2G90 QSF9E94 RLU3G46 QFT8288 SLB5B17 E QSE2367 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/06/2024 | 1900.00 | 44185287000147 | José Mauricio Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/06/2024 | 960.00 | 44246660000122 | Raimundo Elves Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/06/2024 | 1900.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100 DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/06/2024 | 480.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/06/2024 | 1412.00 | 50526491000187 | MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DOS MOTORISTAS DA SAuDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/06/2024 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/06/2024 | 2100.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB DESTINADA AO ALOJAMENTOCASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/06/2024 | 640.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/06/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/06/2024 | 350.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/06/2024 | 1230.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2024 | 700.00 | 00070262671409 | José Odijan Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2024 | 2270.00 | 44168274000160 | Marcelo Ramos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/06/2024 | 700.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA LAVANDO E PASSANDO OS PANOS TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/06/2024 | 1050.00 | 44246832000168 | Geraldo Elton Alves da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44645772000156 | Rafaela Tenório da Silva Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/06/2024 | 1900.00 | 44170523000151 | Rafael Dionisio da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOSPB NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/06/2024 | 2270.00 | 44203522000166 | Carlos Roberto Nunes de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44187442000164 | Mylena Firmino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO AOS SABADOS E DOMINGOS SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/06/2024 | 150.00 | 00072597151468 | GILMAR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE CANILABRIGO DE CAES RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/06/2024 | 500.00 | 00035335248840 | Maria José Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÊS DANTAS WANDERLEY COMPOSTO DE CASA E GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO E SALA DE FISIOTERAPIA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/06/2024 | 1800.00 | 44169018000197 | Wanderson Dias Monteiro 10172600448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTEFISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/06/2024 | 1412.00 | 44383965000186 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTEPORTEIRO DIURNO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/06/2024 | 700.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL COMPOSTO DE 04 QUARTOS 02 BANHEIROS SALA COZINHA AREA DE SERVICOS E GARAGEM LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA FUNCIONAMENTO DE BASE OPERACIONAL DO SAMU SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/06/2024 | 940.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/06/2024 | 1900.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/06/2024 | 1900.00 | 00003858166421 | Abraão Batista Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/06/2024 | 1800.00 | 00011571402462 | Tiego Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM TRABALHANDO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com igualdade, equidade e justica social para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/06/2024 | 800.00 | 00012093229439 | Bárbara Lima Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 04 PLANTOES DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/06/2024 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/06/2024 | 200.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/06/2024 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/06/2024 | 350.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/06/2024 | 500.00 | 00006273375461 | Lucielba do Carmo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/06/2024 | 500.00 | 00067650732487 | Creuza Maria da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/06/2024 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/06/2024 | 500.00 | 00007934667418 | ISABEL CRISTINA DA GAMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/06/2024 | 400.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOSGARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/06/2024 | 600.00 | 00008220173424 | José Alberto Campos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A EXAMES E PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/06/2024 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004213 | 06/06/2024 | 2244.88 | 04368983000417 | Picui Combustiveis Ltda/Posto Nossa Senhora Aparecida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA QFL4734PB GOL DE PLACA ONB8057 DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/06/2024 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/06/2024 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/06/2024 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/06/2024 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/06/2024 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/06/2024 | 250.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/06/2024 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/06/2024 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/06/2024 | 300.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/06/2024 | 350.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/06/2024 | 350.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/06/2024 | 400.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2024 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/06/2024 | 1340.00 | 00098256424400 | Gracilete Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EXAMES E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social com igualdade, equidade e justica social para os qu | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/06/2024 | 1500.00 | 52060288000193 | GEILSON MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024