| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2000003 | 02/01/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2024 | 1.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2024 | 615.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000005 | 04/01/2024 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2024 | 2750.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000007 | 05/01/2024 | 6180.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000008 | 08/01/2024 | 2120.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES E ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2024 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000015 | 08/01/2024 | 1434.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000016 | 08/01/2024 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2024 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2024 | 589.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2024 | 1161.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2024 | 4171.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2024 | 4701.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 08/01/2024 | 17.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2024 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000023 | 09/01/2024 | 82698.29 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. 6º BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2024 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2024 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000030 | 10/01/2024 | 63041.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, CAMARIM, DISCIPLINADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO A 59ª FESTA DE REIS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2024 | 200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª SIMONE DA SILVA CASTRO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/11 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2000039 | 10/01/2024 | 1257.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDSUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000035 | 10/01/2024 | 1820.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000031 | 10/01/2024 | 43371.36 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000032 | 10/01/2024 | 1744.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000033 | 10/01/2024 | 2162.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000034 | 10/01/2024 | 1579.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2024 | 888.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2024 | 22447.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2024 | 72981.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000029 | 10/01/2024 | 16353.88 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2024 | 5.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2024 | 3915.45 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TARCAS, MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DO TRADICIONAL CAPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 11/01/2024 | 11000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL, EDICAO 2023/2024, REALIZADO NO DIA 13/01/2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2024 | 200.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2024 | 216.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 11/01/2024 | 22.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2000051 | 11/01/2024 | 11522.96 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 105/2021-CPL - CR 1063834-05 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO/PB. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2024 | 300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA NE 0004300 DE 27/12/2023, EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 2000048 | 11/01/2024 | 12000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "FORRÓ DE FARRA", PARA O DIA 13/01/2024, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA 55ª EDIÇÃO DA FESTA DE REIS 2024, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N IN00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 2000049 | 11/01/2024 | 100000.00 | 31776314000104 | BK MUSIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "MICHELE ANDRADE", PARA O DIA 13/01/2024, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA 55ª EDIÇÃO DA FESTA DE REIS 2024, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N IN00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 2000050 | 11/01/2024 | 160000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "DESEJO DE MENINA", PARA O DIA 13/01/2024, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA 55ª EDIÇÃO DA FESTA DE REIS 2024, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N IN00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2024 | 2990.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DOS COMPOENTES DA BANDA MICHELE ANDRADE, DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS, NAS FESTIVIDADES DA 55ª FESTAS DE REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2024 | 6.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 15/01/2024 | 3450.00 | 31404339000187 | ML AGRONEGOCIOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES, DESTINADOS AO PROJETO DE PAISAGISMO, DE PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2000063 | 15/01/2024 | 11522.96 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 105/2021-CPL - CR 1063834-05 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO/PB. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 15/01/2024 | 3155.00 | 48206241000118 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS INTEGRANDES DA BANDA DESEJO DE MENINA, DURAMTE APRESENTACAO NA TRACIONAL 55ª FESTA DE REIS, REALIZANO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 15/01/2024 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM BOMBEIROS CIVIL, DURAMTE A TRACIONAL 55ª FESTA DE REIS, REALIZANO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 15/01/2024 | 12000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 16/01/2024 | 6181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 16/01/2024 | 1309.00 | 29422595000155 | JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER DATA A DESPESAS COM A CONFECAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2024 | 171.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 16/01/2024 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CATEGORIA PRINCIPAL E JUVENIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202023 | 2000065 | 16/01/2024 | 204536.63 | 51376627000182 | YARA KENNIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS (INFLUENCIA DOS POVOS INDIGENAS E AFRICANOS NA CULTURA BRASILEIRAS E HISTORIA AFRO-BRASILEIRA E INDIGINA) DESTINADOS AO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00020/2023, CONTRATO N 00002/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 16/01/2024 | 832.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000078 | 16/01/2024 | 2200.00 | 46356379000178 | FERNANDA GOMES DA SILVA 07026364448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PORNTAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, CONFORME EM ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 16/01/2024 | 17237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CIP, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 16/01/2024 | 17354.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CIP, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 16/01/2024 | 16308.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 16/01/2024 | 15413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 12/24, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2024 | 84.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 16/01/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/01/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2024 | 4009.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000081 | 17/01/2024 | 2368.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000082 | 17/01/2024 | 5032.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000083 | 17/01/2024 | 3034.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000084 | 17/01/2024 | 2886.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/01/2024 | 2200.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES DA 55ª TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2024 | 372.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 19/01/2024 | 6.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/01/2024 | 11.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2000094 | 22/01/2024 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 22/01/2024 | 7312.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, E TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 23/01/2024 | 6400.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, E IMAGEM EM DRONE, TRANSMISSAO AO VIVO PELA MIDIAS SOCIAIS, DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COMO CAPEONATO DE FUTEBOL, INAUGURAÇÕES E OUTRAS AÇOES. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 24/01/2024 | 5950.00 | 35353033000108 | ELO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZACAO DO ENVENTO COMO CEREIMONIAL,ATENDENTO CAMAROTE, CAMARINS, PALCO, LOCACAO DE BISTRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS. REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 26/01/2024 | 4423.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV N 022/2023, Processo: 0001779-82.2012.8.15.0581 - ID 08123000001090349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/01/2024 | 442.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV N 022/2023, Processo: 0001779-82.2012.8.15.0581 - ID 081230000011090411, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 26/01/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 26/01/2024 | 61.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/01/2024 | 2000.00 | 52700181000162 | 52.700.181 LEOVEGILDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 26/01/2024 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000113 | 26/01/2024 | 7000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EXTRAJUDICIAL E CONSULTORIA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO, DANDO SUPORTE AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB, QUANTO A ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E DECRETO REGULADOR DO MESMO, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE Nº. 00018/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 231204IN00018 - CONTRATO 00200/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 26/01/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 26/01/2024 | 2098.11 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COMO DELEGADO ELEITO PARA A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO (CONAE), A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 28 A 30/01/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/01/2024 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 26/01/2024 | 3000.00 | 52700181000162 | 52.700.181 LEOVEGILDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/01/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2024 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2024 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2024 | 8500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2024 | 4500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2024 | 3980.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2024 | 23387.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2024 | 44877.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2024 | 60324.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2024 | 20727.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2024 | 21424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2024 | 15.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2024 | 25.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 31/01/2024 | 651472.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/01/2024 | 14246.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/01/2024 | 182391.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2024 | 19259.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2024 | 17832.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2024 | 20155.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2024 | 45846.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2024 | 26248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 31/01/2024 | 11684.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2024 | 4574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2024 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2024 | 2962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2024 | 8672.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2024 | 10328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2024 | 3835.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2024 | 7530.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2024 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2024 | 4784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2024 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2024 | 1412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2024 | 11082.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000124 | 31/01/2024 | 70089.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2024 | 58729.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2024 | 48033.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2024 | 17151.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2024 | 15212.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2024 | 11584.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2024 | 8776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2024 | 71742.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2024 | 3302.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2024 | 10906.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2024 | 52366.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2024 | 2852.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2024 | 21814.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2024 | 2032.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/01/2024 | 3500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 31/01/2024 | 5050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 31/01/2024 | 90774.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2024 | 8716.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2024 | 7304.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2024 | 2140.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 01/02/2024 | 410.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TARCAS, MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DO TRADICIONAL CAPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 01/02/2024 | 6780.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 01/02/2024 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 01/02/2024 | 74.00 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2000184 | 01/02/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2000185 | 01/02/2024 | 5700.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS: CONSOLIDAÇÃO 2022/2023, CONFORMIDADE REGULARIDADE, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E EQUACIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO RGPS TRIBUTOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO A CARTA CIRCULAR RFB DE 28/11/2023. PROCESSOS FISCAIS 12154.746622/2022-27, 13083.151390/2023-59 E 10271.283543/2021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 02/02/2024 | 7943.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AO SR VILMAR JOSE WELTER, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª JOANA DARC MENEZES DE PAULO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00011858142482 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª JANAILMA FLORENCIO MONTEIRO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00064901807404 | MARINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ROSINETE CONCEICAO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª APARECIDA LEANDRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª ROSICLEIDE MARIA AGUIAR, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AO SR ALANDELON TEIXEIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00013787309411 | LETICIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª MARIA GILMARIA HELENA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª PRICILA PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00009939403747 | MARILUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª VALDILEIA CARVALHO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª MARIA APARECIDA DA COSTA RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/01 A 30/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000223 | 05/02/2024 | 3352.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000242 | 05/02/2024 | 2689.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000228 | 05/02/2024 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000229 | 05/02/2024 | 2133.10 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NDQ0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000232 | 05/02/2024 | 1950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000233 | 05/02/2024 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000234 | 05/02/2024 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000235 | 05/02/2024 | 2377.83 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000236 | 05/02/2024 | 3404.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000237 | 05/02/2024 | 2693.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000246 | 05/02/2024 | 2005.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000239 | 05/02/2024 | 1616.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000212 | 05/02/2024 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000213 | 05/02/2024 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RMP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000214 | 05/02/2024 | 2415.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000215 | 05/02/2024 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000216 | 05/02/2024 | 5424.14 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000217 | 05/02/2024 | 4872.34 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000218 | 05/02/2024 | 8050.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000219 | 05/02/2024 | 43503.74 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000220 | 05/02/2024 | 5555.12 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 05/02/2024 | 60.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACA QFA5E11, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 05/02/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFA5E11, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000243 | 05/02/2024 | 4639.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000225 | 05/02/2024 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE PLACA RLY0G16 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000226 | 05/02/2024 | 2300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000227 | 05/02/2024 | 4439.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000230 | 05/02/2024 | 6852.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000231 | 05/02/2024 | 2523.21 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000240 | 05/02/2024 | 5075.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 05/02/2024 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000241 | 05/02/2024 | 2684.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000238 | 05/02/2024 | 2783.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 05/02/2024 | 12.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000200 | 05/02/2024 | 8371.56 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000201 | 05/02/2024 | 5531.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000202 | 05/02/2024 | 3626.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000203 | 05/02/2024 | 3787.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000204 | 05/02/2024 | 12758.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000205 | 05/02/2024 | 3650.32 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000206 | 05/02/2024 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000207 | 05/02/2024 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000208 | 05/02/2024 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000209 | 05/02/2024 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000210 | 05/02/2024 | 2300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000211 | 05/02/2024 | 2875.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000224 | 05/02/2024 | 72076.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 05/02/2024 | 2848.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000248 | 06/02/2024 | 2656.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000249 | 06/02/2024 | 2160.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000250 | 06/02/2024 | 994.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 06/02/2024 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000252 | 06/02/2024 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000253 | 06/02/2024 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2000266 | 06/02/2024 | 10657.76 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 06/02/2024 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 06/02/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 06/02/2024 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 06/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000254 | 06/02/2024 | 60719.97 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000255 | 06/02/2024 | 149157.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000256 | 06/02/2024 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000257 | 06/02/2024 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000258 | 06/02/2024 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000259 | 06/02/2024 | 4650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000260 | 06/02/2024 | 17289.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000261 | 06/02/2024 | 18520.33 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000262 | 06/02/2024 | 19640.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000263 | 06/02/2024 | 16120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 06/02/2024 | 7000.00 | 39757973000105 | LIFEE ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO EDITAL, APLICACAO DE PROVAS, CORRECAO E DIVULGACAO DOS RESULTADOS, DA GESTAO DE GESTORES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 06/02/2024 | 7000.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO, DESTINADOS A ANIMACAO E RECREACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAROES DA 55ª FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000282 | 07/02/2024 | 2429.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E ENVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 07/02/2024 | 2040.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ENTRETENIMENTO GRATUITO, NO PARQUE DE DIVERSÃO, A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALZADO NAS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 07/02/2024 | 15000.00 | 11470807000104 | ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM O CANTOR ALBERTO BAKANA E BANDA, NO DIA 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 2000308 | 07/02/2024 | 45000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA JOYCE TAYNA, DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIA 11/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000313 | 07/02/2024 | 10752.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REIS, REALIZADO NO NO DIA 13/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000314 | 07/02/2024 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO PROJETO VERAO LIMPO, REALIZADO NO DIA 20/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000315 | 07/02/2024 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000316 | 07/02/2024 | 92645.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, CAMARIM, DISCIPLINADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DE 2024, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 07/02/2024 | 370.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000280 | 07/02/2024 | 2468.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000293 | 07/02/2024 | 480.00 | 46356379000178 | FERNANDA GOMES DA SILVA 07026364448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, ALMOÇOS, DESTINADOS AOS COLABORADORES, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE REALIZACAO DO PROJETO VERAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2000295 | 07/02/2024 | 1075.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHARIA, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2000296 | 07/02/2024 | 3200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO, LAVAGEM, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 07/02/2024 | 1500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL, COM GRUPO DE FREVO VASSOURINHA, PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2000286 | 07/02/2024 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 07/02/2024 | 150.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2000288 | 07/02/2024 | 1100.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 07/02/2024 | 2100.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DIVULGAND, DAS ACOES EDUCACIONAIS, REALIZACAS NESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 07/02/2024 | 3600.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000279 | 07/02/2024 | 1157.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2000287 | 07/02/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 07/02/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 07/02/2024 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 07/02/2024 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 07/02/2024 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 07/02/2024 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 07/02/2024 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENTAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000281 | 07/02/2024 | 1718.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 07/02/2024 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000291 | 07/02/2024 | 53764.97 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000292 | 07/02/2024 | 4134.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ALDEIA 3 RIOS, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2000294 | 07/02/2024 | 1396.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPAROS, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 2000297 | 07/02/2024 | 3350.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2000317 | 07/02/2024 | 31920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, PRACA DO VALO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000283 | 07/02/2024 | 1565.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000273 | 07/02/2024 | 3744.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 07/02/2024 | 2500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPESA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 07/02/2024 | 7767.17 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 07/02/2024 | 400.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REMANUFATURA DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 07/02/2024 | 2770.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 07/02/2024 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDES, REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2000285 | 07/02/2024 | 6571.78 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 07/02/2024 | 5500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL FESTIVAL CARNAVALESCO 2024, REALIZADO NO DIA 10/02/2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 07/02/2024 | 300.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. CAMPEONATO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 07/02/2024 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A REALIZACAO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 13/01/2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 07/02/2024 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ACOES REALIZADAS POR ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 08/02/2024 | 2750.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000327 | 08/02/2024 | 11959.05 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/02/2024 | 23.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 08/02/2024 | 8.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000323 | 08/02/2024 | 51516.09 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 08/02/2024 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000320 | 08/02/2024 | 3126.42 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000325 | 08/02/2024 | 5530.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000326 | 08/02/2024 | 5951.99 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 08/02/2024 | 4000.00 | 48590494000138 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO 10701407409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERIVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM O SHOW DO CANTOR CARLINHOS E FORRO NO CAMAROTE, DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 13/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 08/02/2024 | 2500.00 | 48206241000118 | ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DA ARTISTA JOYCE TAINA, DURAMTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DO DIA 11/02/2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 08/02/2024 | 4000.00 | 48286569000191 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA 16085697481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA, COM O SHOW DO CANTOR THIAGUINHO E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 12/02/2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 09/02/2024 | 2500.00 | 41786255000109 | 41.786.255 ALYSSON MAX ROSARIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALYSSON MAX E BANDA, COMO PARTE DE VESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA ALDEIA TRAMATAIA, NO DIA 13/02/2024, AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 09/02/2024 | 2856.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 09/02/2024 | 2059.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 09/02/2024 | 5210.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 09/02/2024 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QYZ4G37, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 09/02/2024 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGK9H48, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 09/02/2024 | 466.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CARRINHO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS A REALIZACAO DO FEST FOLIA 2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/02/2024 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 09/02/2024 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 09/02/2024 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 09/02/2024 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 09/02/2024 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 09/02/2024 | 20.26 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 09/02/2024 | 960.76 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 09/02/2024 | 96.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 09/02/2024 | 1746.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 09/02/2024 | 174.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 09/02/2024 | 2279.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 09/02/2024 | 227.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/02/2024 | 957.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/02/2024 | 95.76 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 09/02/2024 | 87.24 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 09/02/2024 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 09/02/2024 | 56087.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 09/02/2024 | 158722.31 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 09/02/2024 | 12189.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 09/02/2024 | 2182.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 09/02/2024 | 1873.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 09/02/2024 | 2934.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, ORA A EMPENHAR, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 09/02/2024 | 88.43 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 09/02/2024 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 09/02/2024 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 09/02/2024 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 09/02/2024 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 09/02/2024 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 09/02/2024 | 2993.75 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RDC1A51, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 09/02/2024 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 09/02/2024 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFC3929, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 09/02/2024 | 1141.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 09/02/2024 | 1382.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 09/02/2024 | 939.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 09/02/2024 | 1167.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 09/02/2024 | 1302.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 09/02/2024 | 582.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 09/02/2024 | 2003.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 29/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 09/02/2024 | 2003.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 29/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 09/02/2024 | 1141.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 29/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 09/02/2024 | 593.94 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 09/02/2024 | 768.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/02/2024 | 22640.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/02/2024 | 73577.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 09/02/2024 | 8.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 09/02/2024 | 1655.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 09/02/2024 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/02/2024 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 09/02/2024 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 09/02/2024 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPOS CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 09/02/2024 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 09/02/2024 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 09/02/2024 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 09/02/2024 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 09/02/2024 | 380.41 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIG, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 09/02/2024 | 32830.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/02/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 14/02/2024 | 19.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 14/02/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTUIRA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFG8533, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 15/02/2024 | 6.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 15/02/2024 | 280.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000403 | 15/02/2024 | 270.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS URBANS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000404 | 15/02/2024 | 150.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000409 | 15/02/2024 | 510.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000410 | 15/02/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000411 | 15/02/2024 | 450.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000412 | 15/02/2024 | 560.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/02/2024 | 6000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 15/02/2024 | 6000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DE REIS NO DIA 13/01/2024, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000405 | 15/02/2024 | 500.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 15/02/2024 | 780.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000413 | 15/02/2024 | 150.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000414 | 15/02/2024 | 1220.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 16/02/2024 | 210.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO/MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLE2G58, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 16/02/2024 | 50.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA SLE2G58, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000421 | 16/02/2024 | 90402.66 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA OPERACAO 1052582-22/CV 866933 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MEDICAO 03. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000419 | 16/02/2024 | 46002.45 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. 7 º BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000420 | 16/02/2024 | 3552.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS,LOCALIZADA NA ALDEIA YBYKUARA NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2000425 | 19/02/2024 | 1970.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 19/02/2024 | 5073.29 | 35357264000181 | ROCHA SOLUCOES ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROGETO DE EXECUCAO REFERENTE AO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, CATEGORIA T5, JUNTAMENTE COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA ENERGISA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2000427 | 19/02/2024 | 5775.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/JACARE DE SAO DOMINGOS, ESCOLA DE TRAMATAIA, MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 19/02/2024 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM BOMBEIROS CIVIL, DURAMTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COQUEIRINHO FOLIA, NA ALDEIA COQUEIRINHO, REALIZANO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2000423 | 19/02/2024 | 12140.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 20/02/2024 | 17650.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, COM INSTALACAO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ALDEIA ALAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 20/02/2024 | 272.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 20/02/2024 | 6098.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 20/02/2024 | 1890.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE Á: LOCAÇAO DE TRES(03) ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FOLIOES, NO DIA 11/02/2024 ONDE ACONTECEU O COQUEIRINHO FEST FOLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 20/02/2024 | 2999.99 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA,LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 20/02/2024 | 1766.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 20/02/2024 | 6300.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS, GRADES E PORTOES DE METALION E ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00019/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 20/02/2024 | 552.01 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA,LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 20/02/2024 | 221.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 20/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 20/02/2024 | 31988.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 20/02/2024 | 1993.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 20/02/2024 | 19189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 20/02/2024 | 15413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 13/24, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 21/02/2024 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 21/02/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 21/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD6H60, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 2000471 | 21/02/2024 | 51870.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENTAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY1G25, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 21/02/2024 | 662.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000466 | 21/02/2024 | 2146.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF SEVERINA DAS DORES ALVES,LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI3715, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 21/02/2024 | 360.00 | 46356379000178 | FERNANDA GOMES DA SILVA 07026364448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 21/02/2024 | 2100.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 21/02/2024 | 364.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 21/02/2024 | 534.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLA7A38, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 21/02/2024 | 433.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE2G58, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI3715, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC2992, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 21/02/2024 | 480.00 | 46356379000178 | FERNANDA GOMES DA SILVA 07026364448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000469 | 21/02/2024 | 11655.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 21/02/2024 | 336.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 21/02/2024 | 6180.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 21/02/2024 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BUXA, DESTINADO REALIZAÇOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 2000479 | 22/02/2024 | 3843.80 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562023 | 2000480 | 22/02/2024 | 9370.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2000481 | 22/02/2024 | 40600.10 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2000482 | 22/02/2024 | 23832.39 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2000478 | 22/02/2024 | 19320.94 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 22/02/2024 | 1650.00 | 00005142937481 | ANTONIO ANTERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVARES DA ESTRADA DE ACESSO A ALDEIA COQUEIRINHO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 22/02/2024 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 22/02/2024 | 1912.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/02/2024 | 11.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 23/02/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000490 | 26/02/2024 | 7000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EXTRAJUDICIAL E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO PUBLICO, QUANTO A ELABORAÇAO DO PCA(PLANO DE CONTRATAÇOES ANUAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/02/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/02/2024 | 5772.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIF TEODOLINO SOARES DE LIMA,NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2000489 | 26/02/2024 | 10656.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 27/02/2024 | 4500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 27/02/2024 | 8500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/02/2024 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/02/2024 | 5152.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 29/02/2024 | 47039.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/02/2024 | 19712.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 29/02/2024 | 13113.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 29/02/2024 | 9276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 29/02/2024 | 52374.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 29/02/2024 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 29/02/2024 | 13698.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 29/02/2024 | 54616.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 29/02/2024 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 29/02/2024 | 14684.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 29/02/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 29/02/2024 | 3500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 29/02/2024 | 5050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 29/02/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 29/02/2024 | 7304.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 29/02/2024 | 2093.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL, CATEGORIA PRINCIPAL E JUVENIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 29/02/2024 | 8716.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 29/02/2024 | 21424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 29/02/2024 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 29/02/2024 | 17939.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 29/02/2024 | 167.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 29/02/2024 | 69.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 29/02/2024 | 3.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 29/02/2024 | 3980.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 29/02/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 29/02/2024 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 29/02/2024 | 23329.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/02/2024 | 49360.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/02/2024 | 61910.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 29/02/2024 | 595.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 29/02/2024 | 19472.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 29/02/2024 | 48811.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 29/02/2024 | 26248.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 29/02/2024 | 507195.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/02/2024 | 28090.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/02/2024 | 192497.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/02/2024 | 22740.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 29/02/2024 | 19500.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 29/02/2024 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 29/02/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 29/02/2024 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 29/02/2024 | 4784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 29/02/2024 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 29/02/2024 | 1412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 29/02/2024 | 61258.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 29/02/2024 | 48710.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 29/02/2024 | 17190.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/02/2024 | 11128.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 29/02/2024 | 11928.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 29/02/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 29/02/2024 | 3835.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 29/02/2024 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 29/02/2024 | 2962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 29/02/2024 | 11684.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 29/02/2024 | 7060.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 29/02/2024 | 8672.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 29/02/2024 | 4574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 29/02/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/03/2024 | 7362.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/03/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/03/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 04/03/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 04/03/2024 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/03/2024 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 04/03/2024 | 2840.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2000569 | 04/03/2024 | 6960.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2000571 | 05/03/2024 | 11761.29 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 05/03/2024 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 05/03/2024 | 5700.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS: CONSOLIDAÇÃO 2022/2023, CONFORMIDADE REGULARIDADE, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO E EQUACIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO RGPS TRIBUTOS FEDERAIS, EM ATENDIMENTO A CARTA CIRCULAR RFB DE 28/11/2023. PROCESSOS FISCAIS 12154.746622/2022-27, 13083.151390/2023-59 E 10271.283543/2021-59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 05/03/2024 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 05/03/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 05/03/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 06/03/2024 | 6.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 06/03/2024 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 06/03/2024 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 06/03/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 06/03/2024 | 1543.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 06/03/2024 | 810.00 | 31404339000187 | ML AGRONEGOCIOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES, DESTINADOS AO MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O RENATAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 06/03/2024 | 1265.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 06/03/2024 | 4350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 06/03/2024 | 10019.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 06/03/2024 | 1951.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000578 | 06/03/2024 | 11651.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000579 | 06/03/2024 | 11948.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000580 | 06/03/2024 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000581 | 06/03/2024 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 06/03/2024 | 3900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 06/03/2024 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 06/03/2024 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 06/03/2024 | 4746.74 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 06/03/2024 | 3122.27 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 06/03/2024 | 4148.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 06/03/2024 | 2258.71 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000615 | 06/03/2024 | 6241.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 06/03/2024 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 06/03/2024 | 2400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 06/03/2024 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO DE PLACA NQD0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 06/03/2024 | 4800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 06/03/2024 | 1183.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 06/03/2024 | 5086.66 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 06/03/2024 | 4103.39 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 06/03/2024 | 3900.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR BUDNY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 06/03/2024 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ENTRETENIMENTO GRATUITO, NO PARQUE DE DIVERSÃO, A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALZADO NAS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 06/03/2024 | 3190.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 06/03/2024 | 4725.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 06/03/2024 | 1739.21 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 06/03/2024 | 2625.42 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000587 | 06/03/2024 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 06/03/2024 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 06/03/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 06/03/2024 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 06/03/2024 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 07/03/2024 | 1020.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDES, CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 07/03/2024 | 960.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000619 | 07/03/2024 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412023 | 2000620 | 07/03/2024 | 2000.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2000621 | 07/03/2024 | 2650.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000622 | 07/03/2024 | 720.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000623 | 07/03/2024 | 1220.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000624 | 07/03/2024 | 4547.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000625 | 07/03/2024 | 2770.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 07/03/2024 | 2500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, NOS POSTOS DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000628 | 07/03/2024 | 4228.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 07/03/2024 | 1792.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000670 | 07/03/2024 | 57276.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000675 | 07/03/2024 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPOS CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000654 | 07/03/2024 | 2501.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURIESMO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000673 | 07/03/2024 | 8192.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000674 | 07/03/2024 | 9100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000627 | 07/03/2024 | 606.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISCIAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 07/03/2024 | 900.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000664 | 07/03/2024 | 1975.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 07/03/2024 | 3720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO, LAVAGEM, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2000646 | 07/03/2024 | 1425.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE CONSERTOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000655 | 07/03/2024 | 402.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000658 | 07/03/2024 | 420.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000630 | 07/03/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000631 | 07/03/2024 | 490.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 07/03/2024 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000633 | 07/03/2024 | 560.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000634 | 07/03/2024 | 450.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000635 | 07/03/2024 | 2569.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000432023 | 2000636 | 07/03/2024 | 3792.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000637 | 07/03/2024 | 5075.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2000638 | 07/03/2024 | 27165.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. COPNFORME PREGAO PRESENCIAL N 00027/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 07/03/2024 | 3600.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000659 | 07/03/2024 | 920.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000660 | 07/03/2024 | 280.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 07/03/2024 | 4000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 07/03/2024 | 2900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2000647 | 07/03/2024 | 1248.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000649 | 07/03/2024 | 1402.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000650 | 07/03/2024 | 1203.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000665 | 07/03/2024 | 5151.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 07/03/2024 | 4392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO, COM MANINHAO DE HIDROJATEAMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2000672 | 07/03/2024 | 30324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 07/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 07/03/2024 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 07/03/2024 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇAO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 07/03/2024 | 120.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000651 | 07/03/2024 | 1162.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 07/03/2024 | 560.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 07/03/2024 | 900.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2000661 | 07/03/2024 | 230.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000663 | 07/03/2024 | 2179.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 07/03/2024 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECINICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 07/03/2024 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000652 | 07/03/2024 | 1095.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000662 | 07/03/2024 | 2435.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QUM0G64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 07/03/2024 | 23.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 07/03/2024 | 25.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 08/03/2024 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 08/03/2024 | 74069.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 08/03/2024 | 22799.13 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 08/03/2024 | 780.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 08/03/2024 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 08/03/2024 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/03/2024 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 08/03/2024 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 08/03/2024 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 08/03/2024 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 08/03/2024 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 08/03/2024 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 08/03/2024 | 85.05 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/03/2024 | 2993.75 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RDC1A51, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 08/03/2024 | 555.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 08/03/2024 | 74.05 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 08/03/2024 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 08/03/2024 | 555.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 08/03/2024 | 83.30 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 08/03/2024 | 6600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª MARIA AUXILIADORA FERNANDES, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00007075986481 | REJANE VIEIRA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª DAISA MARIA DOMINGUES, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/03/2024 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 08/03/2024 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 08/03/2024 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 08/03/2024 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRA DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 08/03/2024 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 08/03/2024 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGK9H48, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 08/03/2024 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QYZ4G37, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 08/03/2024 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 08/03/2024 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 08/03/2024 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2000682 | 08/03/2024 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/03/2024 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/03/2024 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 08/03/2024 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 08/03/2024 | 139.56 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 08/03/2024 | 1170.00 | 00007496111465 | AECIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TRAVES DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS CAMPOS DA ALDEIA ESTIVA VELHA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 08/03/2024 | 2470.00 | 00005813122443 | AERIC SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA COMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE RECUOERAÇAO DE AREA DEGRADADA(PRAD) DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2000730 | 11/03/2024 | 5538.33 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2000731 | 11/03/2024 | 10582.87 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000733 | 11/03/2024 | 2208.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000732 | 11/03/2024 | 858.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 11 METROS DE PVC, NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 11/03/2024 | 17.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 11/03/2024 | 1392.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 11/03/2024 | 1310.91 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 11/03/2024 | 945.56 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 11/03/2024 | 586.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 11/03/2024 | 2018.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 11/03/2024 | 1149.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 11/03/2024 | 597.94 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 11/03/2024 | 1172.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 12/03/2024 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E MAPEAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2000734 | 12/03/2024 | 67613.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00047/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000739 | 12/03/2024 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000740 | 12/03/2024 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000741 | 12/03/2024 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000742 | 12/03/2024 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000743 | 12/03/2024 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000744 | 12/03/2024 | 10809.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000745 | 12/03/2024 | 13725.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000746 | 12/03/2024 | 15686.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000747 | 12/03/2024 | 10124.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000748 | 12/03/2024 | 5903.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000750 | 12/03/2024 | 52466.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 12/03/2024 | 761.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLE2G58, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 12/03/2024 | 761.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLE2G58, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 12/03/2024 | 761.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLE2G58, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 12/03/2024 | 761.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLE2G58, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000764 | 13/03/2024 | 7604.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, SEVERINA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2000765 | 13/03/2024 | 10000.12 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 13/03/2024 | 130.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000755 | 13/03/2024 | 90004.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMILIA, LOCALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000756 | 13/03/2024 | 53865.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA DE YBYKUARA, LOCALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000757 | 13/03/2024 | 110913.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000759 | 13/03/2024 | 45040.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 13/03/2024 | 12242.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA SKC9G89, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00082252190744 | MARLENE ALFREDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª CAMILA CINESIO DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO, DURANTE O PERIDO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000758 | 13/03/2024 | 17697.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000760 | 13/03/2024 | 20990.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA GARAGEM PUBLICA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000761 | 13/03/2024 | 10122.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA CEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000762 | 13/03/2024 | 5499.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000763 | 13/03/2024 | 3855.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 13/03/2024 | 27.19 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 13/03/2024 | 10.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 14/03/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000777 | 14/03/2024 | 18130.30 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 14/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 14/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000773 | 14/03/2024 | 3420.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000774 | 14/03/2024 | 5740.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000776 | 14/03/2024 | 750.20 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000778 | 14/03/2024 | 29231.32 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000775 | 14/03/2024 | 12127.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2000779 | 14/03/2024 | 8012.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2000780 | 14/03/2024 | 622.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 15/03/2024 | 26.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 2000784 | 18/03/2024 | 76198.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLOAR COMPLETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 2000788 | 18/03/2024 | 13611.73 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLOAR COMPLETO, MOCHILA E CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 2000785 | 18/03/2024 | 8247.30 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 2000786 | 18/03/2024 | 6241.20 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512023 | 2000787 | 18/03/2024 | 7801.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 19/03/2024 | 319.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 19/03/2024 | 95.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 19/03/2024 | 308.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 19/03/2024 | 92.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 19/03/2024 | 649.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 19/03/2024 | 239.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 19/03/2024 | 636.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 19/03/2024 | 174.68 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 19/03/2024 | 15575.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 19/03/2024 | 4789.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 19/03/2024 | 42765.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 19/03/2024 | 10706.97 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 19/03/2024 | 7053.46 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 19/03/2024 | 1902.96 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 19/03/2024 | 1913.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 19/03/2024 | 347.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 19/03/2024 | 30.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 19/03/2024 | 3034.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV 2024.82.00.001.200037, PROCESSO: 0801860-64.2020.4.05.8200 - ID 050000004252403195, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 19/03/2024 | 8194.84 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE O ESTADO DA PARAÍBA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL SEDAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 19/03/2024 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 19/03/2024 | 15413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 14/24, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 19/03/2024 | 16396.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 19/03/2024 | 838.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 19/03/2024 | 32309.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2000790 | 19/03/2024 | 489.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2000791 | 19/03/2024 | 14719.80 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2000792 | 19/03/2024 | 2968.85 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2000793 | 19/03/2024 | 361.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 19/03/2024 | 12934.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 19/03/2024 | 3436.99 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 19/03/2024 | 604.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 19/03/2024 | 7155.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 20/03/2024 | 74178.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 20/03/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000824 | 20/03/2024 | 4366.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000825 | 20/03/2024 | 2105.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E ENVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 21/03/2024 | 33.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 21/03/2024 | 700.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, SERVICOS PRESTADOS NA READEQUACAO DO PROJETO GEOMETRICO E DRENAGEM DA TRAVESSA PEDRO HONORATO, TRECHO III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 22/03/2024 | 13.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2000830 | 22/03/2024 | 345.60 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 25/03/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/03/2024 | 551.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 25/03/2024 | 72.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 25/03/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 25/03/2024 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/03/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 25/03/2024 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 26/03/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 2000842 | 26/03/2024 | 9950.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS, GRADES E PORTOES DE METALION E ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00045/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 26/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 26/03/2024 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 26/03/2024 | 9.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 26/03/2024 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 27/03/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 27/03/2024 | 8500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 27/03/2024 | 4500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2000849 | 27/03/2024 | 36736.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2000848 | 27/03/2024 | 21544.84 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMILIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00036/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2000850 | 27/03/2024 | 34800.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES, DURANTE A SEMANA SANTA, A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECO N 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2000851 | 27/03/2024 | 52200.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES, DURANTE A SEMANA SANTA, A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECO N 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/03/2024 | 699.38 | 00001235718638 | JAMILA LEAO LEIME MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02 E 04/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/03/2024 | 4574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/03/2024 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/03/2024 | 2962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/03/2024 | 8672.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/03/2024 | 11684.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/03/2024 | 11128.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/03/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/03/2024 | 4496.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/03/2024 | 8942.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/03/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/03/2024 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/03/2024 | 4784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/03/2024 | 7058.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/03/2024 | 1412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/03/2024 | 11128.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/03/2024 | 5073.29 | 35357264000181 | ROCHA SOLUCOES ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROGETO DE EXECUCAO REFERENTE AO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, CATEGORIA T5, JUNTAMENTE COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA ENERGISA, PARA A ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/03/2024 | 187932.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/03/2024 | 46566.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/03/2024 | 29217.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/03/2024 | 532595.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/03/2024 | 148672.79 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/03/2024 | 20547.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/03/2024 | 44151.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/03/2024 | 27477.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/03/2024 | 5073.29 | 35357264000181 | ROCHA SOLUCOES ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROGETO DE EXECUCAO REFERENTE AO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, CATEGORIA T5, JUNTAMENTE COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA ENERGISA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/03/2024 | 60268.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/03/2024 | 24936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/03/2024 | 76727.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/03/2024 | 3980.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/03/2024 | 11494.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/03/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/03/2024 | 16750.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/03/2024 | 266.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/03/2024 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/03/2024 | 49.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/03/2024 | 21424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/03/2024 | 60705.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/03/2024 | 53553.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/03/2024 | 17105.81 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/03/2024 | 21962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/03/2024 | 47021.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/03/2024 | 11584.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/03/2024 | 9185.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/03/2024 | 55734.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/03/2024 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/03/2024 | 10106.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/03/2024 | 46567.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/03/2024 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/03/2024 | 13555.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/03/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/03/2024 | 3500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/03/2024 | 5250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/03/2024 | 7304.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/03/2024 | 8716.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/03/2024 | 2140.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/04/2024 | 6420.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/04/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2000917 | 01/04/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000918 | 01/04/2024 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 02/04/2024 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 02/04/2024 | 5203.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 02/04/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 03/04/2024 | 8.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000937 | 03/04/2024 | 2550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000941 | 03/04/2024 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000952 | 03/04/2024 | 4321.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000956 | 03/04/2024 | 3197.86 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 03/04/2024 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2000958 | 03/04/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 03/04/2024 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000927 | 03/04/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000928 | 03/04/2024 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000929 | 03/04/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000930 | 03/04/2024 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000931 | 03/04/2024 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000942 | 03/04/2024 | 15622.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000943 | 03/04/2024 | 5848.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000944 | 03/04/2024 | 6593.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000945 | 03/04/2024 | 4610.12 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000946 | 03/04/2024 | 5409.34 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000959 | 03/04/2024 | 49733.12 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. 8º BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 03/04/2024 | 5420.00 | 00006097956436 | LUCINELIA SABINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, MAQUIAGEM, MANICURE E PEDICURE, TRANÇAGEMDE CABELOS E SOBRANCELHAS, REALIZADOS PELO CREAS, EM EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ESSA FINALIDADE E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000938 | 03/04/2024 | 7050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY 007, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000939 | 03/04/2024 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000940 | 03/04/2024 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000953 | 03/04/2024 | 1714.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR BUDNY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000954 | 03/04/2024 | 4155.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000955 | 03/04/2024 | 2831.37 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000957 | 03/04/2024 | 43862.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2000963 | 03/04/2024 | 71946.04 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 00105/2021, CR 1063834-05, CONTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2021. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2000926 | 03/04/2024 | 12399.61 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000932 | 03/04/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000933 | 03/04/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000934 | 03/04/2024 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000935 | 03/04/2024 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000936 | 03/04/2024 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000947 | 03/04/2024 | 3449.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000948 | 03/04/2024 | 7357.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000949 | 03/04/2024 | 3778.03 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000950 | 03/04/2024 | 4958.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD9J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2000951 | 03/04/2024 | 3470.19 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 03/04/2024 | 6000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS EVENTOS ALUSIVOS ÀS COMEMORAÇÕES DOS TRADICIONAIS JOGOS INDIGENAS POTIGUARAS, QUE SERÃO COMEMORADOS NOS DIAS DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NA ALDEIA TRÊS RIOS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ALDEIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CACIQUE GERAL, ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ANEXOS, E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000968 | 04/04/2024 | 60593.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000971 | 04/04/2024 | 1977.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MATADOURO/MERCADO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 04/04/2024 | 4745.47 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS, SALDO MEMANESCENTE, DO CONVENIO DE N 099/2022, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000965 | 04/04/2024 | 2976.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000966 | 04/04/2024 | 1882.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000969 | 04/04/2024 | 4995.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2000973 | 04/04/2024 | 52466.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000972 | 04/04/2024 | 2500.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000970 | 04/04/2024 | 5522.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 04/04/2024 | 74.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2000967 | 04/04/2024 | 1949.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QUM0G64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 05/04/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 05/04/2024 | 1088.75 | 57543001001171 | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPOSICAO FINAL DOS RESIDOS SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000983 | 05/04/2024 | 1008.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 05/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 05/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 05/04/2024 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECINICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 05/04/2024 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000984 | 05/04/2024 | 682.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 05/04/2024 | 13141.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000987 | 05/04/2024 | 2332.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000982 | 05/04/2024 | 1510.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000985 | 05/04/2024 | 3020.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA E BOMBEIROS QUE ATUAM NO PRONTOATENDIMENTO, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2000986 | 05/04/2024 | 3608.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000988 | 08/04/2024 | 2770.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 08/04/2024 | 2750.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 08/04/2024 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 08/04/2024 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 08/04/2024 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 08/04/2024 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001000 | 08/04/2024 | 1700.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 08/04/2024 | 1400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001010 | 08/04/2024 | 560.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001002 | 08/04/2024 | 500.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001003 | 08/04/2024 | 300.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001004 | 08/04/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001005 | 08/04/2024 | 700.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001006 | 08/04/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001008 | 08/04/2024 | 230.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001016 | 08/04/2024 | 3300.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000993 | 08/04/2024 | 3600.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001009 | 08/04/2024 | 1550.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001015 | 08/04/2024 | 6270.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 08/04/2024 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 08/04/2024 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 08/04/2024 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001007 | 08/04/2024 | 220.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001011 | 08/04/2024 | 1208.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2000989 | 08/04/2024 | 15000.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 15DIARIAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. CONFORME CONTRATO N 00055/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001012 | 08/04/2024 | 1520.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001013 | 08/04/2024 | 1890.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 08/04/2024 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001014 | 08/04/2024 | 1470.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 09/04/2024 | 550.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVICOS DE 10 REPOSIÇOES DE TINTAS EPSON, 01 BLACK, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 09/04/2024 | 900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇAO NO CARRO DE SOM COM A VINHETA SOBRE A ATUALIZAÇAO DO IPTU, REALIZADA NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 09/04/2024 | 28.73 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001023 | 09/04/2024 | 24420.39 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 09/04/2024 | 4000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 09/04/2024 | 75.67 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2001037 | 09/04/2024 | 2900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 2001039 | 09/04/2024 | 2910.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2001040 | 09/04/2024 | 4850.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 09/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 09/04/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 09/04/2024 | 300.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001027 | 09/04/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 09/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 09/04/2024 | 85.17 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 09/04/2024 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 09/04/2024 | 820.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001020 | 09/04/2024 | 326.95 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001021 | 09/04/2024 | 4580.60 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001022 | 09/04/2024 | 6956.49 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001024 | 09/04/2024 | 62219.16 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 09/04/2024 | 85.12 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 09/04/2024 | 2720.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 09/04/2024 | 480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 2001038 | 09/04/2024 | 550.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE CONSERTOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 09/04/2024 | 830.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001025 | 09/04/2024 | 6454.22 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 10/04/2024 | 2000.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 10/04/2024 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/04/2024 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/04/2024 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/04/2024 | 2700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2024, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2001053 | 10/04/2024 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 10/04/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/04/2024 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/04/2024 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/04/2024 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGK9H48, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 10/04/2024 | 480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/04/2024 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/04/2024 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071812961405 | DEYSE KELLY ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/04/2024 | 600.00 | 00013964655457 | MICHELI DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/04/2024 | 600.00 | 00012669231446 | GRACIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TRAMATAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 10/04/2024 | 600.00 | 00014493252464 | VIVIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007974583444 | NATALIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/04/2024 | 600.00 | 00016177081436 | JUBERLANE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009608713498 | JOAO VITOR LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/04/2024 | 600.00 | 00010732636493 | KELYANE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008787702401 | TAMIRIS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007659739441 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008836513433 | RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/04/2024 | 600.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/04/2024 | 600.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/04/2024 | 600.00 | 00070494405406 | NATALI DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008856678403 | JOSIENE BERNARDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANSICO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/04/2024 | 600.00 | 00004343915492 | FERNANDA TOMAZ ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007905321401 | ENYK DANIELE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/04/2024 | 600.00 | 00000796591440 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071325809497 | ANA KEMILYN NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/04/2024 | 600.00 | 00010765178460 | JANEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/04/2024 | 600.00 | 00005554564470 | SARA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007671062456 | DENIZA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/04/2024 | 600.00 | 00015505927424 | ANA KAROLINA AVELAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/04/2024 | 600.00 | 00070893562483 | MARINA MARIA CARDOSO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 10/04/2024 | 600.00 | 00015831619451 | NAELY AZEVEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/04/2024 | 600.00 | 00011792615426 | ADRIANA DA SILVA DO MONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008820560429 | MARIA DALIANE SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009113599402 | DIVANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/04/2024 | 600.00 | 00011628581417 | EDNA SANTOS ANEZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071963000412 | JAMILY DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071910652490 | ERICA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007285040495 | ROSIMERE DE LIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009551163419 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/04/2024 | 600.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/04/2024 | 600.00 | 00014676033419 | GABRIELY PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/04/2024 | 600.00 | 00071120673402 | GRACIELE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/04/2024 | 600.00 | 00011116334445 | JOYCE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 10/04/2024 | 600.00 | 00010652079482 | ANDRESSA LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 10/04/2024 | 602.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 10/04/2024 | 1177.95 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 10/04/2024 | 4265.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 10/04/2024 | 30932.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 10/04/2024 | 25.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 10/04/2024 | 22964.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 10/04/2024 | 149740.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 10/04/2024 | 696.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 11/04/2024 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 11/04/2024 | 444.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 11/04/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 11/04/2024 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 11/04/2024 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 11/04/2024 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 11/04/2024 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 11/04/2024 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 11/04/2024 | 300.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 11/04/2024 | 2993.75 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RDC1A51, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 11/04/2024 | 1369.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, IVECOTECTOR 11-190, PLACA RLY0G16, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 11/04/2024 | 623.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, DE PLACA SKV5E83, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 11/04/2024 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 11/04/2024 | 13141.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 11/04/2024 | 3.71 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 11/04/2024 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 11/04/2024 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 11/04/2024 | 1676.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLA7A38, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 11/04/2024 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 11/04/2024 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 11/04/2024 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 2001130 | 11/04/2024 | 13931.40 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001131 | 11/04/2024 | 27588.40 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001132 | 11/04/2024 | 4190.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001133 | 11/04/2024 | 1870.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001134 | 11/04/2024 | 3487.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001135 | 11/04/2024 | 1780.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001136 | 11/04/2024 | 25994.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 11/04/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 12/04/2024 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCAO A SAUDE, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/04/2024 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCAO A SAUDE, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2001147 | 12/04/2024 | 2100.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO,DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 12/04/2024 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 12/04/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 12/04/2024 | 13.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 15/04/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 15/04/2024 | 4000.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM BASE NAS LEIS N° 12.527/2011, LC N° 131/2009, LC N° 101/2000, E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOSFISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; E ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO; ALÉM DE SUPORTE, MANUTENÇÃO EHOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO; E FORNECIMENTO DE CONTAS DE EMAILS INSTITUCIONAIS (@MARCACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 15/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 15/04/2024 | 2959.50 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 15/04/2024 | 2995.85 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 15/04/2024 | 2959.15 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 15/04/2024 | 2968.30 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 15/04/2024 | 2920.25 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 15/04/2024 | 2953.90 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 15/04/2024 | 2948.65 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 15/04/2024 | 2926.65 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 15/04/2024 | 2961.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 15/04/2024 | 2775.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 15/04/2024 | 2175.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 15/04/2024 | 2836.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 15/04/2024 | 2971.20 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 15/04/2024 | 2976.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 15/04/2024 | 2293.60 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001151 | 15/04/2024 | 1953.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001152 | 15/04/2024 | 19215.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001168 | 15/04/2024 | 4506.38 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001169 | 15/04/2024 | 250.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 15/04/2024 | 630.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 16/04/2024 | 6747.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 16/04/2024 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCOES DE SAUDE, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 16/04/2024 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCOES DE SAUDE, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 16/04/2024 | 1668.90 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO DO TORNEIO DO INDIO, NA ALDEIA TRES RIOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 16/04/2024 | 349.95 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO DO TORNEIO DOS AMIGOS DA ALDEIA CAMURUPIM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 16/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2001176 | 16/04/2024 | 38000.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 16/04/2024 | 2220.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/04/2024 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QYZ4G37, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 16/04/2024 | 18078.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 16/04/2024 | 24137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 16/04/2024 | 1216.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 16/04/2024 | 84.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/04/2024 | 15413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 15/24, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001190 | 17/04/2024 | 1960.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001189 | 17/04/2024 | 12965.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. COPNFORME PREGAO PRESENCIAL N 00027/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001191 | 17/04/2024 | 11755.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 18/04/2024 | 359.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001206 | 18/04/2024 | 44272.07 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 18/04/2024 | 3000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CARAVANA DO CACIQUE GERAL DOS POVOS IDIGENAS POTIGUAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N 0022/2024, VISANDO PARTICIPACAO DOS MESMOS NO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2024, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILI-DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 18/04/2024 | 700.00 | 00072774266491 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORE DO POVO ONDIGINA POTIGUAR, REALIZADO NO DIA 20/04/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001193 | 18/04/2024 | 58547.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00059/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 18/04/2024 | 5812.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 18/04/2024 | 9700.00 | 42699434000171 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PIAS DE GRANITO , BALCOES CUBAS E OUTROS, DESTINADOS A EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 18/04/2024 | 200.00 | 00064902374404 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011763472418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª SUELLEN DA SILVA PEREIRA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 18/04/2024 | 200.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª ELIJANE CONCEICAO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010746674414 | RONILDO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR JAMES ALVES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004846763420 | GIRLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR ELIONE DOUZINHO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR JOSE LOURENCO BEZERRA FILHO, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 01 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001205 | 18/04/2024 | 5679.77 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 19/04/2024 | 6.93 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 22/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001213 | 22/04/2024 | 79630.93 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOREFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONTENDO OS VALORES MEDIDOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ADITADOS AO CONTRATO 107/2023-CPL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CR1073452-17, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO PB. FONTE DOS RECURSOS É O PRÓPRIO MUNICÍPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001214 | 22/04/2024 | 35827.78 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMILIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001215 | 22/04/2024 | 75680.85 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2001216 | 22/04/2024 | 10623.49 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA EM YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001217 | 22/04/2024 | 10777.59 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA EM TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2001210 | 22/04/2024 | 6358.23 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2001211 | 22/04/2024 | 9471.06 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2001212 | 22/04/2024 | 1417.46 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001225 | 23/04/2024 | 50274.64 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 23/04/2024 | 700.00 | 00007507271447 | ISMAEL DOS SANTOS ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CACIQUE POTIGUARA DA ALDEIA CAMURUPIM, VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ÍNDIO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, NAQUELA ALDEIA, CONFORME DOCUMENTOS, E AUTORIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 23/04/2024 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001227 | 23/04/2024 | 79630.93 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOREFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONTENDO OS VALORES MEDIDOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ADITADOS AO CONTRATO 107/2023-CPL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CR1073452-17, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO PB. FONTE DOS RECURSOS É O PRÓPRIO MUNICÍPIO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001221 | 23/04/2024 | 51146.13 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001222 | 23/04/2024 | 29872.59 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUCAO DO PREDIO DESSA PREFEITURA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001223 | 23/04/2024 | 22172.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001224 | 23/04/2024 | 34069.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 23/04/2024 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 24/04/2024 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2001232 | 24/04/2024 | 17986.51 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 00105/2021, CR 1063834-05, CONTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS 00002/2021. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001229 | 24/04/2024 | 8768.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001230 | 24/04/2024 | 1625.64 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001231 | 24/04/2024 | 1572.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 25/04/2024 | 13260.00 | 50262384000199 | PUIGUINHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 25/04/2024 | 12964.32 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 25/04/2024 | 3600.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.GILRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 25/04/2024 | 13260.00 | 50262384000199 | PUIGUINHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 25/04/2024 | 694.81 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 25/04/2024 | 247.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 25/04/2024 | 340.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 25/04/2024 | 98.31 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 25/04/2024 | 674.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 25/04/2024 | 179.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 25/04/2024 | 328.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 25/04/2024 | 95.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 25/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 25/04/2024 | 63142.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 25/04/2024 | 21482.92 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 25/04/2024 | 3396.79 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 25/04/2024 | 25166.07 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 25/04/2024 | 59.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 25/04/2024 | 6.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 26/04/2024 | 28728.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 26/04/2024 | 60.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACA RLZ2J74, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 26/04/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2J74, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 26/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE/2024, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSLEHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 26/04/2024 | 1024.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 26/04/2024 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 26/04/2024 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS, 05X05, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE MARIA AUXLIADORA E UBS DE TRAMATAIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 26/04/2024 | 6650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENTAS 05X05, DESTINADOS AOS JOGOS INDIGINAS, REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL, O RENATAO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/04/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 26/04/2024 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05, DESTINADAS A REALIZACAO DDO TORNEIO DE FUTEBOL, DA ALDEIA BREJINHO, REALIZADO NO DIA 07/04/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 29/04/2024 | 4930.18 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TARCAS, MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO CATEGORIA FEMINO, SB 15, VETERANO, PRINCIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 29/04/2024 | 394.45 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, DESTINADO AO TRADICIONAL TORNEIO BENEFICIENTE E TORNEIO DOS AMIGOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001263 | 29/04/2024 | 4000.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM BASE NAS LEIS N° 12.527/2011, LC N° 131/2009, LC N° 101/2000, E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOSFISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; E ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO; ALÉM DE SUPORTE, MANUTENÇÃO EHOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001276 | 30/04/2024 | 4500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 30/04/2024 | 3980.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 30/04/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 30/04/2024 | 24983.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/04/2024 | 83737.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/04/2024 | 57994.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001334 | 30/04/2024 | 22785.99 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/04/2024 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/04/2024 | 19.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001275 | 30/04/2024 | 8500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/04/2024 | 165.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/04/2024 | 21424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/04/2024 | 16209.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/04/2024 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/04/2024 | 2962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 30/04/2024 | 8672.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/04/2024 | 4574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 30/04/2024 | 11984.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/04/2024 | 15081.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/04/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/04/2024 | 3835.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/04/2024 | 8942.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/04/2024 | 11656.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 30/04/2024 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/04/2024 | 4784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/04/2024 | 6689.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/04/2024 | 1412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/04/2024 | 11128.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001270 | 30/04/2024 | 49262.77 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001271 | 30/04/2024 | 6404.59 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001272 | 30/04/2024 | 3599.53 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001273 | 30/04/2024 | 868.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ANUIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 30/04/2024 | 182356.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 30/04/2024 | 50717.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 30/04/2024 | 30963.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 30/04/2024 | 518842.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 30/04/2024 | 148482.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 30/04/2024 | 22296.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 30/04/2024 | 49665.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 30/04/2024 | 25037.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/04/2024 | 3000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, COMEMORATIVO AO DIA DO INDIO EM 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/04/2024 | 8433.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/04/2024 | 700.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS, ALUSIVAS AO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 03/05/2024, NA ALDEIA YBYKUARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/04/2024 | 2118.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/04/2024 | 8716.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/04/2024 | 44314.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/04/2024 | 65124.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/04/2024 | 49200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/04/2024 | 17788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/04/2024 | 17462.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/04/2024 | 12221.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/04/2024 | 9276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/04/2024 | 75130.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/04/2024 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/04/2024 | 10106.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/04/2024 | 50116.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/04/2024 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/04/2024 | 19892.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/04/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/04/2024 | 3500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/04/2024 | 5250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001333 | 30/04/2024 | 6378.24 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/04/2024 | 1760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2001336 | 30/04/2024 | 3500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 02/05/2024 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 02/05/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 02/05/2024 | 136.79 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 02/05/2024 | 83.05 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 03/05/2024 | 4100.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA CONSOLIDAÇÃO E CONFORMIDADE DO RGPS E TRIBUTOS FEDERAIS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 03/05/2024 | 5.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 03/05/2024 | 6780.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 03/05/2024 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO, EM 20/04/2024, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE, E PAGO CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ECULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 06/05/2024 | 113.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 06/05/2024 | 741.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 06/05/2024 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 06/05/2024 | 9.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 06/05/2024 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 06/05/2024 | 385.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM Processo: 0001352-85.2012.8.15.0581 - ID 081230000011662750, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 06/05/2024 | 3858.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM Processo: 0001352-85.2012.8.15.0581 - ID 081230000011662687, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 06/05/2024 | 440.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM Processo: 0001358-92.2012.8.15.0581 - ID 081230000011662563, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 06/05/2024 | 4404.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, COMProcesso: 00013589220128150581 - ID 081230000011662482 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 06/05/2024 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2001366 | 06/05/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 06/05/2024 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001353 | 06/05/2024 | 6332.95 | 57543001001171 | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DISPOSICAO FINAL DOS RESIDOS SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 06/05/2024 | 2000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E MAPEAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 06/05/2024 | 780.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA-FANFARRA, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 2001354 | 06/05/2024 | 39100.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS TEMPARADOS, JANELAS, FECHADURAS E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE IRACEMA SOARES DE FARIAS, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00045/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001356 | 06/05/2024 | 2875.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001357 | 06/05/2024 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001358 | 06/05/2024 | 5550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001359 | 06/05/2024 | 2415.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001360 | 06/05/2024 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001361 | 06/05/2024 | 5853.37 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001362 | 06/05/2024 | 8685.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001363 | 06/05/2024 | 7650.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001364 | 06/05/2024 | 4045.32 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001365 | 06/05/2024 | 5638.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001382 | 07/05/2024 | 3600.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2001379 | 07/05/2024 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001390 | 07/05/2024 | 17850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE BOMBA DE ALTA E BICOS INJETORES, RETIFICA DO CABECOTE, ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS, DESCARBONIZACAO, SOLDAS DEALUMINIO, SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA, TESTE COMPUTADORIZADO, PROGRAMACAO, SERVICO MECANICO DEDESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL DO MOTOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CITADOS, PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001393 | 07/05/2024 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DA BOMBA HIDRAULICA E TRANSMISSAO, TRATOR 007, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001394 | 07/05/2024 | 750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DAS PORTAS, TROCA DOS AMORTECEDORES DE CABINE, LUBRIFICACAO GERAL, CACAMBA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001402 | 07/05/2024 | 9284.13 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001405 | 07/05/2024 | 1592.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001406 | 07/05/2024 | 4021.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001377 | 07/05/2024 | 15000.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 15DIARIAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. CONFORME CONTRATO N 00055/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001391 | 07/05/2024 | 5400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO REPOSICAO DE MANG HIDR, TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICO NAS 4 RODAS COM REPOSICAO DOS ROLAMENTOS, LONA DEFREIOS DIAN E TRAS, LUBRIFICACAO, RECUPERACAO DO EIXO S COM SERVICO TORNEIRO MECANICO, SERVICO DE SOLDAS, COMPACTADOR RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001392 | 07/05/2024 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO, NA SUSPENSAO, TROCA DO ESCAPE, SERVICO DE FREIOS, INJECAO ELETRONICA, SAVEIRO OGF0125,, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001403 | 07/05/2024 | 17459.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001404 | 07/05/2024 | 3396.82 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 07/05/2024 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 07/05/2024 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 07/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 07/05/2024 | 34.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001383 | 07/05/2024 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001384 | 07/05/2024 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001385 | 07/05/2024 | 6000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001386 | 07/05/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001387 | 07/05/2024 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001388 | 07/05/2024 | 2990.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001389 | 07/05/2024 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001395 | 07/05/2024 | 491.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001396 | 07/05/2024 | 2189.39 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001397 | 07/05/2024 | 6509.47 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001398 | 07/05/2024 | 989.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001399 | 07/05/2024 | 1558.59 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001400 | 07/05/2024 | 4287.26 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001401 | 07/05/2024 | 3599.65 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE RLW6G15 OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 07/05/2024 | 1440.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEGAGEM DA COMISSAO DOS JOGOS INDIGINAS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001444 | 08/05/2024 | 454.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 08/05/2024 | 2750.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001410 | 08/05/2024 | 2770.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2001414 | 08/05/2024 | 20512.10 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - MARCELO DENNIS CORREA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001423 | 08/05/2024 | 7584.81 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001433 | 08/05/2024 | 1431.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001434 | 08/05/2024 | 903.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001446 | 08/05/2024 | 2928.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA DURANTE OS JOGOS IDIGINAS, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001447 | 08/05/2024 | 3838.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA DURANTE FINAIS DE SEMANA, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001448 | 08/05/2024 | 3190.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 08/05/2024 | 11.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001450 | 08/05/2024 | 877.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001411 | 08/05/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 08/05/2024 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 08/05/2024 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, DANO APOIO AOS AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E PREGOES, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 08/05/2024 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 08/05/2024 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001449 | 08/05/2024 | 2496.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 2001420 | 08/05/2024 | 29247.24 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001421 | 08/05/2024 | 15441.87 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS, NA CONSTRUCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001422 | 08/05/2024 | 6330.34 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS, NA CONSTRUCAO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL. REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001442 | 08/05/2024 | 1964.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001443 | 08/05/2024 | 1624.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001445 | 08/05/2024 | 2045.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 2001413 | 08/05/2024 | 30000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA AMANDA E RUAMA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR NO DIA 10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001424 | 08/05/2024 | 160000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, COM A CONTARA SOLANGE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, A REALIZAR NO DIA 10/05/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001417 | 08/05/2024 | 80351.57 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001418 | 08/05/2024 | 29098.28 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602023 | 2001419 | 08/05/2024 | 7589.16 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO N 00060/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001426 | 08/05/2024 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001427 | 08/05/2024 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001428 | 08/05/2024 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001429 | 08/05/2024 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001430 | 08/05/2024 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001431 | 08/05/2024 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001432 | 08/05/2024 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001435 | 08/05/2024 | 13973.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001436 | 08/05/2024 | 11973.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001437 | 08/05/2024 | 7090.62 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001438 | 08/05/2024 | 15033.77 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001439 | 08/05/2024 | 16296.09 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001440 | 08/05/2024 | 16248.45 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001441 | 08/05/2024 | 9629.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00042/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001453 | 09/05/2024 | 23365.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. COPNFORME PREGAO PRESENCIAL N 00027/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/05/2024 | 5450.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EXTITNTORES PQS 8 E 6 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 09/05/2024 | 10080.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE EXTINTORES, DESTA SECRETARIA E ESCOLAR MUNICIAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001463 | 09/05/2024 | 5808.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001464 | 09/05/2024 | 5264.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000232022 | 2001468 | 09/05/2024 | 56809.90 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDO PARA O EVENTO FESTA DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO DIA 10 DE MAIO DE 2024 EM PRAÇA PUBLICA OBJETO DO CONTRATO Nº007/2023 CPL E ADITIVO ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº00023/2022-PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/2022P.M.SÃO MIGUEL ITAIPU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 09/05/2024 | 420.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 09/05/2024 | 490.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001465 | 09/05/2024 | 2473.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001454 | 09/05/2024 | 770.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETAIRA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001452 | 09/05/2024 | 930.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001460 | 09/05/2024 | 5709.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001461 | 09/05/2024 | 2585.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 09/05/2024 | 200.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 09/05/2024 | 330.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 09/05/2024 | 330.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001466 | 09/05/2024 | 2501.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 09/05/2024 | 640.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 09/05/2024 | 340.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001462 | 09/05/2024 | 2200.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QUM0G64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 09/05/2024 | 6.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 09/05/2024 | 2000.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001455 | 09/05/2024 | 10295.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001456 | 09/05/2024 | 370.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 09/05/2024 | 11250.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001467 | 09/05/2024 | 66101.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 10/05/2024 | 372.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 10/05/2024 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 10/05/2024 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 10/05/2024 | 2599.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, OXO4G12 E OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 10/05/2024 | 1676.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SLA7A38, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 10/05/2024 | 2100.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 10/05/2024 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 10/05/2024 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 10/05/2024 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 10/05/2024 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001527 | 10/05/2024 | 1953.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001529 | 10/05/2024 | 19215.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 10/05/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001592 | 10/05/2024 | 2770.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2001598 | 10/05/2024 | 6254.16 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001602 | 10/05/2024 | 10977.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 10/05/2024 | 3800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 05/05/2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 10/05/2024 | 23141.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 10/05/2024 | 1270.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 10/05/2024 | 6.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/05/2024 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 10/05/2024 | 606.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 10/05/2024 | 1183.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 10/05/2024 | 595.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 10/05/2024 | 959.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 10/05/2024 | 1329.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 10/05/2024 | 1413.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 10/05/2024 | 1167.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 10/05/2024 | 2932.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 10/05/2024 | 2932.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 10/05/2024 | 2932.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 10/05/2024 | 2051.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 10/05/2024 | 150871.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 10/05/2024 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 10/05/2024 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 10/05/2024 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 10/05/2024 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/05/2024 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 10/05/2024 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2001532 | 10/05/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2001597 | 10/05/2024 | 2015.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001601 | 10/05/2024 | 2010.08 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 10/05/2024 | 640.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 10/05/2024 | 2993.75 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RDC1A51, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 10/05/2024 | 1369.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, DE PLACA RLY0G16, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 10/05/2024 | 623.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, DE PLACA SKV5E83, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/05/2024 | 1955.00 | 00005142937481 | ANTONIO ANTERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVARES DA ESTRADA DE ACESSO AS ALDEIAS: TRAMATAIA, CAMURUPIM E CAIEIRAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 10/05/2024 | 1955.00 | 00014448934403 | MESSIAS DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVARES DA ESTRADA DE ACESSO AS ALDEIAS: TRAMATAIA, CAMURUPIM E CAIEIRAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 10/05/2024 | 1515.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE LETREIROS NAS OCAS DA ALDEIA TRES RIOS, CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 10/05/2024 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 10/05/2024 | 200.00 | 00087365812400 | VERONICA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 1/06 DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 10/05/2024 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010746674414 | RONILDO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR JAMES ALVES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004846763420 | GIRLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR ELIONE DOUZINHO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 10/05/2024 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGK9H48, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003736205430 | RAQUEL QUERINO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: ALUGUEL SOCIAL DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. JORGE JOSE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 1/06 DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 10/05/2024 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 10/05/2024 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 10/05/2024 | 200.00 | 00010769629474 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. ANA CAROLINE NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 1/06 DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR JOSE LOURENCO BEZERRA FILHO, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 10/05/2024 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 10/05/2024 | 200.00 | 00064902374404 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011763472418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRª SUELLEN DA SILVA PEREIRA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO E LAUDO SOCIAL. NO PERIODO DE 01/03 A 31/08/2024. PARCELA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 10/05/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 10/05/2024 | 200.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA, DE NOTEBOKS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 10/05/2024 | 330.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 10/05/2024 | 330.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2001594 | 10/05/2024 | 1960.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2001599 | 10/05/2024 | 5510.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001603 | 10/05/2024 | 6260.75 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/05/2024 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QYZ4G37, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 10/05/2024 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 10/05/2024 | 863.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 10/05/2024 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM NO MES DE ABRIL DE 2024, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 10/05/2024 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010765178460 | JANEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007659739441 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 10/05/2024 | 600.00 | 00000796591440 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004343915492 | FERNANDA TOMAZ ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008856678403 | JOSIENE BERNARDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANSICO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 10/05/2024 | 600.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 10/05/2024 | 600.00 | 00070893562483 | MARINA MARIA CARDOSO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007905321401 | ENYK DANIELE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 10/05/2024 | 600.00 | 00015831619451 | NAELY AZEVEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 10/05/2024 | 600.00 | 00015505927424 | ANA KAROLINA AVELAR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008787702401 | TAMIRIS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071325809497 | ANA KEMILYN NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 10/05/2024 | 600.00 | 00070494405406 | NATALI DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071812961405 | DEYSE KELLY ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008836513433 | RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010732636493 | KELYANE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 10/05/2024 | 600.00 | 00005554564470 | SARA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071120673402 | GRACIELE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 10/05/2024 | 600.00 | 00011792615426 | ADRIANA DA SILVA DO MONTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 10/05/2024 | 600.00 | 00014676033419 | GABRIELY PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071910652490 | ERICA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071963000412 | JAMILY DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007671062456 | DENIZA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007285040495 | ROSIMERE DE LIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009113599402 | DIVANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008820560429 | MARIA DALIANE SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 10/05/2024 | 600.00 | 00011116334445 | JOYCE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 10/05/2024 | 600.00 | 00011628581417 | EDNA SANTOS ANEZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 10/05/2024 | 600.00 | 00010652079482 | ANDRESSA LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009551163419 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 10/05/2024 | 600.00 | 00071687132488 | NAZARE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 10/05/2024 | 600.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 10/05/2024 | 600.00 | 00014493252464 | VIVIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE MANOEL FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 10/05/2024 | 600.00 | 00016177081436 | JUBERLANE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 10/05/2024 | 600.00 | 00009608713498 | JOAO VITOR LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 10/05/2024 | 600.00 | 00007974583444 | NATALIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 10/05/2024 | 600.00 | 00013964655457 | MICHELI DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 10/05/2024 | 600.00 | 00012669231446 | GRACIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES, AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATUANDO NA ESCOLA MUNICIPAL TRAMATAIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542023 | 2001595 | 10/05/2024 | 185000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR CJA03 E INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472023 | 2001596 | 10/05/2024 | 5513.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00047/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592023 | 2001600 | 10/05/2024 | 9525.46 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00059/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 2001604 | 10/05/2024 | 45235.14 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 2001605 | 10/05/2024 | 60954.38 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042024 | 2001606 | 10/05/2024 | 30875.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001607 | 10/05/2024 | 22203.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001608 | 10/05/2024 | 30012.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001609 | 10/05/2024 | 62018.12 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 2001610 | 10/05/2024 | 47783.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 10/05/2024 | 240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACA SKU0I35, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 10/05/2024 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0I35, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 2001613 | 10/05/2024 | 2705.90 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 2001614 | 10/05/2024 | 2808.85 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 2001615 | 10/05/2024 | 1748.70 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001616 | 10/05/2024 | 2492.65 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001617 | 10/05/2024 | 2644.60 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001618 | 10/05/2024 | 2911.20 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001619 | 10/05/2024 | 2934.40 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001620 | 10/05/2024 | 2929.60 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 2001621 | 10/05/2024 | 2831.10 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612023 | 2001625 | 13/05/2024 | 27208.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 13/05/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 13/05/2024 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 14/05/2024 | 13.33 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTAAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 14/05/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE CONTRATO DE RAPASSE, TERMO DE COMPROMISSO 887458, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2001632 | 14/05/2024 | 4700.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2001635 | 14/05/2024 | 2526.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, BORRACHEIRO, DOS AUTOMOVEIS, EM VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 14/05/2024 | 300.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DIVULGAND, DAS ACOES EDUCACIONAIS, REALIZACAS NESTE MUNICIPIO, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESFILE DOS ALUNOS DA ESCOLA CUMURUPIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 14/05/2024 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM BOMBEIROS CIVIL, DURAMTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, REALIZANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 2001633 | 14/05/2024 | 2840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 2001634 | 14/05/2024 | 1040.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE CONSERTOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 14/05/2024 | 864.10 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS ESPORTISTAS, DURANTE PARTICIPACAO DO TORNEIO DO SANTOS DA CAEIRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 14/05/2024 | 2040.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. JOSO IDIGINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 14/05/2024 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. TORNEIO DO INDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001641 | 15/05/2024 | 11300.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE VISITAS, REQUISICOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001642 | 15/05/2024 | 9080.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE VISITAS, REQUISICOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00033/2023, CONTRATO N 00060/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2001646 | 15/05/2024 | 3528.45 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502023 | 2001647 | 15/05/2024 | 7452.77 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 15/05/2024 | 6000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001655 | 15/05/2024 | 790.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001656 | 15/05/2024 | 1420.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001657 | 15/05/2024 | 260.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 15/05/2024 | 720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCOES DE SAUDE, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 15/05/2024 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES E PROMOCOES DE SAUDE/CAMPAIA DE VACINACAO, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412023 | 2001669 | 15/05/2024 | 2150.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, DE VEICULOS, ATRAVES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001673 | 15/05/2024 | 5980.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001674 | 15/05/2024 | 13320.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001675 | 15/05/2024 | 16836.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001666 | 15/05/2024 | 550.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 15/05/2024 | 6000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 2001650 | 15/05/2024 | 13208.59 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS, CONFOREME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 00002/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 2001651 | 15/05/2024 | 11220.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS, CONFOREME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 00002/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001653 | 15/05/2024 | 4400.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001658 | 15/05/2024 | 600.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001659 | 15/05/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PSE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001660 | 15/05/2024 | 400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001661 | 15/05/2024 | 700.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001662 | 15/05/2024 | 520.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 15/05/2024 | 3024.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001643 | 15/05/2024 | 9000.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, APOSTILAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00033/2023, CONTRATO N 00060/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001644 | 15/05/2024 | 7200.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, APOSTILAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00033/2023, CONTRATO N 00060/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542023 | 2001648 | 15/05/2024 | 95000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR RETANGULAR ADULTO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542023 | 2001649 | 15/05/2024 | 190000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR RETANGULAR ADULTO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001654 | 15/05/2024 | 8690.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001664 | 15/05/2024 | 390.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001665 | 15/05/2024 | 1400.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESCOLAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001670 | 15/05/2024 | 18260.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001671 | 15/05/2024 | 19140.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2001672 | 15/05/2024 | 12098.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001663 | 15/05/2024 | 2300.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 15/05/2024 | 108.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 16/05/2024 | 94.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM PROCESSO N 0800290-54.2024.8.15.0581, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 16/05/2024 | 3.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 16/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001690 | 16/05/2024 | 230.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001689 | 16/05/2024 | 4000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001691 | 16/05/2024 | 1759.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542023 | 2001682 | 16/05/2024 | 208680.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR RETANGULAR ADULTO, INFANTIL, PROFESSOR, CADEIRAS FIXA E MESA SECRETARIA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542023 | 2001683 | 16/05/2024 | 2780.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 16/05/2024 | 3400.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRANSMISSAO AO VIVO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, TORNEIO COMEMORATIVO DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001684 | 16/05/2024 | 1617.80 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001685 | 16/05/2024 | 250.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001686 | 16/05/2024 | 5010.70 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001687 | 16/05/2024 | 4620.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 16/05/2024 | 990.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001692 | 16/05/2024 | 900.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2001695 | 17/05/2024 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS, 05X05, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2001697 | 17/05/2024 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05, DESTINADAS A REALIZACAO DDO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05/05/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2001694 | 17/05/2024 | 10240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 10/05 DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2001698 | 17/05/2024 | 4900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 10/05 DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2001696 | 17/05/2024 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS 05X05, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA CACIQUE ELIAS SOARES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 17/05/2024 | 2500.00 | 49062971000155 | 49.062.971 DJANILTON SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE METALON E LONA IMPRESSA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORA IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2001699 | 17/05/2024 | 25536.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, NA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2001700 | 17/05/2024 | 3843.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO, COM CAMIAO DE HIDROJATEAMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 17/05/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 20/05/2024 | 4196.24 | 00008692478407 | DANIEL DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO DE FINANAS MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 20/05/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 20/05/2024 | 3500.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS INFERIOR E SUPERIOR DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001713 | 20/05/2024 | 24686.69 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001709 | 20/05/2024 | 6625.57 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001710 | 20/05/2024 | 3742.75 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001712 | 20/05/2024 | 51655.04 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 20/05/2024 | 1300.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 10/05 DE 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 20/05/2024 | 5594.96 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001708 | 20/05/2024 | 7622.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001711 | 20/05/2024 | 1062.92 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 21/05/2024 | 7406.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 21/05/2024 | 311.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 2001725 | 21/05/2024 | 1420.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 21/05/2024 | 58.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 21/05/2024 | 13800.00 | 54950587000129 | 54.950.587 ANA MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, REFORMA, PINTURA, CALIBRACÕES, MANUTENCAO, CORRETIVA E PREVENTIVA, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001737 | 21/05/2024 | 500.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001738 | 21/05/2024 | 1222.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 21/05/2024 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 10/05/2024, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE, E PAGO CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 21/05/2024 | 1050.00 | 00007938053414 | RAILSON FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB15 E FEMININO, REALIZADO NO DIA 05/05/2024, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE, E PAGO CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612023 | 2001742 | 21/05/2024 | 2204.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO, COMO TAMBÉM , DE FORRO, NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 21/05/2024 | 922.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 21/05/2024 | 8479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001726 | 21/05/2024 | 1062.92 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612023 | 2001741 | 21/05/2024 | 1368.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 2001743 | 21/05/2024 | 335217.40 | 51376627000182 | YARA KENNIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS, PROJETOS RECOMECAR - EJA, COLCECAO BABY 2 ANOS, DESTINADOS AO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00009/2024, CONTRATO N 00085/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 21/05/2024 | 19053.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - CIP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 21/05/2024 | 6529.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - CIP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 21/05/2024 | 19609.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 21/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 21/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 21/05/2024 | 15413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 16/24, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 21/05/2024 | 140.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 21/05/2024 | 0.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46050-8, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46055-9, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-9, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46435-X, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 21/05/2024 | 2.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 22/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 22/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2001751 | 22/05/2024 | 280.00 | 46356379000178 | FERNANDA GOMES DA SILVA 07026364448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582023 | 2001744 | 22/05/2024 | 11585.40 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001745 | 22/05/2024 | 1870.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001746 | 22/05/2024 | 32312.50 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 2001747 | 22/05/2024 | 4190.00 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 2001748 | 22/05/2024 | 11350.20 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562023 | 2001752 | 23/05/2024 | 27272.70 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 23/05/2024 | 14653.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 23/05/2024 | 4132.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. GILRAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 23/05/2024 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 23/05/2024 | 339.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 23/05/2024 | 97.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 23/05/2024 | 678.36 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 23/05/2024 | 179.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 23/05/2024 | 705.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 23/05/2024 | 248.38 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 23/05/2024 | 327.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 23/05/2024 | 94.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. GILRAT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 27/05/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 27/05/2024 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 27/05/2024 | 57.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 27/05/2024 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 27/05/2024 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001773 | 27/05/2024 | 4000.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM BASE NAS LEIS N° 12.527/2011, LC N° 131/2009, LC N° 101/2000, E NORMAS ESPECÍFICAS DE ÓRGÃOSFISCALIZADORES, COMO TCE, MPF, CGU E OUTROS; E ASSESSORIA NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO; ALÉM DE SUPORTE, MANUTENÇÃO EHOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 2001765 | 27/05/2024 | 74830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMP. QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AQUISICAO DE AUTOMÓVEL TIPO HATCH, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008 E DA LEI FEDERAL Nº 6.729/79 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTOMÓVEL TIPO HATCH; MOTOR 1.0 FLEX; NÚMERO DE PORTAS: 5; ANO 2023/2023 0 KM; POTÊNCIA CV: 70; NÚMERO DE LUGARES: 5; AR CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRAVAS ELÉTRICAS. CONFORME ADESAO N 007/23, CONT 09/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 2001766 | 27/05/2024 | 74830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMP. QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AQUISICAO DE AUTOMÓVEL TIPO HATCH, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008 E DA LEI FEDERAL Nº 6.729/79 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTOMÓVEL TIPO HATCH; MOTOR 1.0 FLEX; NÚMERO DE PORTAS: 5; ANO 2023/2023 0 KM; POTÊNCIA CV: 70; NÚMERO DE LUGARES: 5; AR CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRAVAS ELÉTRICAS. CONFORME ADESAO N 007/23, CONT 09/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 27/05/2024 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001779 | 28/05/2024 | 5359.91 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 2001783 | 28/05/2024 | 15332.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001787 | 28/05/2024 | 4500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001781 | 28/05/2024 | 13936.43 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001786 | 28/05/2024 | 8500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001777 | 28/05/2024 | 2181.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001778 | 28/05/2024 | 1925.65 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001780 | 28/05/2024 | 26165.22 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 2001784 | 28/05/2024 | 7702.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612023 | 2001788 | 28/05/2024 | 2030.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PLACA DE GESO, NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 28/05/2024 | 14826.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO IVECO/DAILY 50-170 MINIBUS, DE PLACAS QFX-4F62 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 2001782 | 28/05/2024 | 25364.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001785 | 28/05/2024 | 41184.87 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOREFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONTENDO OS VALORES MEDIDOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ADITADOS AO CONTRATO 107/2023-CPL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CR1073452-17, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO PB. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/05/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO | CONSTRUIR PRACA E PAVIMENTAR ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001844 | 29/05/2024 | 13264.06 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOREFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONTENDO OS VALORES MEDIDOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ADITADOS AO CONTRATO 107/2023-CPL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CR1073452-17, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO PB. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 29/05/2024 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 29/05/2024 | 4784.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 29/05/2024 | 5892.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 29/05/2024 | 65074.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/05/2024 | 60859.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/05/2024 | 17588.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 29/05/2024 | 11036.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 29/05/2024 | 8672.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 29/05/2024 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 29/05/2024 | 2962.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 29/05/2024 | 11684.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 29/05/2024 | 4574.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 29/05/2024 | 16776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 29/05/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 29/05/2024 | 3835.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 29/05/2024 | 8942.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 29/05/2024 | 521650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 29/05/2024 | 148635.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 29/05/2024 | 178438.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 29/05/2024 | 51251.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 29/05/2024 | 31456.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 29/05/2024 | 24062.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 29/05/2024 | 49977.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 29/05/2024 | 22611.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/05/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 29/05/2024 | 21424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 29/05/2024 | 1.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 29/05/2024 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 29/05/2024 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 29/05/2024 | 8.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 29/05/2024 | 25136.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 29/05/2024 | 59224.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 29/05/2024 | 89913.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 29/05/2024 | 3980.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 29/05/2024 | 11540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 29/05/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 29/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 29/05/2024 | 11.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/05/2024 | 17462.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/05/2024 | 11584.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/05/2024 | 9276.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 29/05/2024 | 52612.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/05/2024 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/05/2024 | 10106.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 29/05/2024 | 36016.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 29/05/2024 | 1550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 29/05/2024 | 13883.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 29/05/2024 | 1800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 29/05/2024 | 3500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 29/05/2024 | 5250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 29/05/2024 | 46017.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 29/05/2024 | 8916.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 29/05/2024 | 3000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVO AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 29/05/2024 | 2140.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/05/2024 | 10282.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 31/05/2024 | 3.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 31/05/2024 | 16326.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 31/05/2024 | 366.70 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 03/06/2024 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 2001857 | 03/06/2024 | 2000.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 03/06/2024 | 7380.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2001860 | 03/06/2024 | 3500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001861 | 04/06/2024 | 4023.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 04/06/2024 | 630.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD4I45, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 04/06/2024 | 630.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD1H35, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001883 | 04/06/2024 | 3902.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001884 | 04/06/2024 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001885 | 04/06/2024 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001886 | 04/06/2024 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001887 | 04/06/2024 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001888 | 04/06/2024 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001889 | 04/06/2024 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001890 | 04/06/2024 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001891 | 04/06/2024 | 1539.29 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001892 | 04/06/2024 | 2913.47 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001893 | 04/06/2024 | 4878.07 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001894 | 04/06/2024 | 2658.74 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001895 | 04/06/2024 | 3588.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001896 | 04/06/2024 | 8575.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552023 | 2001910 | 04/06/2024 | 20.00 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 2001911 | 04/06/2024 | 5024.50 | 09256963000125 | P. R. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 04/06/2024 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2001912 | 04/06/2024 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001866 | 04/06/2024 | 14427.77 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001898 | 04/06/2024 | 3750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO NO SISTEMA HIDRAULICO COM TROCA DE MANGUEIRA E RECONSTRUCAO DE ROSCAS E CONEXOES, SERVICO DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE SOLDAS, ESCARBONIZACAO DA VALVULA EGR, COMPACTADOR RLY0G16, PREGAO 4/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001900 | 04/06/2024 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DOS COXINS DO MOTOR, ALINHAMENTO, CAMBAGENS, LIMPEZA DOS BICOS, DESCARBONIZACAO DOS COLETORES ADM E ESC, SERVICO DE RECUPERACAO DO TRAMBULADOR, SAVEIRO OGF0125, PREGAO 4/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001904 | 04/06/2024 | 8112.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001906 | 04/06/2024 | 1444.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125 , CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001899 | 04/06/2024 | 2250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ARREFECIMENTO, TROCA DE CAMARA DE AR, SOCORRO MECANICO COM CORRECAO DE CURTO ELETRICO, REVISAO GERAL NA INSTALACAO, SERVICO DE SOLDA NO CHASSI, REVISAO NO DIFERENCIAL DIANT E TRAS, CACAMBA OFF0583, PREGAO 4/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001901 | 04/06/2024 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO NAS PORTAS COM LUBRIFICACAO E REPOSICAO DE PECAS, TROCA DO ALTERNADOR, ALINHAMENTO DAS POLIAS EXTERNAS, LIMPEZA DO TBI, TESTE COMPUTADORIZADO E PROGRAMACAO DE COMBUSTIVEL, COURRIER NQD0509, PREGAO 4/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001902 | 04/06/2024 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO TORNEIRO COM RECONSTRUCAO DAS ROSCAS DO BLOCO, ALINHAMENTO DAS POLIAS EXTERNAS, SERVICO DE REBOCK COM DESLOCAMENTO DE MARCACAO A MAMANGUAPE, PATROL, PREGAO 4/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001903 | 04/06/2024 | 11700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE RETIFICA DO CABECOTE, REVISAO DE BOMBA E BICOS INJETORES, RECONSTRUCAO DE TODA FIACAO ELETRICA, SERVICO TORNEIRO COM EXTRACAO DETARUGOS E RECONSTRUCAO DE ROSCAS, SERVICO DE SOLDA DO PINO DA CONXA, SOLDA DA CAIXA DE BATERIAS, SERVICO MECANICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETO DO MOTOR, RETROESCAVADEIRA, PREGAO 4/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001905 | 04/06/2024 | 2462.91 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001907 | 04/06/2024 | 1646.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NDQ0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001908 | 04/06/2024 | 4957.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001909 | 04/06/2024 | 14963.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001862 | 04/06/2024 | 31347.41 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001863 | 04/06/2024 | 3445.96 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 2001864 | 04/06/2024 | 3076.86 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 04/06/2024 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001867 | 04/06/2024 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001868 | 04/06/2024 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001869 | 04/06/2024 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001870 | 04/06/2024 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001871 | 04/06/2024 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001872 | 04/06/2024 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLE2G58 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001873 | 04/06/2024 | 2250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001874 | 04/06/2024 | 3492.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001875 | 04/06/2024 | 1150.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001876 | 04/06/2024 | 3328.88 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001877 | 04/06/2024 | 4705.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001878 | 04/06/2024 | 3330.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001879 | 04/06/2024 | 2010.04 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 2001880 | 04/06/2024 | 886.90 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLE2G58, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 05/06/2024 | 172.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 05/06/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUPERINTEND?NCIA DE ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FARCE A DESPESAS COM: TAXA LICENCA AMBIENTAL CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 05/06/2024 | 660.00 | 50169308000133 | 50.169.308 EDUARDO BRENNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 05/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2001919 | 05/06/2024 | 8000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EXTRAJUDICIAL E CONSULTORIA NA AREA DO DIREITO PUBLICO, QUANTO A ELABORAÇAO DO PCA(PLANO DE CONTRATAÇOES ANUAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 05/06/2024 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 05/06/2024 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 05/06/2024 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS TERMOS DA LEI14.133/2021, DANO APOIO AOS AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E PREGOES, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE À MAIO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 05/06/2024 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 05/06/2024 | 23.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 05/06/2024 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA, CONFORME EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 2001921 | 05/06/2024 | 11250.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1924
Última atualização: 11/06/2024