| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 17.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 12728.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC 60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 19.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N110574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2024 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 797.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2024 | 96.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 714.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2024 | 923.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO REFERENTE A TAXA SENDO A 2 PARCELA DO ACORDO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2024 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE PARTICIPACAO E PERMANÊNCIA DO MUNICIPIO NO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO QUE ASSESSORA VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO BREJEIRA NO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DOS MUNICIPIOS. NA SECRETARIA DA CULTURA ESPOSTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000004 | 12/01/2024 | 6728.80 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000005 | 12/01/2024 | 2574.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2024 | 624.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000033 | 18/01/2024 | 2790.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2024 | 171.36 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 0172023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2024 | 171.36 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 0182023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2024 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 0162023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000035 | 18/01/2024 | 3545.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2024 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2024 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000038 | 18/01/2024 | 14956.26 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA E TROCA DO PISO EXTERNO DA UNIDADE BASICA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000034 | 18/01/2024 | 4381.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000040 | 18/01/2024 | 6097.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2024 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2024 | 13154.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31122023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000047 | 23/01/2024 | 4214.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G14 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000048 | 23/01/2024 | 7620.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE NPV 6131 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000049 | 23/01/2024 | 3982.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VW QFD 0388 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000046 | 23/01/2024 | 3853.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2024 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2024 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00007791783436 | RODRIGO MARCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE E DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2024 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000054 | 26/01/2024 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO. COMPETÊNCIA JANEIRO2024. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2024 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2024 | 3000.00 | 53627323000176 | JEAN FÁBIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2024 | 1500.00 | 43740981000116 | MARIA VERÔNICA MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA VERONICA RYOS NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000060 | 29/01/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30012024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000070 | 30/01/2024 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04022024 COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000076 | 30/01/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 1412.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2024 | 1412.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000079 | 30/01/2024 | 2392.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE VIAGENS. LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2024 | 1668.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB RET DARF NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2024 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAIL PPU. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0000074 | 30/01/2024 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000077 | 30/01/2024 | 3772.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VIAGENS. LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000078 | 30/01/2024 | 2898.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000082 | 30/01/2024 | 23814.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2024 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2024 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2024 | 200.00 | 00001616583428 | ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2024 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2024 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2024 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000075 | 30/01/2024 | 3500.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 18449.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 20298.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2024 | 54024.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 4677.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 8481.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2024 | 10464.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSIP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 8993.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000153 | 31/01/2024 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 14000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMNTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE T0RANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2024 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2024 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2024 | 4075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2024 | 15500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2024 | 11063.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2024 | 7770.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2024 | 7059.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2024 | 1708.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2024 | 4236.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2024 | 2750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000155 | 31/01/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000225 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2024 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2024 | 770.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2024 | 770.00 | 00070063774470 | ELIVELTON RODRIGUES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2024 | 12434.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2024 | 16760.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2024 | 40940.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2024 | 2282.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2024 | 61102.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2024 | 5580.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2024 | 770.00 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2024 | 770.00 | 00004731312426 | WILSON BARRETO ABILIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 770.00 | 00002030635464 | Cláudio de Andrade Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000154 | 31/01/2024 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 7181.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 5923.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2024 | 95646.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 2312.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2024 | 3200.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 29012024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 576.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 1043.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2024 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2024 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2024 | 7937.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2024 | 13900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2024 | 10600.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2024 | 255721.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2024 | 21344.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2024 | 40130.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2024 | 6630.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2024 | 20228.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2024 | 1762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2024 | 8212.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000151 | 31/01/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 5000.00 | 34553243000179 | ANDREA POLLEY GUIMARÃES DA SILVA MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA NICACIA BRASIL NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 1354.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 2844.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO FNDE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 795.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEIS VITORIA. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NOS COMPEONATOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2024 | 4515.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2024 | 10000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000086 | 31/01/2024 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2024 | 7764.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2024 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2024 | 18762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2024 | 3820.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000152 | 31/01/2024 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000156 | 31/01/2024 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000158 | 31/01/2024 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 012024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2024 | 2750.00 | 12868557000128 | DUNAS CONSULTÓRIA E CAPACITAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DE PARTICIPACAO NO SEMINARIO PRATICO DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 9544.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 438.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 20500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2024 | 5705.29 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2024 | 13.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2024 | 2121.24 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000182 | 07/02/2024 | 70.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA AGRICULTURA E BASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000183 | 07/02/2024 | 35.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000184 | 07/02/2024 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000187 | 07/02/2024 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000188 | 07/02/2024 | 5250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000185 | 07/02/2024 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000189 | 07/02/2024 | 2100.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000186 | 07/02/2024 | 280.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000190 | 07/02/2024 | 840.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2024 | 2600.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CINCO VIAGENS COMO MOTORISTA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI DUAS PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUE JOAO PESSOA E TRÊS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2024 | 1740.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO AO CONSERTO E INSTALACAO DE PORTA E PORTAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2024 | 770.00 | 00070063774470 | ELIVELTON RODRIGUES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2024 | 770.00 | 00067517790463 | Merquior Jovem da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2024 | 770.00 | 00091813310459 | Edmilson Rozeno da Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2024 | 770.00 | 00004731312426 | WILSON BARRETO ABILIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2024 | 770.00 | 00002030635464 | Cláudio de Andrade Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2023 EQUIVALENTE A 11 DIARIAS VIGILANCIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000203 | 08/02/2024 | 61102.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2024 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2024 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000201 | 08/02/2024 | 11371.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTRO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000207 | 08/02/2024 | 11602.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000212 | 08/02/2024 | 2943.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000202 | 08/02/2024 | 14413.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000204 | 08/02/2024 | 6405.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000205 | 08/02/2024 | 9176.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000206 | 08/02/2024 | 14241.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000210 | 08/02/2024 | 13459.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000211 | 08/02/2024 | 9666.99 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2024 | 914.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2024 | 831.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2024 | 3160.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000208 | 09/02/2024 | 2314.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016437120479 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2024 | 200.00 | 00070046500499 | ANIELY DA SILVA AMORIM GAMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009143465471 | JUSYARA VELOSO SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2024 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2024 | 1098.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2024 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2024 | 12798.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC 60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2024 | 8761.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2024 | 435.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2024 | 2462.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2024 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2024 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2024 | 396.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COMPACTADOR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000241 | 16/02/2024 | 70744.58 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA EXECUCAO CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO 02 CONTRATO DE LICITACAO DE N° 2.06.012023. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2024 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000239 | 16/02/2024 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA02 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE POLDA DAS ARVORES NA PRACA DO CENTRO DA CIDADE E NA AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000242 | 16/02/2024 | 6727.80 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2024 | 550.00 | 00006997459420 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA 3 SEMANA SOCIAL. TENDO COMO TEMA A IMPORTANCIA DAS RELACOES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO REFERENTE A CINTOLOGRAFICA OSSEA. REALIZADA NO PACIENTE ASCENDINO BATISTA DE OLIVEIRA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO NOVA TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 FAB MOD 20232024 DE PLACA SKW6I89 PB. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2024 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DAILY MINIBUS IVECO DE PLACA SLA8H16 PB ANO MOD 20232023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6I89 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2024 | 7350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS. NA QUAL FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SAO SEBASTIAO DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO2024. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2024 | 923.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO REFERENTE A TAXA SENDO A 3 PARCELA DO ACORDO NESTA DATA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2024 | 923.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO REFERENTE A TAXA SENDO A 4 PARCELA DO ACORDO NESTA DATA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000259 | 20/02/2024 | 22253.06 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00009009932435 | GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA 25 DIRIGINDOSE A TIBAU DO SUL RN. PARA O SEMINARIO REFERENTE A IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS DUNAS . NA QUAL SERA NOS DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2024 | 254.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS RELATIVO A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS. CONFORME O CONVÊNIO DE RENOVACAO 9229332021 SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP. TECNICA CREA PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2024 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000271 | 23/02/2024 | 14802.29 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DE REFORMA E REESTRUTUTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2024 | 11842.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012024 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000272 | 23/02/2024 | 24998.81 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DE REESTRUTUTACAO E PINTURA NO COLEGIO ASCENDINO MOURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000270 | 23/02/2024 | 18676.23 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2024 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000277 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2024 | 220.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2024 | 1412.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2024 | 1412.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000280 | 26/02/2024 | 2184.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE VIAGENS. LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DOS VEICULOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2024 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0000279 | 26/02/2024 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000281 | 26/02/2024 | 2646.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000282 | 26/02/2024 | 3444.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE VIAGENS. LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2024 | 150.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 16022024 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ARLINDA MARQUES NO DIA 26022024 JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA CEDC NO DIA 16022024 JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2024 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 24112023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2024 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 22122023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000288 | 27/02/2024 | 13623.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2024 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2024 | 12400.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2024 | 9242.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2024 | 29891.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2024 | 2847.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2024 | 768.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2024 | 3050.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2024 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2024 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2024 | 24796.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2024 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2024 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2024 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2024 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2024 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 19012024 NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2024 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2024 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2024 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2024 | 2095.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS COM COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO6045 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTERCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2024 | 9249.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2024 | 19348.29 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2024 | 22848.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2024 | 58260.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2024 | 15200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2024 | 1989.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMNTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLV0I53 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2024 | 4075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2024 | 15750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2024 | 10955.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2024 | 8472.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2024 | 7246.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2024 | 1708.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2024 | 5081.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2024 | 2750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6J09 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2024 | 686.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I59 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA QSI3H83 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6I89 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS OFD0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM RLW 3D09 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2024 | 851.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I99 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2024 | 423.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I49 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2024 | 361.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA QSI3H93 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS NQH6473 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6I99 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2024 | 767.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW2I89 PB ANO MOD 20222023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2024 | 724.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO MULTA DO VEICULO VW ONIBUS RLZ3C03 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE MARCOPOLO V8L DE PLACA QFL 4C2123 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2024 | 4515.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2024 | 10000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2024 | 7741.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2024 | 3866.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2024 | 18762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2024 | 20500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2024 | 5783.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000309 | 28/02/2024 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000310 | 28/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2024 | 8288.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2024 | 4973.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2024 | 184844.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2024 | 15171.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2024 | 21485.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2024 | 6104.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2024 | 19212.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2024 | 13180.19 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2024 | 200011.13 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2024 | 19432.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2024 | 1762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2024 | 47555.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2024 | 5739.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2024 | 7350.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2024 | 92671.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2024 | 6721.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2024 | 6721.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2024 | 36712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2024 | 14350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2024 | 1860.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2024 | 6138.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2024 | 11798.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2024 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO MIDIFICAR FIAT DE PLACA QSJ5620 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL OFD5272 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL OFD5282 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000340 | 29/02/2024 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000350 | 29/02/2024 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00003176725418 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTIRA E LIMPEZA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000341 | 29/02/2024 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2024 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000346 | 29/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE A COMPETÊNCIA 29022024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000349 | 29/02/2024 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000308 | 29/02/2024 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS COM COMPETÊNCIA 022024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2024 | 263598.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB RET DARF NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2024 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000338 | 29/02/2024 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05032024 COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000347 | 29/02/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2024 | 2338.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PORTAS E PORTOES E TROCAS DE FECHADURAS DA ESCOLA ASCENDINO MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000352 | 29/02/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2024 | 40.00 | 00005518510403 | IVONEIDE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB PARA A PARTICIPACAO DA REUNIAO PRESENCIAL AGENDADA DE ALINHAMENTO REFERENTE AO SELO UNICEF EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2024 | 40.00 | 00014680506482 | MATEUS SALUSTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB PARA A PARTICIPACAO DA REUNIAO PRESENCIAL AGENDADA DE ALINHAMENTO REFERENTE AO SELO UNICEF EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2024 | 133.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000351 | 29/02/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DUAS VIAGENS COMO MOTORISTA O HOSPITAL ARLINDO MARQUE JOAO PESSOA E DUAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA E DUAS PARA O IMIP RECIFE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA E DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000353 | 29/02/2024 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000354 | 01/03/2024 | 8409.75 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2024 | 1050.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANCOS NA QUAL FORAM INSTALADOS NA PRACA AO LADO DA AV RENATA NOGUEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2024 | 1800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS B. MONTEIRO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO PARA A TROCA DE TUBULACAO NA RUA PROJETADA 02 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 022024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000356 | 01/03/2024 | 22158.72 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E CIB EM 05032024 NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA NA FUNAD JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2024 | 100.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB E CIB EM 05032024 NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA NA FUNAD JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2024 | 37.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000408 | 04/03/2024 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000407 | 04/03/2024 | 77925.61 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 04 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NO LOTEAMENTO ALTO TEOTONIO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000441 | 05/03/2024 | 5008.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000436 | 05/03/2024 | 12875.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA E LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000437 | 05/03/2024 | 6371.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000454 | 05/03/2024 | 7819.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000440 | 05/03/2024 | 6748.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000438 | 05/03/2024 | 10783.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000439 | 05/03/2024 | 9102.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2024 | 650.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENNAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES HOSPITALARES NOS PACIENTES CARENTES NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2024 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 05032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000447 | 05/03/2024 | 2740.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD 5282 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000449 | 05/03/2024 | 4110.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD 5272 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000434 | 05/03/2024 | 38484.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000435 | 05/03/2024 | 10282.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA INAUGURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000444 | 05/03/2024 | 3752.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO FORD KA QSI3H93 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000445 | 05/03/2024 | 4170.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO FORD KA QSI 3H83 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2024 | 3000.00 | 00007159910435 | DIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTIRA E LIMPEZA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2024 | 3000.00 | 00007159910435 | DIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTIRA E LIMPEZA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2024 | 3000.00 | 00003176725418 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTIRA E LIMPEZA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000456 | 06/03/2024 | 19750.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E FOGOES PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2024 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2024 | 714.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000457 | 06/03/2024 | 4265.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E TV DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SCFV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO DA AGROPECUARIA | Aquisicao de Veiculos Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000455 | 06/03/2024 | 47900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA TATU PARA O TRATOR DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP TECNICA CREA PB JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2024 | 1877.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000458 | 07/03/2024 | 864.54 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000459 | 07/03/2024 | 861.95 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000460 | 07/03/2024 | 823.55 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000461 | 07/03/2024 | 7015.24 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000481 | 08/03/2024 | 39496.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000492 | 08/03/2024 | 53500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CONTEMPLANDO PALESTRA DE ABERTURA OFICINAS PARA OSPROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL I E II EJA EDUCACAO ESPECIAL E DEMAIS SERVICOS DE APOIO A ESSA FORMACAO CONFORMECONTRATO N 501012024 CPL NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000486 | 08/03/2024 | 41692.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2024 | 12855.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC 60 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2024 | 804.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2024 | 637.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2024 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000482 | 08/03/2024 | 5889.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000484 | 08/03/2024 | 6078.59 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000485 | 08/03/2024 | 7983.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000487 | 08/03/2024 | 2924.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000489 | 08/03/2024 | 4051.47 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000490 | 08/03/2024 | 5630.33 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000491 | 08/03/2024 | 5170.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000488 | 08/03/2024 | 1817.52 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2024 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2024 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2024 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070046500499 | ANIELY DA SILVA AMORIM GAMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2024 | 200.00 | 00001616583428 | ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2024 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2024 | 200.00 | 00009143465471 | JUSYARA VELOSO SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2024 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2024 | 200.00 | 00016437120479 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2024 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE T0RANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000507 | 11/03/2024 | 10500.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000517 | 11/03/2024 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000514 | 11/03/2024 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OXO 6045 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000515 | 11/03/2024 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI 4542 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2024 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP TECNICA CREA PB JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000508 | 11/03/2024 | 3150.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000519 | 11/03/2024 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2024 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000509 | 11/03/2024 | 3150.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000518 | 11/03/2024 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000510 | 11/03/2024 | 5250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000511 | 11/03/2024 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW RLZ 3C03 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000512 | 11/03/2024 | 7200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE NPV 6131 E OGC 6339 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000513 | 11/03/2024 | 13536.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW VOLKSWAGEN OFD 0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000520 | 11/03/2024 | 560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2024 | 144.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2024 | 1700.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TERMO DE COMPROMNISSO CONTRATO DE REPASSE OPERACAO 106601323 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA PARA 30062024 NA CONTA DE N° 94706 DO MUNICIPIO DE MATINHASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2024 | 171.36 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTOEXTRATO N 0022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2024 | 133.28 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2024 | 950.00 | 00015755828482 | LUCAS MARTINS ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2024 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000531 | 13/03/2024 | 126608.63 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA EXECUCAO CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO 03 CONTRATO DE LICITACAO DE N° 206012023 REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2024 | 4810.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE MOMOGRAFIAS PARA A PREVENCAO E RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA PARA AS MULHERES QUE RESIDEM NAS AREAS DE ABRANGÊNCIA DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000534 | 13/03/2024 | 8970.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000541 | 14/03/2024 | 10100.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRAS DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DEODATO SOBRAL E SEVERINO RICARDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000542 | 14/03/2024 | 1775.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E DAS ESCOLAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000539 | 14/03/2024 | 807.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000540 | 14/03/2024 | 1277.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000543 | 14/03/2024 | 23276.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA A JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2024 | 570.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2024 | 2699.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2024 | 4453.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000556 | 18/03/2024 | 28668.35 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 02 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NA RUA PROJETADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000547 | 18/03/2024 | 5370.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000550 | 18/03/2024 | 4846.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2024 | 527.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2024 | 6772.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000549 | 18/03/2024 | 23668.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2024 | 1123.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2024 | 1350.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FOTO EDICAO E CAPTACAO DE TRANSMISSAO AO VIVO EM HD NA NARRACAO ESPORTIVA PARA O EVENTO ESPORTIVO TACA NAELSON SANTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2024 | 3464.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2024 | 582.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2024 | 3457.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2024 | 37113.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2024 | 7770.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 29022024 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2024 | 24543.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2024 | 12565.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2024 | 8929.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMASRELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2024 | 2153.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000562 | 21/03/2024 | 18045.06 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A REESTRUTURACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV CRAS BOLSA FAMILIA E DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2024 | 150.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 18032024 EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2024 | 150.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 19032024 EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000560 | 21/03/2024 | 18846.93 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000561 | 21/03/2024 | 3153.13 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETATIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000567 | 21/03/2024 | 1025.55 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000570 | 22/03/2024 | 5441.70 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES NO COLEGIO ASCENDINO MOURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2024 | 2600.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000568 | 22/03/2024 | 2964.16 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA OS REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SCFV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000579 | 25/03/2024 | 1990.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000581 | 25/03/2024 | 77.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2024 | 8605.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSIP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000582 | 25/03/2024 | 2483.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000578 | 25/03/2024 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MARCO2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000580 | 25/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2024 | 1412.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2024 | 1412.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2024 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2024 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2024 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000605 | 26/03/2024 | 2288.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE VIAGENS LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2024 | 5500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM COBERTURA EM BANCOS COM CAPAS DE COURINO DIRECAO ASSOALHO MALA E BANCADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2024 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2024 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000586 | 26/03/2024 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05042024 COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000590 | 26/03/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000612 | 26/03/2024 | 73653.23 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 05 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NA RUA PROJETADA E AS CALCADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000588 | 26/03/2024 | 23857.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE E DOS DEMAIS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2024 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000606 | 26/03/2024 | 2772.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE 44 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000607 | 26/03/2024 | 3608.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE 44 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0000611 | 26/03/2024 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2024 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2024 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2024 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000608 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2024 | 780.00 | 40197298000196 | JOSÉ MARCIO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ACABAMENTO EM GESSO E APLICACAO EM UMA NOVA PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000615 | 27/03/2024 | 9932.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2024 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2024 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2024 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2024 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070046500499 | ANIELY DA SILVA AMORIM GAMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2024 | 200.00 | 00001616583428 | ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2024 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2024 | 200.00 | 00009143465471 | JUSYARA VELOSO SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2024 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2024 | 200.00 | 00016437120479 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2024 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2024 | 3433.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2024 | 7158.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2024 | 7060.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2024 | 7065.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2024 | 8877.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2024 | 19750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2024 | 4663.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2024 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000618 | 27/03/2024 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM COMPETÊNCIA A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2024 | 41956.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2024 | 91949.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2024 | 6168.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2024 | 1860.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2024 | 36712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2024 | 14350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2024 | 11798.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2024 | 9249.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2024 | 20000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2024 | 58907.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2024 | 27266.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2024 | 18449.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2024 | 1989.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMNTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2024 | 14750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2024 | 4515.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2024 | 10000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000617 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE A COMPETÊNCIA 27032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000619 | 27/03/2024 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000620 | 27/03/2024 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS COM COMPETÊNCIA 032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2024 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000630 | 27/03/2024 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2024 | 3906.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2024 | 18762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2024 | 7741.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2024 | 6138.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2024 | 20500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2024 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000614 | 27/03/2024 | 6317.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000621 | 27/03/2024 | 823.55 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000622 | 27/03/2024 | 861.95 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000623 | 27/03/2024 | 1003.85 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2024 | 1000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO NO CARRO DE SOM DESTINADO PARA O EVENTO ESPORTIVO TACA NAELSON SANTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2024 | 6104.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2024 | 17312.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2024 | 10224.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2024 | 20582.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2024 | 1762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2024 | 15171.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2024 | 4973.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2024 | 194305.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2024 | 19432.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2024 | 200156.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2024 | 598.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2024 | 1093.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000692 | 01/04/2024 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2024 | 19.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000690 | 01/04/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS01 A 31 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000691 | 01/04/2024 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000699 | 01/04/2024 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000689 | 01/04/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2024 | 3600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PB PARAO MUNICIPIO DE MATINHAS DESTINADO PARA O FALECIDO A MARIA DE LURDES DOS SANTOS E JOAO FELIX DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2024 | 1670.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA TROCAR DE CAPACITOR E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000697 | 02/04/2024 | 984.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000687 | 02/04/2024 | 33855.18 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2024 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 02042024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2024 | 1400.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E 03 RECARGAS DE GAS DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000698 | 02/04/2024 | 39687.56 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000694 | 02/04/2024 | 9262.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000696 | 02/04/2024 | 7378.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000700 | 02/04/2024 | 5778.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000701 | 02/04/2024 | 3956.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000702 | 02/04/2024 | 3625.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000703 | 02/04/2024 | 6556.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000706 | 02/04/2024 | 4641.42 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000708 | 02/04/2024 | 9782.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000709 | 02/04/2024 | 1254.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2024 | 1138.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2024 | 916.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2024 | 1468.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000704 | 02/04/2024 | 53985.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2024 | 923.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO DA UNIAO REFERENTE A TAXA SENDO A 4 PARCELA DO ACORDO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2024 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2024 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0012024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2024 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2024 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0012024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2024 | 727.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2024 | 601.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DOS VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000714 | 03/04/2024 | 6727.80 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA E DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS CONFORME A LICENCA DO CONVÊNIO DE RENOVACAO 912911 SUDEMA QUE TRATA DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2024 | 1000.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2024 | 2300.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS QUATORZE GERALDO E JUREMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2024 | 2300.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS JUCA CAJA JUA DE BAIXO E JUA DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2024 | 470.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULO GOL NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2024 | 8050.00 | 02225164000142 | UDM - UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000726 | 04/04/2024 | 11866.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 05042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 04042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2024 | 220.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL ABERTO DESTINADO A DOACAO PARA CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2024 | 3500.00 | 00012614569470 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PARA DIVERSOS GANHADORES DO CAMPEONATO NO EVENTO ESPORTIVO TACA NAELSON SANTOS REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2024 | 2200.00 | 00007714185406 | MARCIO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PARA OS GANHADORES VICE CAMPEAO MELHOR JOGADOR E GOLEIRO NO CAMPEONATO ESPORTIVO TACA NAELSON SANTOS REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2024 | 279.32 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS UTILIZADAS PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA OS AGRICULTORES RURAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS MINISTRADO PARA AS MULHERES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000745 | 08/04/2024 | 6770.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E DISCIPLINADORES AMBOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFOME CONTRATO DE N901012023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000746 | 08/04/2024 | 6770.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E DISCIPLINADORES AMBOS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE N 901012023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000744 | 09/04/2024 | 47515.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO FECHAMENTO CAMARIM E SEGURANCAAMBOS DESTINADOS A FESTA DE PADROEIRO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 901012023 NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRÊS VIAGENS COMO MOTORISTA O HOSPITAL ARLINDO MARQUE JOAO PESSOA DUAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA E DUAS PARA O IMIP RECIFE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2024 | 3019.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000755 | 10/04/2024 | 7737.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000756 | 10/04/2024 | 3788.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000757 | 10/04/2024 | 14811.86 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2024 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2024 | 2500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NQI 4542 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2024 | 3622.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO ELETRICA NA CACAMBA OXO 6045 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2024 | 4516.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2024 | 9003.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSIP REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2024 | 12914.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC 60 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2024 | 19.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N110574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2024 | 132.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2024 | 1023.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2024 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2024 | 9425.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2024 | 582.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL USADO PARA A ESTADIA DA EQUIPE TECNICA DE FILMAGEM '' O MISTERIO DOS OLHOS DE LUIZA '' DA PRODUTORA E DIRETORA YORRANA BIZAI ASSIM SENDO GRAVADO NOS DIAS 05 A 10 DE MARCO2024 COM TAL APOIO SE DEU NA INTENCAO DE FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2024 | 2212.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTACAO DO SERVICO EM COPIAS EM PAPEL A4 NA COR PRETOBRANCO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2024 | 7976.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL POETA MARIO VIERA NO INTUITO DO ENSINO E INCENTIVO DA MuSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000766 | 11/04/2024 | 3913.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2024 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2024 | 120.00 | 37576965000137 | IVAN BISPO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGENS PARA OS TRATORES AGRICOLAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2024 | 449.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 12042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O UNIPÊ NO DIA 11042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE T0RANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000776 | 12/04/2024 | 3240.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000775 | 12/04/2024 | 2689.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000777 | 12/04/2024 | 2600.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2024 | 252.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 28032024 EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00002547518490 | ANA FLAVIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL USADO PARA A ESTADIA DA EQUIPE TECNICA DE FILMAGEM '' O MISTERIO DOS OLHOS DE LUIZA '' DA PRODUTORA E DIRETORA YORRANA BIZAI ASSIM SENDO GRAVADO NOS DIAS 05 A 10 DE MARCO2024 COM TAL APOIO SE DEU NA INTENCAO DE FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO LOCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000798 | 16/04/2024 | 861.95 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2024 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2024 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA PuBLICA N° 0012024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2024 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00022024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2024 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONCORRÊNCIA PuBLICA N° 0012024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000788 | 17/04/2024 | 5803.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000789 | 17/04/2024 | 5950.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW VOLKSWAGEN OFD 0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000791 | 17/04/2024 | 7920.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VOLARE NPV 6131 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/04/2024 | 2350.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVICO NO CONSERTOMANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/04/2024 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2024 | 140.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISAS DESTINADO PARA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE ACS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE JESSICA BEZERRA DE ARAUJO CPF 09776161421 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2024 | 180.00 | 00012823173420 | LINDAIANA CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA QUAL OCORRERA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL2024 NO HOTEL MANAIRA JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2024 | 3708.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 16 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000790 | 17/04/2024 | 7300.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQI 4542 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2024 | 3203.64 | 49118962000139 | SFA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTOS DA FORMULA FORTINI PLUS FORMULA INFANTIL DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2024 | 2222.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEIS VITORIA DESTINADO PARA OS GANHADORES DO COMPEONATO TACA NAELSON NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000797 | 19/04/2024 | 1002.75 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2024 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 12024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA O SECRETARIO HELIO COBE DA SILVA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000823 | 22/04/2024 | 58050.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA AQUISICAO DE GÊNERO PERECIVEIS FILE DE PEIXE CONGELADO EM POSTA NA SEMANA SANTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2024 | 265.48 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR AS ACOES ATENDIDAS NO DIA D DE VACINACAO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO HOSPITALR NO EXAME PET SCAN PARA A PACIENTE LARA LOHANY GOMES DA SILVA CPF70087569418 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA O SECRETARIO AQUINO BRAZ DA SILVA NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A SECRETARIA JESSICA BEZERRA DE ARAuJO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA O SECRETARIO WILKER DA SILVA MUNIZ SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DE DUAS GELADEIRAS NA ESCOLA JOSE CABRAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2024 | 700.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DE DUAS GELADEIRAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2024 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2024 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUAS DOS POCOS ARTESANAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Trabalho | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2024 | 130000.00 | 00004452216404 | NILSON NOGUEIRA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM RAZAO DA NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PARTE DE UM IMOVEL DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 1011485 M² 10 HECTARE SITUADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DA LARANJA DESTINADO A CONSTRUCAO DE HABITACOES SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE DRENAGEM ESGOTAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE MATINHAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJA E CHA DO BALSAMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJA E CHA DO BALSAMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJA E CHA DO BALSAMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2024 | 1900.00 | 00016157260475 | RAILSON DE SOUZA RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA NO CORTE DE TERRA DO SITIO ENGENHOCAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2024 | 8460.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032024 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2024 | 7485.66 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS SECRETARIOS DE FINANCAS ADMINISTRACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL CULTURA ESPORTE E TURISMO E PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS SENDO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MAIO2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2024 | 235.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2024 | 531.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATOS DE CONTRATOS AVISOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS N 2 32023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2024 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000833 | 25/04/2024 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2024 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2024 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000842 | 26/04/2024 | 22496.47 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS MANUTENCOES DO FOSSAO E DEMAIS SERVICOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000843 | 26/04/2024 | 10415.08 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DE UM POCO SITUADO NA ZONA RURAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000839 | 26/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2024 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000838 | 26/04/2024 | 12786.35 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000799 | 26/04/2024 | 1003.85 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2024 | 1564.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOMANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000856 | 29/04/2024 | 2392.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE 46 VIAGENS LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2024 | 1412.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2024 | 1412.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2024 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2024 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2024 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2024 | 6104.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2024 | 8184.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2024 | 5693.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2024 | 197159.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2024 | 19432.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2024 | 221620.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2024 | 18412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2024 | 21509.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2024 | 1762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2024 | 17539.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2024 | 10000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2024 | 5065.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2024 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 32024 DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2024 | 162.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA PELA FENACONCD NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2024 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2024 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2024 | 4001.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2024 | 18762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2024 | 8154.14 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2024 | 5816.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2024 | 20500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000847 | 29/04/2024 | 4046.65 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O CONSERTO DE UMA BOEIRA NO CEMITERIO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00071904019463 | ANDERSON GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO JUREMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00011577239423 | JOSÉ MATEUS ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO JUREMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA E DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2024 | 26798.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2024 | 19348.29 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2024 | 57129.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2024 | 14750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2024 | 20000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2024 | 9249.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000846 | 29/04/2024 | 5993.38 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A PINTURA DA UNIDADE BASICA II NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000851 | 29/04/2024 | 3772.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE 46 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA REFRENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000852 | 29/04/2024 | 2898.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE 46 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2024 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2024 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2024 | 2000.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA A. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2024 | 6168.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2024 | 1860.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2024 | 36712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2024 | 12850.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2024 | 11798.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2024 | 5739.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2024 | 5974.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2024 | 57218.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2024 | 97710.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0000858 | 29/04/2024 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2024 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2024 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2024 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2024 | 3983.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2024 | 8877.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2024 | 20145.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2024 | 7307.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2024 | 4075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2024 | 8950.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2024 | 7457.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000902 | 30/04/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2024 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 30042024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000904 | 30/04/2024 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2024 | 3708.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 26 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2024 | 10124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COSIP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000899 | 30/04/2024 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000885 | 30/04/2024 | 5239.95 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000886 | 30/04/2024 | 9238.78 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A REFORMA DA PRACA DA LIBERDADE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000876 | 30/04/2024 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS COM COMPETÊNCIA 042024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000877 | 30/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE A COMPETÊNCIA 30042024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000879 | 30/04/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE AQUINO BRAZ DA SILVA CPF 07585175485 NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000905 | 30/04/2024 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 235814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000901 | 30/04/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA O ASSESSOR HENRIQUE MICHAEL DO NASCIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2024 | 1386.45 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS SENDO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MAIO2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE LISSANDRA BATISTA DA SILVA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000896 | 02/05/2024 | 6727.80 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000949 | 03/05/2024 | 17680.00 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA O USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2024 | 6960.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO AOS SECRETARIOS E ASSESSORES NA QUAL ESTARAO EM BRASILIA PARA PARTICIPAREM DA XXVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000945 | 03/05/2024 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000948 | 03/05/2024 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2024 | 27.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2024 | 46.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DOS VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRÊS VIAGENS COMO MOTORISTA O HOSPITAL ARLINDO MARQUE JOAO PESSOA E DUAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA E DUAS PARA O IMIP RECIFE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000961 | 07/05/2024 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA ATUALIZACAO DO SISTEMA CNES – CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE PROCESSAMENTO DO SIASUS – SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE ATUALIZACAO DA FPO – FICHA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PARA O PROCESSAMENTO DO SIASUS ACOMPANHAMENTO DAS VIGÊNCIAS DO BOLSA FAMILIA SISTEMA EM NUVEM DO SERVIDOR DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO – PEC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000962 | 07/05/2024 | 32157.34 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/05/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 032024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000965 | 07/05/2024 | 19620.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/05/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOSE ALVES NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0000975 | 07/05/2024 | 16915.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/05/2024 | 3900.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SER ENTREGUE AS MAES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES MATINHENSE NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/05/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2024 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2024 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070046500499 | ANIELY DA SILVA AMORIM GAMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2024 | 200.00 | 00001616583428 | ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009143465471 | JUSYARA VELOSO SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2024 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2024 | 200.00 | 00016437120479 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2024 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000963 | 07/05/2024 | 2015.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/05/2024 | 11133.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA QUE SERA INSTALADA EM CANTEIROS DA PRACA DO CENTRO E NO CANTEIRO DA CRECHE MUINICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2024 | 975.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS AVISOS DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N 7 8 92023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2024 | 1200.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MIDIA DIGITAL FOTOGRAFIA E CRIACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/05/2024 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0032024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/05/2024 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0032024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/05/2024 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0042024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/05/2024 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0042024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/05/2024 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0052024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/05/2024 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0052024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2024 | 214.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0062024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2024 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0062024RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2024 | 1533.84 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000994 | 08/05/2024 | 6073.33 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SCFV NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2024 | 1500.00 | 43740981000116 | MARIA VERONICA MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW MUSICAL DA ARTISTA VERONICA RYOS NA FESTA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 09052024 PELA SECRETARIA DE ASSISTeNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 042024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000998 | 09/05/2024 | 51105.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000999 | 09/05/2024 | 6058.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAJA E ENGENHOCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001003 | 10/05/2024 | 2081.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001007 | 10/05/2024 | 6514.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001008 | 10/05/2024 | 3332.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001009 | 10/05/2024 | 11655.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001010 | 10/05/2024 | 6224.82 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001011 | 10/05/2024 | 4823.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001012 | 10/05/2024 | 8816.02 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001013 | 10/05/2024 | 4967.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001015 | 10/05/2024 | 6058.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS TRATOR PLUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2024 | 1379.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2024 | 1258.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001014 | 10/05/2024 | 51105.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2024 | 4500.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVILOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MEDICO HOSPILATAR EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2024 | 4200.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERIVICO PRESTADO MEDICO HOSPITALAR CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001004 | 10/05/2024 | 2136.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA CAPACITACOES E REUNIOES NA QUAL DESLOCAVA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2024 | 600.00 | 34922993000170 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE A FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2024 | 636.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2024 | 12987.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC 60 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2024 | 618.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2024 | 734.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001002 | 10/05/2024 | 45570.39 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2024 | 825.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS AVISOS DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N 34 e 52024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2024 | 9310.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2024 | 458.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2024 | 984.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2024 | 216.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2024 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2024 | 3156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 22042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O UNIPÊ NO DIA 25042024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2024 | 150.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 19042024 EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2024 | 3356.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2024 | 4705.64 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA BANCOS E POSTES NA AV GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2024 | 3391.16 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2024 | 1219.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2024 | 60.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 07052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001040 | 14/05/2024 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2024 | 2762.84 | 00023707178404 | MARIA MADALENA SIVLVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001044 | 14/05/2024 | 84813.78 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MONTANTE PREVISTO NO PARAGRAFO SEXTO DA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 402012024CPL QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE INSTITUICAO PuBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTOPARA REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2024 | 868.35 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2024 | 1003.85 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2024 | 861.95 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2024 | 430.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DE UM FREEZER NA ESCOLA ASCENDINO MOURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2024 | 4650.00 | 00099158353453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DECORACAO NA FESTA EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001057 | 16/05/2024 | 3450.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0001058 | 16/05/2024 | 13270.08 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR INSUMOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001059 | 16/05/2024 | 672.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2024 | 550.00 | 00017681187448 | HUGO HONORATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO GERALDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00012587906458 | CLERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO JUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2024 | 1800.00 | 00003155987430 | EDUARDO MANOEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO JUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00009893460484 | JOSÉ ALISSON GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO GERALDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2024 | 500.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA E MANUTENCAO DE VIDROS DA MAQUINA PATROL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNUCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2024 | 1524.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N°08015850320218150171 REFERENTE AOS HONORARIOSADVOCATICIOS DO VALOR TOTAL DA EXECUCAO ATUALIZADA ATE A DATA DE 21122023 DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS ACIMAEPIGRAFADOS ACAO AJUIZADA EM 04092021 COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DE 27112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00005816788426 | LISSANDRA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00012387697480 | HENRIQUE MICHAEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2024 | 3600.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00008393054435 | WILKER MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIA DIRIGINDOSE PARA A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001079 | 21/05/2024 | 11997.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO DESTINADO PARA A REFORMA QUE ESTA EM ANDAMENTO NA PRACA DA LIBERDADE NA AV GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2024 | 10242.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042024 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 DA UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTA DATA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001081 | 21/05/2024 | 100453.89 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA EXECUCAO CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 206012023 REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001089 | 24/05/2024 | 8409.75 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2024 | 850.00 | 00015755828482 | LUCAS MARTINS ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2024 | 369.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR SOLO UTILIZADA PARA A REFORMA DO CALCAMENTO DA RUA AO LADO DO FOSSAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2024 | 455.40 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CULMINANCIAS DO SCFV NO DIA DO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001090 | 27/05/2024 | 2000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2024 | 100.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2024 | 550.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2024 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2024 | 6793.27 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2024 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001087 | 27/05/2024 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MAIO2024 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2024 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2024 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2024 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2024 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001118 | 28/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001099 | 28/05/2024 | 2184.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE 42 VIAGENS LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2024 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2024 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2024 | 650.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA A. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO COM COMPETÊNCIA NO RECORRENTE MÊS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2024 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2024 | 1412.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2024 | 1412.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2024 | 45113.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2024 | 4083.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2024 | 710.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2024 | 3649.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2024 | 39421.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2024 | 647.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2024 | 3672.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2024 | 2943.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2024 | 30306.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2024 | 25491.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162023 | 0001103 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2024 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2024 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2024 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2024 | 2665.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2024 | 2346.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2024 | 2100.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRÊS VIAGENS COMO MOTORISTA O HOSPITAL ARLINDO MARQUE JOAO PESSOA E DUAS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA E DUAS PARA O IMIP RECIFE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001100 | 28/05/2024 | 2646.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO DE 42 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001101 | 28/05/2024 | 3444.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO DE 42 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA REFRENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2024 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2024 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2024 | 6984.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES BASICAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2024 | 13357.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2024 | 8753.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2024 | 12087.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2024 | 9137.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2024 | 396.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR SOLO UTILIZADA PARA A REFORMA DO CALCAMENTO DA RUA AO LADO DO FOSSAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA E DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NA SECRETARIA DE OBRAS E URABNISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2024 | 3708.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 36 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2024 | 14750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMNTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2024 | 20000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2024 | 9249.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2024 | 26998.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2024 | 18449.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2024 | 60137.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2024 | 36712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2024 | 1860.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2024 | 52300.39 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2024 | 6168.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2024 | 95198.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2024 | 7350.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2024 | 4364.09 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2024 | 12200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2024 | 11898.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2024 | 150.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 24052024 EM RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2024 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ARLINDA MARQUES NO DIA 09052024 JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2024 | 60.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 30042024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2024 | 19400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2024 | 8950.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2024 | 4075.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2024 | 8877.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2024 | 5117.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2024 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2024 | 9604.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2024 | 3433.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2024 | 60.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENCONTRO IV DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SAPEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2024 | 60.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ENCONTRO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2024 | 60.00 | 00007826033438 | GILVANIA GENUINO FLORENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA NA QUAL FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPARAM DO ENCONTRO IV DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SAPEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2024 | 60.00 | 00001446308421 | MIRELLY FRANKLIN DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA NA QUAL FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPARAM DO ENCONTRO IV DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SAPEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2024 | 60.00 | 00008538209450 | MIRIAN AUGUSTO DA SILVA MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA NA QUAL FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPARAM DO ENCONTRO IV DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SAPEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2024 | 60.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA NA QUAL FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPARAM DO ENCONTRO IV DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SAPEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2024 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2024 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2024 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2024 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2024 | 200.00 | 00070046500499 | ANIELY DA SILVA AMORIM GAMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2024 | 200.00 | 00001616583428 | ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2024 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009143465471 | JUSYARA VELOSO SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2024 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2024 | 200.00 | 00016437120479 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2024 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART 22 DA LEI DE N° 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2024 | 430.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA FREEZER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2024 | 2898.72 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS DE DANCA DAS OFICINAS SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2024 | 4515.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2024 | 10000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2024 | 27.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2024 | 10.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2024 | 4.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001133 | 29/05/2024 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2024 | 20535.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2024 | 204542.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2024 | 7000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2024 | 5153.13 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2024 | 1762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2024 | 15885.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2024 | 208862.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2024 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2024 | 8369.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2024 | 24317.76 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2024 | 8369.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2024 | 6104.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2024 | 12912.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0001130 | 29/05/2024 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001131 | 29/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE A COMPETÊNCIA 29052024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2024 | 7675.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2024 | 4001.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2024 | 16762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2024 | 18000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2024 | 5816.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2024 | 20500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/06/2024 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MAIO2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001229 | 03/06/2024 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001158 | 03/06/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001156 | 03/06/2024 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001157 | 03/06/2024 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001226 | 03/06/2024 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA ATUALIZACAO DO SISTEMA CNES – CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE PROCESSAMENTO DO SIASUS – SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE ATUALIZACAO DA FPO – FICHA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA PARA O PROCESSAMENTO DO SIASUS ACOMPANHAMENTO DAS VIGÊNCIAS DO BOLSA FAMILIA SISTEMA EM NUVEM DO SERVIDOR DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO – PEC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2024 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 03062024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001224 | 03/06/2024 | 9536.02 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001225 | 03/06/2024 | 29288.45 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A PRACA DA LIBERDADE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001159 | 03/06/2024 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001231 | 04/06/2024 | 2653.72 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA INSTALACAO NOS SERVICOS DOS CANTEIROS NA RUA VALNIZIA CUNHA LIMA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001232 | 04/06/2024 | 10763.49 | 40608065000139 | IGOR OWAYRAN DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADO PARA OS SERVICOS DOS CANTEIROS NA RUA VALNIZIA CUNHA LIMA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001230 | 04/06/2024 | 32369.47 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00008255471480 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ACOES REFERENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACOES NO SETOR DE IMUNIZACAO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2024 | 15.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1231
Última atualização: 11/06/2024