de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000116/01/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000316/01/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000416/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000616/01/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000816/01/20246295.6202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000916/01/202419.0102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 177407 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001216/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182023000001516/01/2024804.0029978245000170ITALO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 20230532202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001616/01/2024262.5000088524329491GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRTARIO DE ADMINISTRACAO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000152023000001916/01/20241500.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202305282023 OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122023000002516/01/20246991.5809323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO OBS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000001016/01/20243300.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS SERVICO EXECULTADO NA LAMINA DA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000002716/01/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001316/01/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 130087ICMS NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000152023000001816/01/20242000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202305282023 OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002616/01/2024416.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPCVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PuBLICACOES DE MATEAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ADMISTRACAO PuBLICA NO DIARIO OFICIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFOR TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N202312962023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000516/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000716/01/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001116/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000152023000002016/01/20241244.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010592023 PREGAO PRESENCIAL DE N 0152023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202305282023 DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142023000002816/01/20243780.0000006656194486CELSO BENTO DA SILVA NETOVALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO CONFORME O CONTRATO 010582023 E PREGAO PRESENCIAL 0142023 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000001416/01/2024800.0005335840000129CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL DA SILVA ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000001716/01/202414238.1014651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222023000002116/01/202411451.3740545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000002216/01/20245574.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000242023000002316/01/20242950.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01084202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442023000002416/01/20243000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORBIOQUIMICA DO TIPO ESPECTROFOTOMETROTO SEMIAUTOMATIZADO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01151202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000216/01/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 651710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352023000002916/01/20241876.5012615753000190OLIVAN GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO AO FALECIDO JOSE GOMES DA SILVA QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003317/01/2024262.5508667024000100CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP FISCALIZACAO TECNICA DE EXECUSAO DE OBRA EM ART DE N PB20230585289 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUAPB ART DE VINCULO COM O MUNICIPIO CARGO FUNCAO DE N 2023056145600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252023000003817/01/2024612.0005816684000207NÓBREGA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004217/01/202421047.2927555389000198GUSTAVO JOSÉ ELIAS BATISTA OLIVEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE N 0012023 E CONTRATO DE N 011502023 ORDEM DE SERVICO DE N0882023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003417/01/2024800.0018543628000107INALDA ALVES NORBERTO 69059489420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF CONTRATO PMMD DE N 011232023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252023000003917/01/20242685.0005816684000207NÓBREGA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252023000003617/01/20241538.0005816684000207NÓBREGA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252023000003517/01/2024356.0005816684000207NÓBREGA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CAPOS DE CONECCOES MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003117/01/202417174.9729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003217/01/202421612.6429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 202300000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoEstruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino BasicoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000004017/01/202458918.2226764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 010962022 REFRENTE A 5 QUINTA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202101352022 E NOTA FISCAL DE N 466 EM ANEXO00032022701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosObras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004117/01/2024177.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003017/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252023000003717/01/20241994.0005816684000207NÓBREGA INFORMÁTICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO OBS DESPESA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004618/01/20242588.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004518/01/202410646.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005118/01/2024800.0030281618000138ALLAN PINHEIRO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PARA ATRANSPORTE DE 01 CARROCAO DE FERRO E UM TANQUE COM TRANSLADO DESTE A CIDADE DE MAE D'AGUA ATE A CIDADE DE PATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004718/01/20249751.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004318/01/202481.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004918/01/20245066.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004418/01/202481.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005018/01/20244806.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004818/01/2024659.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005519/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000052023000005219/01/20242700.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006019/01/2024262.5000080551114487VILMAR FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006119/01/20241700.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 19062024 OPERACAO 107259784 MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005819/01/20242000.0032395540000108ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005919/01/20241300.0018244077000172PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005319/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005419/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.0087 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005619/01/20242099.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005719/01/2024178.4802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007322/01/20241556.8004196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009422/01/20244727.6529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006522/01/2024899.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006722/01/202424.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007022/01/202412.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007122/01/2024218.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009522/01/20242586.8729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009722/01/2024627.9029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010422/01/202411880.5129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010622/01/20243306.4029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006422/01/202473.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009922/01/20243753.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010022/01/2024277.2029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006222/01/2024370.0023879046000128CERTMAIS-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006322/01/2024600.0009227786000159RÁDIO ESPINHARASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS FM979MHZ JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008522/01/20243523.5929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008822/01/2024277.2029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009122/01/20244725.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009322/01/2024787.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007622/01/202412134.9329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007722/01/20248756.3529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007422/01/202412121.4629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007522/01/20245007.8729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007822/01/202421471.4229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUN ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007922/01/20243142.5529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008022/01/202415919.6029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008122/01/202419584.9129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008222/01/20241653.7729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PAPOIO ED INFAEI COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008322/01/20241077.4429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL AEI COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008422/01/20245214.5129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008622/01/20241256.6429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PAPOIO EDINFANTIL COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008722/01/20242217.6029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008922/01/20243232.3229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009022/01/20242154.8829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS FUND ANOS INICIAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009222/01/2024277.2029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS FUND ANOS FINAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006622/01/2024110.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006822/01/2024208.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009622/01/20244204.8629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009822/01/2024277.2029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010122/01/20241108.8029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010222/01/20242204.3729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010322/01/20241136.5229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006922/01/202418.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010822/01/20243306.7529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007222/01/2024228.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010522/01/20241708.9429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010722/01/2024807.9629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010922/01/20241496.1429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011022/01/2024536.6829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011122/01/20241447.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011423/01/20241091.1029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000011223/01/20242615.2001767395000115FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032023000011323/01/20243100.0013104592000133SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011524/01/202499.1202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14.746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242022000011625/01/20245500.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000011725/01/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000011825/01/2024900.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012525/01/2024595.0000088524329491GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRTARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000012425/01/20248250.0008771318000188MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000012225/01/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000011925/01/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000012025/01/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012125/01/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242021000012325/01/20242800.0027383127000193MF DE SOUSA ASSESSORIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012926/01/20241998.7012615753000190OLIVAN GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO AO FALECIDO JACINTA MEDEIROS SOUSA SIMOES QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013026/01/20241600.0000009899513407DANIEL SOARES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE DE ENSINO COM CONHECIMENTO E HABILIDADES NECESSARIAS PARA REALIZAR AVALIACOES DIAGNOSTICAS FORMATIVAS E SOMATIVAS DE MANEIRA EFICAZ VIZANDO APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012826/01/20241000.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 901237 PISO DA ENFERMAGEM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012626/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172021000012726/01/20242500.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 037202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013229/01/20241300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023 A 23 DE JANEIRO DE3 2024 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013329/01/2024209.4401518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 0042023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452023000013129/01/202429444.2817271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA PATROL 120K AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013729/01/20242000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANIMETRICO NAS RUAS VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011462023 E DISPENSA DE N 0102023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013429/01/20248945.7429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013529/01/20249217.1129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEPAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013629/01/20242575.5529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEFUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000014330/01/20242728.5817161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB20 ANOMODELO 2022 DE PLACA RLX1D54 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIBRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072022000014430/01/20247526.4044720380000104EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011072022 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112021000014530/01/202412700.8029591733000120ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010662021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000014230/01/20248093.1217161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000013830/01/20247307.0007553129000176PUBLICSOFTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000014130/01/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012023 E CONTRATO DE N010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014730/01/20245886.8302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000013930/01/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000014630/01/20247000.0040983860000107FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016631/01/20244999.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017331/01/202411414.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018031/01/20245648.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DE LICENCA E GOZO DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017631/01/202418876.1909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016831/01/202422752.7509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016931/01/20245647.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017731/01/20241752.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALC DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000015131/01/2024250.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018231/01/20248749.2509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018331/01/20247613.8209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018431/01/20245700.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JANEIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018531/01/20243864.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JANEIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018631/01/20243530.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JANEIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014831/01/20243265.9002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 3112202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016431/01/20241500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017031/01/202424134.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao da Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019231/01/20241093.3029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 36 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019331/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000015031/01/2024200.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017531/01/202413858.0609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017931/01/20243174.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016531/01/202422500.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016731/01/202419247.4909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017831/01/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017231/01/202419853.1609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018131/01/20241412.0000004164129476GRACILIANA MAMEDE DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstruindo Minha CidadeImplantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082022000015431/01/2024154269.5221933413000107TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE PRACAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CRDE N 107869764 9160422021 E CONTRATO DE N 010422023 EM ANEXO10422023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017131/01/202470008.9609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017431/01/202413811.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRORO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014931/01/202413090.1709188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO DO DOCUMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL 7255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018831/01/20243405.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019131/01/202456388.7509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019731/01/202441596.3709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019831/01/20245864.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019931/01/20247387.6209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000015231/01/2024180.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018731/01/202463449.0309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018931/01/20241553.2000003014869481ANTÔNIO NETO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO TELEFONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019031/01/202429679.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000015331/01/2024150.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015531/01/2024101350.9709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015631/01/20247286.3909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015731/01/2024126319.2509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015831/01/202432140.9109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015931/01/2024132352.2609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016031/01/202418706.9209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS F1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016131/01/202411296.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016231/01/20245648.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES E EXONERADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016331/01/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PRESTADORE DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000019431/01/20249672.1839670301000168COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50L E 02 DOIS BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100L DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019531/01/202424.3060746948000112BANCO DO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO NA CC 7343 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019631/01/20242309.0708778250000169SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOPB FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000020508/02/2024630.0000044139799404AILTON DE SOUZA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA RLU0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0352023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000020608/02/2024630.0000070600827437ANDERSON COSTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA OFB1853PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0292023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao dos Conselhos EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022608/02/2024700.0000007119413430JOSENI CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023. COMPETENCIA JANEIRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025108/02/2024920.0000002895725411PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025908/02/2024288.0000063132095400DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000026108/02/202412000.0005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026608/02/2024517.0000070600484483NATANAEL RODRIGUES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026708/02/2024400.0000071935072498DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0252023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026908/02/2024623.0000010665069499ISABEL SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027008/02/2024226.2209188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027208/02/2024302.1809188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL5C74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027908/02/202460.7508778250000169SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOPB FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE 19600000000701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028308/02/2024616.0006354628000171UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB EXERCICIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000021308/02/2024630.0000008673190460MAURIEDSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA OXO0076PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0252023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021608/02/20242552.0000010243326408MARIA LUCENA BATISTA MACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO REFERENTE AO PERCUSO DOS ITENS 01 E 08 CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000021708/02/20243754.0000003364670447KILMA MONTEIRO G. LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.01182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000022008/02/20241500.0000004206994498GUTEMBERG SILVERIO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.01162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao do Laboratorio MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000022908/02/20241005.0000007538481478VALSELON LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000023608/02/2024630.0000007538489452LEANDRO HIPOLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN DE PLACA NQJ7851PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0272023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023808/02/20242000.0000007016680401ANGELA MARIA DE LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 01.1162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025808/02/2024344.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 034202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026008/02/2024320.0000087254271487LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000026208/02/202410895.0605342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024508/02/2024640.0000027044542808FRANCISCO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPBSANTA LUZIA SANTA TEREZINHAPE ALEXANDRINARN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024608/02/2024460.0000001450838707JOSÉ ANDRÉ DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SANTA TEREZINHAPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024708/02/2024540.0000027064985870JOSÉ RONIVON LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SANTA LUZIA TAPEROA E JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024808/02/2024660.0000007114822413JORDANIO FERREIRA LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024908/02/2024570.0000002459257406JOÃO BOSCO R. VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025008/02/2024700.0000006951387400VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEALEXANDRIA CAICO CURRAIS NOVOS RN EJOAO PESSOAPB E SANTA TEREZINHAPE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da AssiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025708/02/2024519.0000000081378467MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 021202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000028408/02/202410624.2514651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000028508/02/20242618.0010714599000189ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000028608/02/20245415.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000028708/02/20244360.0046604064000100A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000028808/02/20244862.5001870011000195TALLES DE ARAÚJO ANDRADE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AEREA DE CARDILOGA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000492023000028908/02/202421545.1540545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000022023000021008/02/2024630.0000009752346413LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA 0J12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFROME O CONTRATO 01.0262023 E CHAMADA PUBLICA 0022023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022208/02/2024630.0000080568319168FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME O CONTRATO 01.0312023 E CHAMADA PUBLICA 002202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022508/02/2024800.0000003363275447CICERO VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000023108/02/20241320.0000004978245400JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 01.135.2022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000023208/02/2024630.0000007626324455ELEILSON DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 DE PLACA OEX6C12PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFROME O CONTRATO 01.0372023 E CHAMADA PUBLICA 0022023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026808/02/2024228.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027408/02/20241038.0000064681220400JOSÉ MARCONES LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027608/02/2024415.0000030852233809ROBERTO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0402023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021808/02/2024630.0000006545330403ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFROME O CONTRATO 01.0322023 E CHAMADA PUBLICA 0022023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023408/02/20243353.0000016674007463DJALMA ARAUJO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026408/02/2024459.0000045732949453EXPEDITO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0272023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020408/02/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.0087ICMS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000020708/02/2024630.0000010965013413LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN DE PLACA QFE8155PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0332023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020908/02/20241500.0000013216112420FRANCISCO CIRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 034 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024108/02/2024262.5000044563922315YTAPUAN NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028108/02/2024649.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021508/02/2024600.0000061687375453ALICE GERONIMO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0472023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICACredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000022108/02/20242100.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESREFERENTE AOS PERCURSOS DS ITENS 0102 E 04 CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 01.0172023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023008/02/2024630.0000005763998413JAILSON RIBEIRO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0242023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000025508/02/2024122.5009309139000196CARTÓRIO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026308/02/2024288.0000001889212490CREUZANEUDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0242023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026508/02/2024519.0000045260648404GERUSA NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0292023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027308/02/2024347.0000004550022400JUSCELINO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N0352023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182023000027808/02/2024604.0029978245000170ITALO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0722023 PREGAO PRESENCIAL 0182023 E PROCESSO ADNINISTRATIVO DE N° 2023.05.322023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020008/02/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020208/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020308/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021208/02/2024857.5000002314632435ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CXAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023708/02/20243131.0629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024408/02/202422829.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025208/02/2024131.2500003691377874RAIMUNDO CARLOS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027508/02/2024800.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000027708/02/20245000.0008520434000124EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020108/02/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.1710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000021108/02/2024630.0000007089521435DAVIS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO PLACA 3962 OGA PB HONDA CG 160 FAN ESDI ANO 20162017 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O CONTRATO 01.034202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022408/02/20242500.0000010967474485GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSOS DOS ITENS 02040508 E 10 CONFORME CONTRATO 01.01202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000023308/02/2024630.0000070600516431WILLIANY FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA QFS1525PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0362023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025308/02/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONF. CONTRATO DE N 0312023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025408/02/2024802.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0332023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000021908/02/20242537.0000096503823487MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000022308/02/20242200.0000062521748404FRANCISCO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000022708/02/20242500.0000089303466420JOSEANO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSO DOS ITENS 07081112131415 E 16 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.03802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.362023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000022808/02/20244600.0000007299672472MIGUEL S. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000024008/02/20245000.0000002473882460VALDELUCIO LUCENA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2023.09.852023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000024208/02/20242000.0000009010487474DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025608/02/2024400.0000021183724349LUIZ OTÁVIO PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027108/02/2024459.0000005843512401GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028208/02/2024560.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0822023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000020808/02/2024630.0000008391856429LEONILTON H. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG160 FAN DE PLACA LUR7J25PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01.0282023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021408/02/2024519.0000002477194470MARKDÔNIO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0482023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023908/02/20241430.0000012402867400MARIA EDUARDA LEITE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024308/02/2024262.5000060372877400CLAUDENOR DE O. SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000022023000023508/02/2024630.0000008952832477JOELSON DE LUCENA HIPOLITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFJ5150PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFROME O CONTRATO 01.0302023 E CHAMADA PUBLICA 0022023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028008/02/2024800.0018543628000107INALDA ALVES NORBERTO 69059489420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032809/02/202414.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102023000030409/02/2024220.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032409/02/2024133.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032609/02/2024171.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033109/02/2024575.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032309/02/2024246.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029009/02/2024312.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029209/02/202413380.6102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272021000029509/02/20242000.0018452154000180FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000030809/02/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000030109/02/2024480.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000030609/02/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031609/02/20242599.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032209/02/2024209.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032509/02/2024703.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032709/02/202424.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029609/02/20241600.0049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE 20 VINTE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472023000031109/02/20241113.2335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282021000031209/02/20242500.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033809/02/20242415.4805786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEI DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031909/02/202458.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032909/02/202410519.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033509/02/202412255.7705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR JHON DEEER E TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033909/02/2024425.0000005973976432ALESSANDRA LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0232023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000029409/02/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031509/02/202488.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031709/02/202411471.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033609/02/20242413.4005786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033709/02/202414074.2705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000029309/02/202410176.5009442754000176UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000029709/02/20245100.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DECONSERTO E RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS E PINTURA EM JANELAS PORTAS PORTOES E GRADES SERVICOS EXECULTADOS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442023000029909/02/20243000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORBIOQUIMICA DO TIPO ESPECTROFOTOMETROTO SEMIAUTOMATIZADO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.1512023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000242023000030009/02/20242950.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0842023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000030709/02/2024574.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472023000031009/02/202415765.1535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 VW GOL DE PLACA RLU2I30 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000031309/02/20241260.0001101954000153ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033309/02/20249726.6705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 QSD6867 QSE2037QSK9B06 OEY2321 E QSE1J62 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000034009/02/20242470.0021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO CONSULTAS ESPECIALIZADAS NEUROLOGICA E 03 EXAMES DE ELETROENSEFALOGRAMA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029109/02/2024120.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000030309/02/2024350.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000030509/02/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031409/02/20242552.0000099108720487MARIA LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DOS ITENS 01 E 08 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032009/02/202481.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033209/02/20244949.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000029809/02/20246930.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO INSTALACAO CONSERTO E RECUPERACAO EM FORRODIVISORIAS DE PVS SERVICOS EXECULTADO NA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000030209/02/2024450.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000030909/02/2024190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032109/02/202481.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033009/02/20242578.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000033409/02/20248458.5205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 QSF3G93 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000034715/02/20246208.3435588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034815/02/20241590.0036167751000144FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO DE N 01.0142024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034115/02/20243001.9035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS 4MTS7MTS E 10MTS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000034515/02/20248674.7735588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000034915/02/20241800.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000034615/02/202415208.0735588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS E VEICULOS PA CARREGADEIRA E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000035015/02/20242400.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034315/02/2024837.7601518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 0022023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034215/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035416/02/2024120.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035316/02/2024974.0000016674007463DJALMA ARAUJO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.1222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023.07.0052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO COMPLEMENTA DA NE234 EMPENHADO A MENOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035516/02/2024158.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035216/02/2024393.4207529125000152AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDHRICA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CR DE N 107259784 TGOV 904011.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035616/02/202410999.3000005977511450CLEDIJUNIOR CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE UMA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE DFD EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000035116/02/20241750.0008771318000188MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000036016/02/20247600.6049223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFN7663 QSE2037 E QSK6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035716/02/202410570.0000010249227401LAILSON HIPÓLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE REBOCO APLICACAO DE MASSA PVA PINTURA DE PORTAS E JANELAS E PINTURA DA PARTE INFERIOR E EXTERIOR DO PREDIO DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEMTO DE DFD EM ANEXO.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035816/02/202424.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036319/02/2024177.2209188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGULARIZACAO DO VEICULO DE PLACA QFL5C74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000036219/02/2024167.0409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICO 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036119/02/20242000.0032395540000108ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO eSOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036920/02/20241300.0018244077000172PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036420/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.4500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036620/02/20240.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036720/02/20241912.2802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037020/02/2024131.2500003691377874RAIMUNDO CARLOS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037120/02/20240.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000412023000036820/02/20241500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036520/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.4163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037321/02/20242671.1129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037521/02/2024139.7829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037421/02/20245739.8329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037621/02/20241461.4629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS P.APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037721/02/20249007.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037821/02/20241016.6429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS P.APOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037921/02/20242295.7829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS FINAIS P.APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038021/02/20248588.3329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038121/02/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS P.APOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038221/02/2024533.7029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL P.APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038321/02/2024508.3229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL P.APOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038421/02/20246897.4429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038921/02/20242153.6729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039421/02/20241191.6429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039621/02/2024237.7129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039221/02/20241786.7629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039321/02/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038521/02/20242025.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038621/02/20241649.3429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038721/02/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038821/02/2024337.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502023000037221/02/202430035.4009286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO TINTAS E EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039021/02/20245523.4929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039121/02/20241242.9929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039521/02/20241081.9008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039821/02/20241081.9008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO ESTRITO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040021/02/20241081.9008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041021/02/2024524.5608329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NA LADEIRA 07 CASCOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041121/02/20241081.9108329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041221/02/2024524.5608329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS E SERRA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041321/02/20241081.9108329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO RAPOSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041421/02/20241081.9008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO MUNDO NOVO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040121/02/20241659.4729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039721/02/20241027.2729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039921/02/2024508.3229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040221/02/20241999.7529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040321/02/202494.1829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040421/02/20241129.5829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040521/02/2024347.7629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040621/02/2024513.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040721/02/202462.0429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040821/02/2024317.7029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040921/02/20241474.0429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041622/02/2024380.8001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0022023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000041522/02/2024450.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000041923/02/2024320.0000057835403404PEDRO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042023/02/2024320.0000057835403404PEDRO RODRIGUES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041823/02/2024131.2500006325478479MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041723/02/2024262.5000080551114487VILMAR FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042123/02/2024180.0001707562000132PARAISO DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042223/02/202428553.5827555389000198GUSTAVO JOSÉ ELIAS BATISTA OLIVEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE N 0012023 E CONTRATO DE N 01.1502023 ORDEM DE SERVICO DE N0882023 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042526/02/202410000.0000050700650415MARIA JOSÉ F RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MVH8242PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGÊNCIAL CONFORME CONTRATO DE N 010102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172021000042426/02/20242500.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 037202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042326/02/2024170.0023879046000128CERTMAIS-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043327/02/2024787.5000003441647483YBERICA NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043027/02/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINECOM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiSubvencao Social a Fazenda da EsperancaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043127/02/20241576.0048555775010384FAZENDA DA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042827/02/20242000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANIMETRICO NAS RUAS VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011462023 E DISPENSA DE N 0102023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaTransporteTransporte RodoviárioConstruindo Minha CidadeRecuperacao e Manutencao de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043227/02/20243200.0000009463327460SIMONE GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RETIRADA DE PEDRAS BRUTAS QUE OBSTRUIAM A PASSAGEM NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DENOMINADO VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042627/02/2024167.1602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042727/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042927/02/20247000.0040232608000166SANDRO ITALO LEITE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PALESTRAS OFICINAS ARTISTICAS CULTURAIS E LAZER PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000043728/02/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E SCFV RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044028/02/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242022000043428/02/20245500.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000043528/02/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000043628/02/2024900.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044128/02/2024700.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000043928/02/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000044228/02/20242356.2010714599000189ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000043828/02/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000045829/02/2024430.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000045929/02/2024440.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000046829/02/20242880.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PELICULAS FUME EM JANELAS DE VIDRO SERVICOS EXECULTADO NA EMEF MARIA GERONIMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046929/02/202476639.6109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047029/02/20246370.4009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047129/02/202495428.3709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047229/02/202426934.0109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047329/02/2024103389.7409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047429/02/202417258.1409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050729/02/202415949.3809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050829/02/202416835.4509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051029/02/20249369.5209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051129/02/20245316.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051229/02/20242658.2309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM COM A CARGO HORARIA REDUZIDA CONFORME LEI FEDERAL 13370 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051329/02/20241747.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENS FUNDMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051429/02/202411296.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 30% outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051629/02/20240.1024233033000140SINFEMPVALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 MUNICIPIO ORA REPASSADO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA GDE21400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000046229/02/20246720.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS E PINTURA EM BANCOS ESCADINHA SUPORTES MESINHAS E CARRINHOS DE CURATIVOS SERVICOS EXECULTADOS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E II DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049629/02/20243405.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049829/02/202463323.3309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049929/02/20247387.6209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050029/02/202442798.0809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050129/02/20245864.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000045629/02/2024480.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000045729/02/2024340.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049429/02/202471448.2609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049529/02/20242070.9309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO TELEFONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049729/02/202433915.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047529/02/202422500.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047729/02/202418917.4909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049229/02/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000044529/02/20242150.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/02/20241412.0000004164129476GRACILIANA MAMEDE DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048729/02/202422803.1609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072022000044829/02/20247526.4044720380000104EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011072022 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021000045529/02/202412700.8029591733000120ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010662021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047629/02/202412549.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048629/02/202472355.7709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000045129/02/2024500.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000045329/02/2024300.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048029/02/20244586.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048929/02/202416653.8109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000044329/02/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012023 E CONTRATO DE N010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000044429/02/20247307.0007553129000176PUBLICSOFTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044929/02/2024800.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045029/02/2024787.5000002314632435ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046029/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046129/02/20242039.4502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 3101202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046329/02/20241500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046429/02/2024500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao da Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046529/02/20241101.5129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 37 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046629/02/20244125.1902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046729/02/202495.5302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048529/02/202424584.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242021000044729/02/20242800.0027383127000193MF DE SOUSA ASSESSORIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 036202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000045429/02/2024280.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049329/02/20241073.3624233033000140SINFEMPVALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO ORA REPASSADO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050229/02/20248152.5009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050329/02/202410600.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE FEVEREIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050429/02/20243864.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050529/02/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE FEVEREIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050629/02/20242000.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050929/02/202411112.2509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000045229/02/2024240.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047829/02/20244576.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048129/02/202424122.3809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048329/02/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/02/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DE LICENCA E GOZO DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048829/02/20249539.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000044629/02/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047929/02/20243750.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049029/02/202420181.5109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049129/02/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052804/03/2024519.0000002477194470MARKDÔNIO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 048202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052904/03/2024400.0000021183724349LUIZ OTÁVIO PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053804/03/2024459.0000005843512401GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000055004/03/20241856.0000096503823487MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000055304/03/20242000.0000009010487474DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 008202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000055604/03/20245000.0000002473882460VALDELUCIO LUCENA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230985202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000055704/03/20242200.0000062521748404FRANCISCO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000056004/03/20243000.0000007299672472MIGUEL S. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 005202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051704/03/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 651710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053004/03/2024802.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 033202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053504/03/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 031202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055904/03/20242500.0000010967474485GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSOS DOS ITENS 02040508 E 10 CONFORME CONTRATO 0101202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051504/03/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000052104/03/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000052204/03/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053404/03/2024630.0000005763998413JAILSON RIBEIRO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR BROSS DE PLACA QFQ9633PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2024 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0022023 E CONTRATO DE N 01024202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053704/03/2024519.0000045260648404GERUSA NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 029202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054204/03/2024288.0000001889212490CREUZANEUDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 024202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054304/03/2024600.0000061687375453ALICE GERONIMO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 047202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054404/03/2024347.0000004550022400JUSCELINO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N035202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICACredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000056104/03/20241700.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESREFERENTE AOS PERCURSOS DS ITENS 0102 E 04 CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 010172023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000051904/03/20247717.0039265693000180DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS ROCADEIRAS FS 220 TRICUT DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452023000052004/03/20244875.6017271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA PATROL 120K AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052404/03/20241038.0000064681220400JOSÉ MARCONES LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052704/03/2024415.0000030852233809ROBERTO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 040202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053104/03/2024630.0000080568319168FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA RLW 6D99 ANO 20202021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME O CONTRATO 010312023 E CHAMADA PUBLICA 002202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053304/03/2024228.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054604/03/2024800.0000003363275447CICERO VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000056904/03/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053904/03/2024425.0000005973976432ALESSANDRA LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054504/03/2024459.0000045732949453EXPEDITO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 027202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054904/03/2024630.0000006545330403ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA PCX6187PB ANO 20202021 DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFROME O CONTRATO 010322023 E CHAMADA PUBLICA 002202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055404/03/20243345.0000016674007463DJALMA ARAUJO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023070052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056504/03/20241401.1204196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000082022000052504/03/20242000.0000007016680401ANGELA MARIA DE LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 011162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 COMP DE FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053204/03/2024344.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF CONTRATO DE N 034202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000054704/03/20241500.0000004206994498GUTEMBERG SILVERIO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0101162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055104/03/20243010.0000099108720487MARIA LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DOS ITENS 01 E 08 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000055204/03/20244919.0000003364670447KILMA MONTEIRO G. LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 0101182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055504/03/2024320.0000087254271487LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao do Laboratorio MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000055804/03/20241055.0000007538481478VALSELON LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 50026202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000056304/03/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000492023000051804/03/202429859.3640545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000052304/03/2024574.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da AssiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000052604/03/2024519.0000000081378467MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 021202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000056404/03/202415800.3014651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000056704/03/202411120.7509442754000176UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000056804/03/20244161.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053604/03/2024623.0000010665069499ISABEL SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054004/03/2024288.0000063132095400DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054104/03/2024517.0000070600484483NATANAEL RODRIGUES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao dos Conselhos EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054804/03/2024700.0000007119413430JOSENI CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023 COMPETENCIA FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000056204/03/2024190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000056604/03/20241300.0002044971000169O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057705/03/2024400.0000071935072498DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 025202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000057205/03/20244331.0001767395000115FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000057305/03/20243360.0046604064000100A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482023000058205/03/20243480.0017161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS MODELO POLOMODELO 2024 DE PLACAS QFP6H21 QFP6181 QFP6J01 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057005/03/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 130087ICMS NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057105/03/202410000.0000050700650415MARIA JOSÉ F RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MVH8242PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGÊNCIAL CONFORME CONTRATO DE N 010102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000057405/03/202450352.0048724261000180JM LOCADORA DE SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES DO TIPO PNEUS COM GRADE NIVELADORA DE 14 DISCO ACOPLADA COM OPERADOR PARA SERVICO DE CORTE DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PAA PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA AS DESPESAS COM OPERADOR E ABASTECIMENTO DAS MAQUINASTRATOR SERAO POR CONTA DA CONTRATADA CONTRATO PMMD N 010152024 REFERENTE A 240HS BR 01 VALOR UNITARIO 2908000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000058006/03/20241420.0000004978245400JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 011352022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000058506/03/202411243.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000059006/03/202419724.4205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000059206/03/20243706.9005786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000057506/03/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000058606/03/202410338.5635588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000059106/03/202410651.6305786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR JHON DEEER E TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057606/03/2024262.5000044563922315YTAPUAN NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282021000057806/03/20242500.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000059306/03/20241443.0405786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058106/03/2024748.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000058306/03/202410096.3535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000058806/03/202414227.9605786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN7663 QSD6867 QSE2037QSK9B06 QSE1J62 QFP6J01 QFP6H21 E QFP6I81 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000058406/03/20244276.7835588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058706/03/20241232.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000058906/03/202410212.9605786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 QSF3G93 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000059406/03/20243641.8305786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000057906/03/20242500.0000089303466420JOSEANO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSO DOS ITENS 01 02 05 E 16 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230936202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060107/03/2024587.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059707/03/20242019.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000060407/03/202413000.0005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060707/03/2024876.0000947659000150UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL DA PARAIBA UNDIMEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA EXERCICIO 2024 CONFORMR DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472023000059507/03/202410083.9535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 QSE1J62 QFP6J01 QFP6H21 QFP6I81 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060207/03/20245100.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060307/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000060507/03/202412230.2905342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060607/03/20241590.0036167751000144FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO DE N 010142024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059807/03/20242434.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472023000059607/03/2024220.1035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059907/03/20247873.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060007/03/202410275.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062008/03/2024262.5000080551114487VILMAR FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062308/03/2024217.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060808/03/2024252.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061508/03/20245953.3402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062108/03/2024332.5000044139314400INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061008/03/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062208/03/2024262.5000006872343443ALDEMÍ CAMBOIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061208/03/2024180.0000002459257406JOÃO BOSCO R. VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061308/03/2024420.0000005035281450CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINAA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061408/03/2024930.0000006951387400VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CATOLE JOAO PESSOAALEXANDRIA RN E SANTA TEREZINHA PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061608/03/2024790.0000007114822413JORDANIO FERREIRA LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAICO E ALEXANDRIA RNTABIRA PE E JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061808/03/2024680.0000027044542808FRANCISCO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TABIRA E RECIFE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061908/03/2024270.0000027064985870JOSÉ RONIVON LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SOUSA E JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060908/03/2024252.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061108/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061708/03/2024950.0000002895725411PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ALEXANDRIA RN E CAICO E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000062411/03/202412479.4049223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFN7663 QSE2037 E QSK6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000063511/03/20241890.0001101954000153ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064011/03/20244841.4229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062611/03/20246569.7429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062911/03/202479.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063611/03/20241312.5000003441647483YBERICA NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIDA DE ENCONTRO PARA PACTUACAO DA PPI CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063711/03/2024656.2500010212225421PATRÍCIA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA GERAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIDA DE ENCONTRO PARA PACTUACAO DA PPI CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062811/03/202421.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063011/03/202424.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063111/03/2024818.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063411/03/202457.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062511/03/2024894.8801518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0042024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063211/03/2024122.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063311/03/2024156.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062711/03/2024258.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCOO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064112/03/20241430.0000012402867400MARIA EDUARDA LEITE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000064612/03/202420435.7640983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR JHON DEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000065112/03/20241900.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000065212/03/20241600.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064312/03/2024525.0000045732841415NORMANDO DE LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000064512/03/202413444.8040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063912/03/20241690.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SELECAO ALIMENTACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064812/03/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272021000065012/03/20242000.0018452154000180FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064912/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão (Lei 14.133/21)000032024000064212/03/20243200.0013104592000133SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000064412/03/20248001.5240983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9306 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063812/03/202410000.0047539219000127EDILANE PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLASSIFICACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO GERADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000064712/03/20245998.4040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065413/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065313/03/202479.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066214/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066414/03/2024961.0229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066514/03/20241066.7929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066114/03/2024390.0018727053000174PAGAR. ME INSTITUTO DE PAGAMENTO S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EMEF MANOEL NUNES TRINDADE NA 2 OPOLIMPIADA DE PORTUGÛES ORGANIZADA PELO INSTITUTO DE PLILOTIMIALTDA JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442023000065614/03/20243000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORBIOQUIMICA DO TIPO ESPECTROFOTOMETROTO SEMIAUTOMATIZADO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01151202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000242023000065714/03/20242950.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01084202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066314/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065914/03/2024800.0018543628000107INALDA ALVES NORBERTO 69059489420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065514/03/2024525.0000078470366491LUCIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMASPB QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 15 E MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065814/03/2024262.5000007497713485JOÃO PAULO TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA COORDENADOR DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMASPB QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 15 E 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066014/03/2024132.2500007256073437MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ASISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RELACIONADO A SUA PASTA QUE SE REALIZARAR NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066815/03/202424.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066615/03/20241086.5408329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA COM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO ESTRITO TRECHO 02 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066715/03/20241086.5408329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA COM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO REBECA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066918/03/20242.2008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA 07 CASCOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COMPLEMENTACAO DA NE41200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067318/03/20240.0408329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA 07 CASCOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COMPLEMENTACAO DA NE66900000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067018/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerComércio e ServiçosTurismoConstruindo Minha CidadePromocao de Eventos Sociais e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067118/03/2024600.0000051582732434JUVANDI DE SOUZA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARQUEOLOGO RELIZANDO O MAPEAMENTO E CATALOGACAO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000067619/03/2024100.0009309139000196CARTÓRIO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012024000067719/03/202419078.8609286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS TINTAS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502023000067819/03/202414599.7009286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM DO TIPO AREIA BRITA VERGALHAO ARAME COLUNA E CAL HIDRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000067419/03/2024500.0008360618000174CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ELASTROGRAFIA HEPATICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FAUSTO CABRAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067219/03/2024197.5509188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000067519/03/20248564.1208966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000412023000068120/03/20241500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000068220/03/20243950.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS E PINTURA EM MACAS GAVETOES ONGARINAS CADEIRAS BASE BIRO MESAS E CORRIMOES SERVICOS EXECULTADOS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E II DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068620/03/2024300.0000000940209497LANNA LUCENA SIMÔESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000068020/03/202411482.2917271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA PATROL 120K AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068420/03/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINECOM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068520/03/20241300.0018244077000172PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 837314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067920/03/2024940.4302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000068320/03/20243840.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS EM COBERTAS EM METAL PORTAS DE FERRO PORTOES CORRIMAO ESTANTES LONGARINAS BIRO E GRADES DE FERRO SERVICO EXECULTADO NO CENTRO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000068721/03/20245000.0008520434000124EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaTransporteTransporte RodoviárioConstruindo Minha CidadeRecuperacao e Manutencao de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068821/03/20243200.0000007456355479EDIMAN DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE MAO DE OBRAS PARA APOIO AO SERVICO DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DENOMINADO VILA CAPOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070322/03/20245761.2729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070422/03/20241129.4129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069522/03/2024337.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069622/03/20241590.0529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069722/03/20242025.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000070122/03/20248093.1217161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073322/03/2024262.5000044563922315YTAPUAN NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071522/03/20242052.2629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000070522/03/20242728.5817161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW POLO ANO 20232023 DE PLACA QSE1J62 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071322/03/20242194.1729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073422/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069822/03/20241452.2129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069922/03/2024412.7429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068922/03/2024139.7829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069022/03/20243052.3529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069122/03/20246323.7529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069222/03/20246363.9429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392023000069322/03/20242800.0024463954000107CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLIGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069422/03/20244217.5329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070622/03/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070822/03/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070922/03/2024478.4629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071022/03/2024239.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071122/03/2024843.2429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL PAPOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071222/03/20246897.4429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071422/03/2024157.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PAPOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071622/03/20249304.8929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071722/03/20248588.3329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072022/03/20241515.1229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072122/03/20242289.7429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072222/03/20241016.6429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PAPOIO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072422/03/2024573.3029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072622/03/20241511.8629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072822/03/20241435.3829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073022/03/20242034.0729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073122/03/2024411.8429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073222/03/20241412.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070022/03/2024124.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070222/03/20241875.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070722/03/20241659.4729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071822/03/20241474.0429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072322/03/202462.0429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072522/03/2024347.7629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072722/03/2024259.6829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072922/03/20241784.2429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073725/03/20242824.0000006008610407VANESSA XAVIER PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE TERCO DE FERIAS NAO GOZADOS NO PERIODO DE 2019 E 2020 DEVIDO O SERVIDOR ESTAR EXONERADO POR VONTADE PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073825/03/20242824.0000008105062461PALOMA DE SOUSA MARTINS MALVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE TERCO DE FERIAS NAO GOZADOS NO PERIODO DE 2019 E 2020 DEVIDO O SERVIDOR ESTAR EXONERADO POR VONTADE PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073925/03/20242824.0000009301890437ITALO LUCENA TENORIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE TERCO DE FERIAS NAO GOZADOS NO PERIODO DE 2019 E 2020 DEVIDO O SERVIDOR ESTAR EXONERADO POR VONTADE PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000073525/03/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012023 E CONTRATO DE N010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172021000073625/03/20242500.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 037202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074126/03/20241000.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 29 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2024 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075126/03/20242000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANIMETRICO NAS RUAS VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB COMPETÊNCIA DE MARCOO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011462023 E DISPENSA DE N 0102023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075626/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242022000074226/03/20245500.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000074726/03/2024500.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000074926/03/2024670.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000074526/03/2024400.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000074626/03/2024430.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075426/03/2024250.0000003861892421GILDERLÂNDIA JUVITO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075526/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000074326/03/20241450.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000074426/03/2024900.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242021000074026/03/20242800.0027383127000193MF DE SOUSA ASSESSORIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 036202100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000075026/03/2024380.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075226/03/2024393.7500007256073437MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIA PARA A ASISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELACIONADO A SUA PASTA QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 0203 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075326/03/2024220.0001562794000140CENTRAL HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO COM ENTRADA NO DIA 02042024 E SAIDA NO DIA 04042024 DESTINADO A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ao IdosoBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Fundo Municipal dos Direitos do IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000074826/03/2024450.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000075727/03/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000076427/03/20247000.0040983860000107FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000076527/03/20247000.0040983860000107FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000076127/03/20244681.0021627618000156GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072021000076227/03/20247307.0007553129000176PUBLICSOFTVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA E PORTAL DO SERVIDOR SERVICOS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076327/03/2024800.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076627/03/2024166.6302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072022000075827/03/20247526.4044720380000104EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011072022 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021000075927/03/202412700.8029591733000120ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010662021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076027/03/20245000.0000050700650415MARIA JOSÉ F RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MVH8242PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGÊNCIAL CONFORME CONTRATO DE N 010102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080928/03/202425320.6509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081828/03/20241412.0000004164129476GRACILIANA MAMEDE DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080028/03/202422500.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080128/03/202419449.4509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081428/03/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADO REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080828/03/202472276.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081528/03/202413961.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076728/03/2024100.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076828/03/20245212.3102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao da Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076928/03/20241108.2929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 38 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077028/03/20241500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077128/03/2024500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080628/03/202425209.1909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081128/03/202417148.0209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081728/03/20243174.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSPregão Presencial000062023000081928/03/202434120.0061198164000160PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DE PALCA QFN7663 QSK9B06 OFB0059 NPS8804 OGE2917 OGC6279 OGB1270 NQC0391 QSD6867 LUY8434 QSF3G93 QSE2037 OGE4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079628/03/202443989.3309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079828/03/202457396.7809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079928/03/20247387.6209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080528/03/20245864.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080728/03/20243405.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000052023000097628/03/20246700.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077228/03/2024300.0000002058517466FELIX PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077328/03/2024300.0000009926087400VANESSA MAMEDE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077428/03/2024200.0000005349926411REGINALDO ERNESTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077528/03/20244050.0053533197000190J R G DA SILVA PROFISSIONAL E TREINAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA A AREA DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079028/03/202471885.7309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079728/03/202436425.1109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078028/03/202476639.6109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078128/03/20246589.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078228/03/202496297.7809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078328/03/202424818.7409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078428/03/2024106108.7709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078528/03/202419064.5509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078828/03/202417680.3609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078928/03/202410698.6309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079128/03/202412588.7309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079228/03/20245493.6709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079328/03/202416481.0309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079428/03/20242658.2309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM COM A CARGO HORARIA REDUZIDA CONFORME LEI FEDERAL 13370 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079528/03/20241747.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENS FUNDMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080228/03/20243750.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081028/03/202411101.7009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081628/03/20245978.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DE LICENCA E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000081228/03/202418443.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080328/03/202422761.1909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000080428/03/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081328/03/20244576.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077628/03/202412088.9309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077728/03/20247962.5009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077828/03/202411500.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE MARCO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077928/03/20242824.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE MARCO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078628/03/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE MARCO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078728/03/20242000.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082103/04/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 651710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085603/04/20245019.5908966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084403/04/2024800.0018543628000107INALDA ALVES NORBERTO 69059489420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000082803/04/20241080.0002044971000169O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000083603/04/2024190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000084503/04/202414000.0005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084803/04/20241680.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085203/04/202411242.5308966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085403/04/20245022.4908966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000083503/04/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000084603/04/202412125.5005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085503/04/20243975.5908966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000082703/04/20245689.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000082903/04/20243927.0010714599000189ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482023000083003/04/202410440.0017161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS MODELO VW POLOANOMODELO 2024 DE PLACAS QFP6H21 QFP6181 QFP6J01 DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000083703/04/2024574.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000083803/04/202414210.2014651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000492023000084203/04/202434822.4240545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000084303/04/20243360.0046604064000100A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0172023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000083403/04/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084703/04/2024907.5049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085303/04/20244740.2408966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082003/04/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082203/04/20242445.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000083203/04/20242728.5817161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW POLO ANO 20232023 DE PLACA QSE1J62 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000083303/04/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000083903/04/20245000.0008520434000124EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000084103/04/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502023000085003/04/202421197.9809286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM DO TIPO AREIA BRITA COLUNA E CAL HIDRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012024000085103/04/202413864.1109286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS TINTAS FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082303/04/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 130087ICMS NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082403/04/2024495.0401518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0012024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000083103/04/20248093.1217161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282021000084003/04/20242500.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082503/04/2024158.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082603/04/2024167.0409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICO 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaExtensão RuralConstruindo Minha CidadeContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084903/04/202428296.0000396895000125SECRETARIA DE POLITÍCA AGRICOLA SPA MAVALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUAPB PARA O SEGURO SAFRA EXERCICIO 2024 REFERENTE A 6 X 4716 SOMANDO O VALOR TOTAL DE 2829600 REAIS A SER PAGO POR ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089604/04/2024425.0000005973976432ALESSANDRA LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089704/04/2024459.0000045732949453EXPEDITO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 027202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091304/04/2024837.0000016674007463DJALMA ARAUJO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS VEICULOS CARRO PIPA A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011222023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2023070052023 DISPENSA N 0052023 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091704/04/2024262.5000044563922315YTAPUAN NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452023000086304/04/20246756.8017271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087804/04/20241038.0000064681220400JOSÉ MARCONES LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088704/04/2024228.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089104/04/2024415.0000030852233809ROBERTO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 040202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089904/04/2024800.0000003363275447CICERO VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000091404/04/20242863.5117271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000091504/04/20241320.0000004978245400JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 011352022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087504/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087904/04/2024347.0000004550022400JUSCELINO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N035202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088004/04/2024600.0000061687375453ALICE GERONIMO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 047202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088204/04/2024288.0000001889212490CREUZANEUDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 024202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088504/04/2024519.0000045260648404GERUSA NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 029202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICACredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000090904/04/20242150.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESREFERENTE AOS PERCURSOS DOS ITENS 0102 E 04 CONFORME PREGAO DE N0012023 E CONTRATO DE N 010172023 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000091204/04/20242500.0000010967474485GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSOS DOS ITENS 02040508 E 10 CONFORME CONTRATO 0101202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000086404/04/2024453.0024463954000107CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS NA AREA DE VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da AssiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089404/04/2024519.0000000081378467MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085904/04/20243984.7609323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086204/04/2024396.3509188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO DO DOCUMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000082022000088104/04/20242000.0000007016680401ANGELA MARIA DE LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 011162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 COMP DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088904/04/2024320.0000087254271487LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089204/04/2024344.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF CONTRATO DE N 0342023 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000090004/04/20241500.0000004206994498GUTEMBERG SILVERIO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0101162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000090704/04/20245587.0000003364670447KILMA MONTEIRO G. LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 0101182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000091604/04/20243146.0000099108720487MARIA LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DOS ITENS 01 E 08 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085704/04/20243380.9009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000085804/04/20244015.4409323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086004/04/2024199.1709188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086104/04/2024199.1709188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086504/04/20242720.0000088554368487DIONILSON NUNES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010292024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086604/04/20242720.0000088554368487DIONILSON NUNES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010292024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086704/04/20244580.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086804/04/20244580.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINA CACIMBASRAPOUSAMUNDO NOVO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 53 KM TURNO TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086904/04/20244000.0000012903226431UANDO ROMULO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGO ATE O SITIO JATOBA 50 KM TURNO DA MANHA IDA E VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010272024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087004/04/20243160.0000004978248418GRACILIANO MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSE FIDELISPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE IDA E VOLTA CONFORME PREGAO CONTRATO DE N 010332024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087104/04/20245080.0000010354639463JAILSON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS 55KM TURNO TARDE IDA E VOLTA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010302024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087204/04/20244000.0000002398434443GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA IDA E VOLTA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010262024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087304/04/20244400.0000003174161460JOÃO GUEDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO DE N 010312024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N° 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087604/04/20244400.0000004122994454EDINALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50KM IDA E VOLTA TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010322024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088304/04/2024288.0000063132095400DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088604/04/2024623.0000010665069499ISABEL SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 0302023 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089504/04/2024400.0000071935072498DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 025202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089804/04/2024517.0000070600484483NATANAEL RODRIGUES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao dos Conselhos EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090804/04/2024700.0000007119413430JOSENI CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023 COMPETENCIA MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089004/04/2024519.0000002477194470MARKDÔNIO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 048202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090104/04/20241430.0000012402867400MARIA EDUARDA LEITE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087704/04/202410804.3027555389000198GUSTAVO JOSÉ ELIAS BATISTA OLIVEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 TERCEIRA E uLTIMA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE N 0012023 E CONTRATO DE N 011502023 ORDEM DE SERVICO DE N 0882023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088404/04/2024459.0000005843512401GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000090204/04/20242000.0000009010487474DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 008202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000090304/04/20242200.0000062521748404FRANCISCO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000090404/04/20242500.0000089303466420JOSEANO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSO DOS ITENS 01 02 05 E 16 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230936202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000090504/04/20243000.0000007299672472MIGUEL S. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 005202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000090604/04/20245000.0000002473882460VALDELUCIO LUCENA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230985202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000091004/04/20242491.0000096503823487MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRAPB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011152023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091104/04/2024400.0000021183724349LUIZ OTÁVIO PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087404/04/2024262.5000007256073437MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A ASISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088804/04/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 031202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089304/04/2024802.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 033202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091805/04/2024913.9201518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0032024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472023000094008/04/2024482.6335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092508/04/20241300.3100004772303421JOSÉ CARLOS CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092608/04/20241300.3100014684082830IDIVALDO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092708/04/20241300.3100002839907402ERINALDO TORRES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092808/04/20241300.3100003364322406JOSAFA CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0392024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstruindo Minha CidadeImplantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082022000094108/04/2024131035.3821933413000107TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE PRACAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CRDE N 107869764 9160422021 E CONTRATO DE N 010422023 EM ANEXO10422023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091908/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272021000093808/04/20242000.0018452154000180FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092108/04/2024300.0000033797013434VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092408/04/20241452.0000007620291458JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0432024 E PROCESSO ADM DE N 20240060072024 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092908/04/2024750.0000017078540417THIAGO MAIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0412024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093008/04/2024300.0000015047357490HELLEN VITORIA ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0422024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093608/04/2024860.0000002895725411PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICORN RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093708/04/2024700.0000005035281450CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092008/04/2024280.0000010583457452FRANCISCA PERGENTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262022000092208/04/20241000.0000007538481478VALSELON LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 50026202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093108/04/2024780.0000002459257406JOÃO BOSCO R. VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SAMAMEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093208/04/2024740.0000027064985870JOSÉ RONIVON LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CAICORN E CARUARuPE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093308/04/2024870.0000007114822413JORDANIO FERREIRA LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAICO E ALEXANDRIA RNTABIRA PE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093408/04/2024960.0000006951387400VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CATOLE SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA E CAICO RN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093508/04/2024660.0000001450838707JOSÉ ANDRÉ DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA CATOLE DO ROCHA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472023000093908/04/202415135.6735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 QSE1J62 QFP6J01 QFP6H21 QFP6I81 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092308/04/20241620.0000004968101465JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0442024 E PROCESSO ADNISTATIVO DE N 202406007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095309/04/2024262.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094909/04/202497.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095409/04/2024191.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096009/04/2024635.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095809/04/202413.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO 2 SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096209/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000094209/04/20243217.2635588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000094609/04/20242520.0001101954000153ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000094709/04/20242240.0024463954000107CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS OFTOMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000096509/04/202419348.0705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN7663 QSD6867 QSE2037QSK9B06 QFP6J01 QFP6H21 E QFP6I81 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096109/04/20245083.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000094509/04/20247898.2435588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095609/04/20244504.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000096609/04/202412787.3305786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 LUY8434 QSF3G93 NPS8804 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000096909/04/20241185.0205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO VW POLO DE PLACA QSE1J62 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094809/04/202412.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095009/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095209/04/2024676.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095509/04/20242477.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000094409/04/202410080.1535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095909/04/202411195.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000096709/04/202419967.0805786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000097009/04/20244413.3805786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000097109/04/20241413.5705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000094309/04/20249038.0435588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095109/04/202461.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095709/04/20247719.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000096309/04/20243000.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000096409/04/20242050.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000096809/04/20245626.4205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR JHON DEEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000097310/04/20245250.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO CORREDICO PORTA DE FERRO E GRADES DE FERRO DE PROTECAO SERVICO EXECULTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097410/04/20241341.0000008137208429CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010342024 E E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202407009202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097510/04/20241956.0041118153000115DENIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MESTRE DE SERIMONIA E LOCUCAO DE EVENTOS INCLUINDO PREPARACAO DE ROTEIRO E DESLOCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010252024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070082024 E DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO DE N 0062024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098210/04/20246019.4202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098310/04/202418.4502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 177407 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098410/04/20248032.0629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000097210/04/20244475.0002044971000169O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098110/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098711/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099211/04/2024595.0000003441647483YBERICA NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIDA DE ENCONTRO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000242023000097711/04/20242950.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01084202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442023000097811/04/20243000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORBIOQUIMICA DO TIPO ESPECTROFOTOMETROTO SEMIAUTOMATIZADO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01151202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000099311/04/20245544.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098011/04/2024600.0000011433274469NÚBIIA LUSTOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0402024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098911/04/2024131.2500005360258438MARIA ISABEL SOARES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A PROFESSORADIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099011/04/2024131.2500012284885411VICTOR CAMPOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099111/04/2024131.2500004176370475JOSÉ AILTON FERREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA O PROFESSORADIRETORO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000099411/04/202411360.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC6279 E NPS8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098611/04/2024372.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097911/04/2024275.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098811/04/20241690.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SELECAO ALIMENTACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010162024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070042024 E DISPENSA DE N 0042024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000099511/04/202410912.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000099611/04/20246680.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR JHON DEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098511/04/2024800.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A SER PAGO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMASPB CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099912/04/202479.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100012/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000052023000099812/04/20246700.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100212/04/20242100.0029589598000188HÉLIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 010352024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 202407011202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000100312/04/20245330.0021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 DEZOITO PROCEDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS NEUROLOGICOS E 05 EXAMES DE ELETROENSEFALOGRAMA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099712/04/20241590.0036167751000144FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO DE N 010142024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100112/04/202446.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100415/04/2024300.0000006833857474VALQUIRIA TORRES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100515/04/2024300.0000003927532436JOACIL HIPÓLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100615/04/202481.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEQUENO ROMANO SN CENTRO MAE D'AGUAPB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100815/04/2024210.0000089305469434MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoEstruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino BasicoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000100915/04/2024156818.4226764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO DE N 010962022 REFRENTE A 5 QUINTA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202101352022 E NOTA FISCAL DE N 489 EM ANEXO00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000100715/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101116/04/202410000.0047539219000127EDILANE PEREIRA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VOLTADAS A GESTAO DESTE MUNICIPIO DO TIPO DOCUMENTAL PROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTRGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS OU BENS PATRIMONIAIS CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101616/04/2024262.5000006325478479MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101016/04/2024170.0023879046000128CERTMAIS-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101416/04/2024131.2500010662885422RAFAELA GOMES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO FORMATIVO DO SELO UNISEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101516/04/2024393.7500007626315464JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101216/04/2024131.2500009063239408JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO FORMATIVO DO SELO UNISEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101316/04/2024131.2500007285020460EDNA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DO 6 CICLO FORMATIVO DO SELO UNISEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102217/04/202414.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000101717/04/20248941.2031187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000101817/04/20241442.9625279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000102017/04/202419148.7231187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000102317/04/20243420.0033538090000128A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOs VEICULOS DE PLACAS QSD6867 QSE2037 E QSK9B06 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoEstruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino BasicoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022022000101917/04/202458918.2226764981000137OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 010962022 REFRENTE A 5 QUINTA MEDICAO PELA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202101352022 E NOTA FISCAL DE N 490 EM ANEXO E PRCESSOADM DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DER N 20241201202400032022701Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos EstadosObras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000102517/04/20243800.0033538090000128A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000102417/04/20242850.0033538090000128A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102117/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103219/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103419/04/20240.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103519/04/20241459.9502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000102819/04/20243000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103119/04/20241300.0018244077000172PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 837314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000102919/04/20244000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000103919/04/20242000.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000412023000103019/04/20241500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000104119/04/20241470.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000102619/04/20243000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103319/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000104019/04/20241128.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000102719/04/20242000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000103719/04/20242370.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000103819/04/20243034.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103619/04/20247399.4512615753000190OLIVAN GARCIA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADO A FALECIDS QUE ENCONTRAVASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO NDE DIVIDA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°202412222024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242021000104322/04/20242800.0027383127000193MF DE SOUSA ASSESSORIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 036202100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104222/04/2024262.5000044563922315YTAPUAN NUNES LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE QUE SE DESLOCOU ATE CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502023000104422/04/20242558.9009286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM DO TIPO VERGALHAO ARAME COLUNA E CAL HIDRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104823/04/20242000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANIMETRICO NAS RUAS VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011462023 E DISPENSA DE N 0102023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107723/04/20245637.1929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107823/04/20241256.4929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104623/04/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINECOM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105823/04/20241641.3529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106023/04/20242025.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106323/04/2024127.2229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106623/04/2024337.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCOO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107923/04/20242166.3329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107223/04/20241543.2829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107323/04/2024285.6629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000109223/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000104723/04/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012023 E CONTRATO DE N010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105123/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106823/04/20242194.1729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105223/04/20243278.2229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105323/04/20246380.9329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000104923/04/20244833.2049223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFN7663 E QSE2037 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104523/04/2024632.0027035421000104APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FAZER O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO PARA ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000452023000105023/04/202411575.3549223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OFB0059 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105423/04/2024962.8629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL PAPOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105523/04/2024494.4129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105623/04/2024573.3029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105723/04/20249549.6029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105923/04/20242392.3029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106123/04/20242106.7629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106223/04/20241667.0229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106423/04/20241591.1529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106523/04/20248666.5729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106723/04/20241132.9729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS PAPOIO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106923/04/2024157.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PAPOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107023/04/20241483.2229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107123/04/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108323/04/20241043.4629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108423/04/2024254.1629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108523/04/2024716.5729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108623/04/2024124.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108723/04/20241784.2429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108823/04/2024180.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107423/04/20241412.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107523/04/20241958.1729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107623/04/2024411.8429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108223/04/20241659.8729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108023/04/20241159.1229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108123/04/20241999.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109724/04/20241598.1229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109024/04/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000109424/04/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E SCFV RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000109124/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109924/04/2024239.2329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110024/04/2024450.0000006951387400VINICIUS FERREIRA SOARES ROMANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000108924/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000109324/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000109524/04/2024900.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000110124/04/202436.2634028316515375EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109624/04/20241593.3904196645000100PR/CC/IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO RETROATIVO AO MÊS DE JANEIROO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109824/04/2024780.6401518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0022024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110224/04/2024127.0829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110324/04/20245761.2729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstruindo Minha CidadeImplantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000110525/04/2024233357.7010641065000170NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE N PJ011082022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 107938672 918229 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00062022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172021000110425/04/20242500.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 037202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110626/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110726/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110826/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000112229/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111329/04/20241590.0036167751000144FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO DE N 010142024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000112329/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000111229/04/20241750.0008771318000188MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA UROLOGISTA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482023000111629/04/202410440.0017161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS MODELO VW POLOANOMODELO 2024 DE PLACAS QFP6H21 QFP6181 QFP6J01 DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112529/04/20244317.4229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112629/04/20242534.3229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PABAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000112729/04/202415634.5009442754000176UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111029/04/2024165.8502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111129/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000111529/04/20242728.5817161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW POLO ANO 20232023 DE PLACA QSE1J62 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000110929/04/2024100.0009309139000196CARTÓRIO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242022000111829/04/20245500.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000111929/04/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000112029/04/2024900.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000111429/04/20248093.1217161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000112129/04/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E SCFV RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112429/04/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000111729/04/20247000.0040983860000107FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000112930/04/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117130/04/20243750.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117730/04/202411414.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118430/04/20246098.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DE LICENCA E GOZO DE FERIAS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117930/04/202418443.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117230/04/202423188.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117330/04/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118130/04/20243164.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000113630/04/2024230.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102023000114030/04/2024500.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118730/04/202412572.7409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118830/04/20248393.3509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118930/04/202410700.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE ABRIL 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119030/04/20242824.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE ABRIL 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119130/04/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE ABRIL 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119230/04/20242000.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiSubvencao Social a Fazenda da EsperancaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113230/04/20241576.0048555775010384FAZENDA DA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114130/04/2024610.0049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE 02 EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116930/04/202424999.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117030/04/202418237.5009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118230/04/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADO REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117630/04/202423133.1609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118530/04/20241412.0000004164129476GRACILIANA MAMEDE DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021000113030/04/202412700.8029591733000120ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010662021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072022000113130/04/20247526.4044720380000104EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011072022 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117530/04/202470134.0809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118030/04/202414666.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000113330/04/2024380.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000113730/04/2024530.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117830/04/202417268.0209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118330/04/20243174.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114230/04/20241558.1602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 3103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114330/04/20245218.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114430/04/202497.8402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114530/04/20241500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114630/04/2024500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao da Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114730/04/20241115.3229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 39 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117430/04/202426214.8309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118630/04/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SEC DE FINANCAS AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122024000114830/04/20241200.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116430/04/202462907.3209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116530/04/202443424.5309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116630/04/20245864.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116730/04/20243405.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116830/04/20247387.6209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000119330/04/20244175.0001767395000115FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000113530/04/2024350.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000113930/04/2024550.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116230/04/202471583.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116330/04/202446896.3309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID19 EXONERADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119430/04/2024210.0000002997387442JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000112830/04/202410926.6208966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000113430/04/2024280.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000113830/04/2024480.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114930/04/202476817.9509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115030/04/20248630.7309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115130/04/202491540.8109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115230/04/202424657.7309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115330/04/2024105099.6109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115430/04/202419932.2509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115530/04/20246645.5709084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS CARGO HORARIA REDUZIDA LEI FEDERAL DE N 13370 ESTADUAL DE N 10834 OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115630/04/202411318.8909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES E EXONERADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115730/04/202417189.8809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115830/04/202412206.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115930/04/202417996.2109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116030/04/20243159.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENS FUNDMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116130/04/20242658.2309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM COM A CARGO HORARIA REDUZIDA CONFORME LEI FEDERAL 13370 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120006/05/20241452.0000007620291458JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0432024 E PROCESSO ADM DE N 20240060072024 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120706/05/2024632.0000011433274469NÚBIIA LUSTOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0402024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121006/05/20241120.0000017078540417THIAGO MAIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0412024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121106/05/20241120.0000015047357490HELLEN VITORIA ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0422024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121906/05/2024288.0000063132095400DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000123106/05/2024517.0000070600484483NATANAEL RODRIGUES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000123506/05/2024400.0000071935072498DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 025202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000124006/05/2024190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao dos Conselhos EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125606/05/2024700.0000007119413430JOSENI CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023 COMPETENCIA ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126506/05/2024600.0000005035281450CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122506/05/2024344.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF CONTRATO DE N 0342023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122606/05/2024320.0000087254271487LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000082022000123606/05/20242000.0000007016680401ANGELA MARIA DE LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 011162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 COMP DE ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000123806/05/20243086.0000099108720487MARIA LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DOS ITENS 01 E 08 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000124106/05/20241500.0000004206994498GUTEMBERG SILVERIO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0101162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000124206/05/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000125906/05/20244223.0000003364670447KILMA MONTEIRO G. LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA SANTA MARIAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRAMATUREIAPORTEIRAS E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 0101182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262022000126106/05/20241190.0000007538481478VALSELON LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 50026202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127106/05/2024300.0000005349926411REGINALDO ERNESTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127206/05/2024300.0000002058517466FELIX PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127306/05/2024300.0000009926087400VANESSA MAMEDE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000119506/05/2024460.0006101061000202FUNDAÇÃO PEDRO AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JANNINE PINHEIRO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119806/05/20242100.0029589598000188HÉLIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 010352024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 202407011202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000442023000120206/05/20243000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORBIOQUIMICA DO TIPO ESPECTROFOTOMETROTO SEMIAUTOMATIZADO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIOL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01151202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000242023000120306/05/20242950.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MEDICOTIPO ANALIZADORCONTADOR DE HEMATOLOGICO DE 3 PARTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01084202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000052023000120406/05/20245000.0022986386000195JONATAS BEZERRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000120906/05/202410061.2509442754000176UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão (Lei 14.133/21)000032024000121206/05/20243200.0013104592000133SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da AssiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000123406/05/2024519.0000000081378467MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000123706/05/2024574.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000492023000124806/05/202440085.9740545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000125106/05/202414468.5114651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126206/05/2024720.0000002459257406JOÃO BOSCO R. VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SAMAMEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126406/05/2024760.0000007114822413JORDANIO FERREIRA LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAICO E ALEXANDRIA RNRECIFE PE CAMPINA GRANDE PB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126606/05/2024600.0000001450838707JOSÉ ANDRÉ DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126706/05/2024750.0000027064985870JOSÉ RONIVON LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CATOLE DO ROCHA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA CAICORN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126806/05/2024630.0000007620296417ÍTALO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126906/05/20241010.0008716557000135CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127006/05/2024740.0000011796535486JOSE MATEUS DE LUCENA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB ALEXANDRIARN CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120106/05/2024800.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120606/05/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000124406/05/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012022000124606/05/20245000.0008520434000124EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127406/05/2024595.0000044139314400INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NATALRN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119706/05/20241341.0000008137208429CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010342024 E E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202407009202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121606/05/2024347.0000004550022400JUSCELINO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N035202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121706/05/2024600.0000061687375453ALICE GERONIMO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 047202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121806/05/2024288.0000001889212490CREUZANEUDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 024202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122206/05/2024519.0000045260648404GERUSA NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 029202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000124306/05/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000124506/05/20242500.0000010967474485GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSOS DOS ITENS 02040508 E 10 CONFORME CONTRATO 0101202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125206/05/20241956.0041118153000115DENIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MESTRE DE SERIMONIA E LOCUCAO DE EVENTOS INCLUINDO PREPARACAO DE ROTEIRO E DESLOCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010252024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070082024 E DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO DE N 0062024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125806/05/20241690.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SELECAO ALIMENTACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010162024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070042024 E DISPENSA DE N 0042024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126306/05/20249648.0026579537000141PAPELARIA IDEAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE 36 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICACredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000127506/05/20242430.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AOS PERCURSOS DOS ITENS 0102 E 04 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 CONTRATO DE N 011342023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202309852023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119606/05/20241300.3100002839907402ERINALDO TORRES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119906/05/20241300.3100004772303421JOSÉ CARLOS CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000120506/05/20247215.6017271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA PATROL 120K AMBAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000121306/05/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000121506/05/20241038.0000064681220400JOSÉ MARCONES LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012024000122006/05/202424015.4909286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOSEPI TINTAS FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122406/05/2024228.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF CONTRATO DE N 0312023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122906/05/2024415.0000030852233809ROBERTO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 040202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000502023000123306/05/20247394.2809286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM DO TIPO VERGALHAO BRITA AREIA E COLUNA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125306/05/20241300.3100014684082830IDIVALDO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125406/05/20241300.3100003364322406JOSAFA CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0392024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125506/05/2024800.0000003363275447CICERO VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000126006/05/20241420.0000004978245400JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 011352022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000123006/05/2024459.0000045732949453EXPEDITO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 027202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000123206/05/2024425.0000005973976432ALESSANDRA LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282021000121406/05/20242500.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120806/05/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 651710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122306/05/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONF CONTRATO DE N 031202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122106/05/2024459.0000005843512401GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122706/05/2024400.0000021183724349LUIZ OTÁVIO PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000123906/05/20243000.0000007299672472MIGUEL S. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 005202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000124706/05/20242000.0000009010487474DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 008202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000124906/05/20242200.0000062521748404FRANCISCO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000125006/05/20245000.0000002473882460VALDELUCIO LUCENA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230985202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122806/05/2024519.0000002477194470MARKDÔNIO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 048202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125706/05/20241430.0000012402867400MARIA EDUARDA LEITE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000128807/05/20242500.0000089303466420JOSEANO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSO DOS ITENS 01 02 05 E 16 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010802023 CHAMADA PuBLICA 0032023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230936202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129207/05/202466.0000003238596403LUCIENE HIPÓLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRATICANOVO SIPIA CONSELHO POLO PATOSPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129307/05/202466.0000092731171472FABIANA CARLA MONTEIRO MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRATICANOVO SIPIA CONSELHO POLO PATOSPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129407/05/202466.0000070139143475RICARDO LUSTOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRATICANOVO SIPIA CONSELHO POLO PATOSPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128607/05/2024802.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 033202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129007/05/20241620.0000004968101465JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0442024 E PROCESSO ADMISTATIVO DE N 202406007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao DescentrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000130307/05/20242176.9709323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127907/05/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 130087ICMS NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000129507/05/202410608.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR JHON DEER E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000129907/05/20245428.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000112023000129607/05/20245568.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000130007/05/20246345.2535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000130107/05/20243341.6735588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000130507/05/20242232.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QSK9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127607/05/20245940.0000004122994454EDINALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50KM IDA E VOLTA TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010322024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127707/05/20245000.0000002398434443GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA IDA E VOLTA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010262024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127807/05/20242992.0000088554368487DIONILSON NUNES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010292024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128007/05/20242448.0000088554368487DIONILSON NUNES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA LHM8835 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ24KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010292024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128107/05/20245725.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINA CACIMBASRAPOUSAMUNDO NOVO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 53 KM TURNO TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128207/05/20245725.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128307/05/20243960.0000003174161460JOÃO GUEDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO DE N 010312024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N° 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128407/05/20244840.0000003174161460JOÃO GUEDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19861987 DE PLACA JMF1941 DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO RIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHAVIRACAO 50KM TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO DE N 010312024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N° 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128507/05/20244572.0000010354639463JAILSON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS 55KM TURNO MANHA IDA E VOLTA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010302024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128707/05/20244572.0000010354639463JAILSON FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS 55KM TURNO TARDE IDA E VOLTA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010302024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128907/05/20243950.0000004978248418GRACILIANO MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1993 DE PLACA KBB1D12 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSE FIDELISPICOS 28KM ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE IDA E VOLTA CONFORME PREGAO CONTRATO DE N 010332024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129107/05/20245000.0000012903226431UANDO ROMULO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGO ATE O SITIO JATOBA 50 KM TURNO DA MANHA IDA E VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010272024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000129707/05/20243600.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000129807/05/20243501.9235588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000130207/05/20241573.5009323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132024000130407/05/20244359.0809323745000166BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCILAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000130708/05/202415000.0005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131008/05/2024970.0000002895725411PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ALEXANDRIA CAICORN E RECIFE PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131208/05/2024262.5000033797013434VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO DE REFERENCIA EM APRENDIZAGEM DURANTE O DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO ESTANDO ANEXO A ESTA DOCUMENTO PARA COMPROVAR TAIS DESPESAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131308/05/20245426.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131408/05/2024131.2500001131374436ERIKA HIPÓLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO DE REFERENCIA EM APRENDIZAGEM DURANTE O DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO ESTANDO ANEXO A ESTA DOCUMENTO PARA COMPROVAR TAIS DESPESAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131608/05/2024131.2500005360258438MARIA ISABEL SOARES DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A PROFESSORADIRETORA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO DE REFERENCIA EM APRENDIZAGEM DURANTE O DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO ESTANDO ANEXO A ESTA DOCUMENTO PARA COMPROVAR TAIS DESPESAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131708/05/2024131.2500002716503460HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO DE REFERENCIA EM APRENDIZAGEM DURANTE O DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO ESTANDO ANEXO A ESTA DOCUMENTO PARA COMPROVAR TAIS DESPESAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112023000130608/05/20241680.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSD6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000282023000132108/05/20245590.0021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE PROCEDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS NEUROLOGICOS E 03 EXAMES DE ELETROS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472023000132408/05/202415468.9635419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV6686 AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 AMBULANCIA DE PLACA QFN7663 QFP6J01 QFP6H21 QFP6I81 E VW GOL DE PLACA QSK9B06 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000132608/05/20246950.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA DE PROTECAO UV EM JANELAS E PORTAS DE VIDRO CONFECCAO DE PORTA METALICA PLANEIJADA E RECUPERACAO DE RECUPERACAO EM PORTAS JANELAS GRADES DE PROTECAO LONGARINAS ESTANTES DE ACO E CAMA HOSPITALAR INCLUINDO PINTURA E SUBSTITUICAO EM PARTES COM FERRUGEM SERVICOS EXECULTADOS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E II DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000130808/05/202411850.0805342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132008/05/20245216.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131808/05/202410528.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131508/05/20248696.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132308/05/2024380.8001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE N 0032024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472023000132508/05/2024112.0535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131108/05/20242065.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132208/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131908/05/2024659.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132708/05/2024300.0000060372877400CLAUDENOR DE O. SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130908/05/2024800.0018543628000107INALDA ALVES NORBERTO 69059489420VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000132909/05/20241568.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133209/05/2024995.5049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS AS DOD PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010822023 EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000133309/05/20242000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133409/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133509/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134809/05/2024392.1205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO VW POLO DE PLACA QSE1J62 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000133009/05/20243000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134109/05/20242000.0032395540000108ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DE SST AO ESOCIAL COM ENVIO DOS EVENTOS S2210 COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO CAT S2220 MONITORAMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR ASO E EXAME COMPLEMENTAR E S2240 CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO AGENTES NOCIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000132809/05/20244000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134609/05/20242001.9605786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134509/05/20247022.6105786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX6E26 TRATOR JHON DEEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134409/05/202411766.1205786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE4827 MOTO DE PLACA RLX6E46 E ENCHEDEIRA PA MECANICA TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134709/05/20245416.9705786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF2B98 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000092024000133109/05/20243000.0044472011000140VANDOBERTO LOPES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010482024 E PREGAO ELETRONICO DE N 0092024 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133609/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000133809/05/20242094.4010714599000189ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000133909/05/20243379.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000134009/05/20242782.0021627618000156GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAL ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGITA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134209/05/202419643.1605786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFN7663 QSD6867 QSE2037QSK9B06 QFP6J01 QFP6H21 E QFP6I81 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133709/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 167657SALARIO EDUCACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000462023000134309/05/202416974.3305786824000152POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0059 OGC6279 OGB1270 QSF3G93 NPS8804 LUY8434 E QFC6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135010/05/202460.0000089305469434MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000134910/05/20243600.0046604064000100A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PP 0172023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSPregão Presencial000092023000135110/05/20245300.0061198164000160PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PALCA QFN7663 PERTENCENTE A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135510/05/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135310/05/2024158.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272021000135210/05/20242000.0018452154000180FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135410/05/2024288.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135610/05/20248327.5502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000136013/05/20242000.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000136113/05/20243200.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA AS MESMAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135713/05/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 134163 FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000135913/05/20242520.0001101954000153ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGICA RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135813/05/202454790.0024964064000170T A FRAÇA SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO INCLUINDO LEMBRANCINHAS DECORACAO E ATRACAO MUSICAL DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AOS DIA DAS MAES PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE N 0142024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136614/05/2024257.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137114/05/2024160.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137214/05/2024288.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122024000136314/05/20243196.0049223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R175 LISO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA OGB1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000136414/05/2024167.0409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICO 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136714/05/202474.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA LUIZ ANTONIO CIRILO N 10 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122024000136214/05/202410386.0049223588000131DANILO JOSÉ MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PEÃS E PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS 27580R225 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE DE PLACA OGE4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137314/05/202481.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136514/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136814/05/2024759.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136914/05/202415.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137014/05/202424.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA GREGORIO SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137415/05/2024281.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA LUIZ SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137515/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Lei 14.133/21)000162024000137815/05/20241607.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão (Lei 14.133/21)000162024000137715/05/20248193.5940983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162024000137615/05/20247400.0940983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS VW GOL DE PLACA QSE2037 E QFN7663 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138115/05/2024393.7500010662844408LIVIA MARIA GONSALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137915/05/202466.0000009063239408JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITACAO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138015/05/202466.0000006590492441CATARINE FORMIGA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITACAO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento EstadualDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000132024000138216/05/20244390.6908966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138316/05/202412461.6208966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138416/05/20245389.6908966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138716/05/20241568.4043188266000112ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138516/05/202417757.5208966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138616/05/20241850.0143188266000112ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000138816/05/20241850.1043188266000112ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000139016/05/20243680.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E RECUPERACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS PORTA DE FERRO LONGARINAS CADEIRAS DE SECRETARIA BIROS MEXINHAS E ESTANTES DE ACO SERVICO EXECULTADOS NA EMEF NABOR WANDERLEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138916/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139117/05/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139420/05/20241376.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143120/05/2024296.5229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139220/05/20241300.0018244077000172PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 837314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141920/05/20243626.2629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142220/05/2024666.5429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000142520/05/202452.5009309139000196CARTÓRIO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141720/05/20244857.9529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141820/05/20243873.1129979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142120/05/2024296.5229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000372023000143220/05/20241440.0000012013905408WELLINGTON GARCIA DA SILVA]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO SUBSTITUICAO DE PECAS E REBOBINAMENTO EM BOMBAS DAGUA NOS ITENS DOS SERVICOS 091113 E 15 EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140320/05/2024787.5029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140620/05/20243829.8629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141220/05/2024296.5229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141520/05/20244725.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOELETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142720/05/202413059.3329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142820/05/20243080.0529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139920/05/2024558.2229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140020/05/2024663.3929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PAPOIOAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRILDE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140120/05/2024663.3929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140220/05/20244089.3429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL P DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140420/05/20243779.1429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS FUND ANOS FINAISAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140520/05/202422070.7929979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140720/05/20242563.2629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS PAPOIO AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140820/05/20244867.7829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140920/05/20243609.8229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141020/05/202419223.4229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141120/05/20242376.9429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PAPOIO ED INFANTIL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141320/05/20241703.7229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141420/05/20241395.5529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUC INFANTIL AEI O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000141620/05/2024203.0041414241000164MÁRCIA CRISTINA ZAVATAROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO 01 AVERBACAO DE ATA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139320/05/2024525.0000009787793475ADRIELLY EUGENIA PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIDA DE EVENTO RELACIONADO A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139520/05/202414623.1529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139620/05/20249848.2029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142020/05/2024300.0000000081390408CARMUNIZA MARIA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139720/05/202414761.8729979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDEAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139820/05/20249752.1329979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143320/05/2024118.3629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143420/05/20241784.2429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143520/05/20242247.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFVAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143620/05/2024593.0429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRASAEI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143720/05/20241762.5629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143820/05/20242536.4629979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142320/05/20241412.0029979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142420/05/2024664.4429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AEI SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142620/05/20244757.7829979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142920/05/20243954.4429979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143020/05/20241598.1229979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURAAEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144421/05/202425.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA PADRAO SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000144621/05/2024891.8025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000144721/05/20243640.0001767395000115FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144021/05/2024300.0000044183119472PEDRO FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR AFIM DE REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144821/05/202430.0000089305469434MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144921/05/202430.0000002473376417RILDOMAR F DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145021/05/202430.0000009054889462FABIANO JOSÉ FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145121/05/202430.0000026236442843RONALDO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaConstruindo Minha CidadeImplantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082022000144321/05/202467470.3121933413000107TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE PRACAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA PB CONFORME CRDE N 107869764 9160422021 E CONTRATO DE N 010422023 EM ANEXO10422023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144521/05/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINECOM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 0422023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000144121/05/202473.1434028316515375EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143921/05/202411.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144221/05/20240.0100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74578 MELHORIAS HABITACIONAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145222/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145322/05/2024437.9201518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETTONICO DE N 00202024 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145624/05/20241300.0006076039000179CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145424/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145524/05/20242216.8302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242022000146127/05/20245500.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132024000145927/05/20242592.4608966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000146027/05/202411818.3208966895000125JF MERCADINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO AO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146227/05/2024360.0000003551227403JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MEMBRO DE COMISSAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO SEBRAE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145727/05/2024262.5000078470366491LUCIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA QUE SE REALIZARAR NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145827/05/2024131.2500007256073437MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA QUE SE REALIZARAR NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147428/05/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000147528/05/20241380.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS CRAS CREAS E SCFV RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000147128/05/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000147228/05/2024180.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO DESTINADA A EMEF JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000147328/05/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000022024000146628/05/202416808.8231187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão (Lei 14.133/21)000072024000146728/05/20242390.0809478023000180SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000146928/05/20241840.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032021000147028/05/2024900.0010405018000127ZAILTON FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000146428/05/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012023 E CONTRATO DE N010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147628/05/2024168.2202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146328/05/2024171.3601518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE N 0032023 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000172021000146528/05/20242500.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 037202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiSubvencao Social a Fazenda da EsperancaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146828/05/2024788.0048555775010384FAZENDA DA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147728/05/2024282.0049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DE AVISO DE PE212024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147828/05/2024515.0049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE 02 AVISOS DE PE19 E 222024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147928/05/2024295.4049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000148729/05/20248093.1217161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4 ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112021000148129/05/202412700.8029591733000120ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010662021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072022000148229/05/20247526.4044720380000104EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011072022 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000148329/05/20249985.8617271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148429/05/20242000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PLANIMETRICO NAS RUAS VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUAPB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011462023 E DISPENSA DE N 0102023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148529/05/2024800.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012023000148629/05/20248000.0050649381000102COPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO PARCELAMENTO DA PCA DO EXERCICIO DE 2024 EM 02 DUAS VEZES CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N012023 E CONTRATO DE N 010952023 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012021000148829/05/20242728.5817161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW POLO ANO 20232023 DE PLACA QSE1J62 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148029/05/2024396.6809188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO DO DOCUMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482023000148929/05/202410440.0017161157000100LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS MODELO VW POLOANOMODELO 2024 DE PLACAS QFP6H21 QFP6181 QFP6J01 DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149329/05/20242192.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149129/05/20241590.0036167751000144FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO DE N 010142024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149729/05/20241915.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149829/05/20243400.0005505947000178PARE INCÊNDIO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DE ECÊNDIO DE PO QUIMICO E DE AGUA PRESSURIZADA E PLACAS DE EMERGÊNCIA DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149929/05/202470.0005505947000178PARE INCÊNDIO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PO PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149229/05/20243404.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149429/05/20241434.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149529/05/20242390.0001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000052024000149629/05/20241907.5001963574000128GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO IGD BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000149029/05/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000150831/05/20247000.0040983860000107FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Assessoria JuridicaAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria JuridicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153431/05/20243750.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154031/05/202411414.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154731/05/20246263.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE CULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DE LICENCA E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154231/05/202419068.4509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153531/05/202424788.5409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153631/05/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154531/05/20241752.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154931/05/202412973.5509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155031/05/20248393.3509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155131/05/202410700.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SFCV AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE MAIO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155231/05/20243484.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DE MAIO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155331/05/20247060.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO E GRATIFACOES DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE MAIO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155431/05/20242000.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ AEI DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151231/05/202476817.9509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoMANUTENCAO DOS RECURSOS DO ENSINO INFANTIL COM RECURSIS DO FUNDEB/VAATDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151331/05/20248432.5409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151431/05/202491540.8109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151531/05/202425341.7309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO ANOS INICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151631/05/2024105099.6109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do FUNDEB - 70% magisterioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000151731/05/202419063.8109084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL DE APOIO ANOS FINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151831/05/202418093.6809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAISAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM ESONERADOS APOSENTADOS ATESTADO MEDICO AFASTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151931/05/202412351.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO MOTORISTAS E VIGILANTE CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152031/05/202418075.9509084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAISAEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152131/05/202413534.0809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTILAEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES E EXONERADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação InfantilFoco na Qualidade de EnsinoManutencao da Educacao Infantil e Creche - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152231/05/20247620.2609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS CARGO HORARIA REDUZIDA LEI FEDERAL DE N 13370 ESTADUAL DE N 10834 OCUPANDO OUTRAS FUNCAO E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152331/05/20242658.2309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADO JUNTO A EDUCACAO MAGISTERIO DO ENS FUNDAMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM COM A CARGO HORARIA REDUZIDA CONFORME LEI FEDERAL 13370 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152431/05/20241747.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENS FUNDMENTAL AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152531/05/202469136.1009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152631/05/202440830.8009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAMSE AFASTADOS EXONERADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS GARGO NAO OCUPADO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000151031/05/20242879.8010714599000189ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ORTOPEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000152731/05/202440450.8909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152831/05/202465183.3309084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAMSE APOSENTADOS PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152931/05/20247387.6209084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153031/05/20245864.2809084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153131/05/20243405.4609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150031/05/20245068.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 74500 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150131/05/2024101.2902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 14746X FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150231/05/20240.1202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 85146 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao da Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150431/05/20241122.8529979036054585INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 40 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFBPREVPAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150531/05/20241500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150631/05/2024500.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAGTEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150731/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 74500 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153731/05/202424799.2009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151131/05/2024800.0000004611831450EDUARDO RABÊLO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES CAMPANHHAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PEFEITURA E DE MAE D'AGUAPB SECRETARIA E DEMAIS HORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS NO SATE WWWSERTAOPOLITICOCOM NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154131/05/202416479.3409084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154631/05/20245998.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122024000150931/05/202412000.0031569229000175RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 SPEEDMAX 16L E 02 TRUST 16PR TL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILA A SERVOCO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153831/05/202470988.7909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154331/05/202415373.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155531/05/20248.9424233033000140SINFEMPVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SINFEMP DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ORA REPASSADO AO MESMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153231/05/202427499.9909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153331/05/202419522.4909084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154431/05/20241412.0009084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADO REFERENTE A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150331/05/2024230.2909188376000146DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 160 DE PLACA RLX6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000153931/05/202423133.1609084088000141PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154831/05/20241412.0000004164129476GRACILIANA MAMEDE DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157904/06/2024425.0000005973976432ALESSANDRA LUCENA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158204/06/2024459.0000045732949453EXPEDITO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 027202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiContribuicoes para Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155804/06/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 130087ICMS NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000155904/06/20241038.0000064681220400JOSÉ MARCONES LOPES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157504/06/20241300.3100004772303421JOSÉ CARLOS CANUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157704/06/2024415.0000030852233809ROBERTO ALMEIDA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 040202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157804/06/20241300.3100002839907402ERINALDO TORRES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158104/06/20241300.3100003364322406JOSAFA CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0392024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158804/06/20241300.3100014684082830IDIVALDO SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS LIMPEZA DE MEIO FIO LIMPEZA DE CEMITERIO REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS E CARREGO E DESCAREGO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONTRATO PMMD DE N 0362024 E PROCESSO ADM DE N 2024006006202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156004/06/2024347.0000004550022400JUSCELINO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 13 NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N035202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156104/06/2024600.0000061687375453ALICE GERONIMO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO TORRES DE MORAES N 15 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOSPB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 047202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156204/06/2024288.0000001889212490CREUZANEUDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 024202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156804/06/2024519.0000045260648404GERUSA NUNES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 029202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156904/06/20241564.5000008137208429CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010342024 E E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202407009202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155604/06/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 17574 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272021000159104/06/20242000.0018452154000180FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157104/06/20242100.0029589598000188HÉLIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOALPB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 010352024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 202407011202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da AssiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158504/06/2024519.0000000081378467MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER BELA VISTA PARA REALIZACAO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME O CONTRATO DE N 0212023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000159204/06/20243500.0046604064000100A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME PP 0172023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157004/06/2024344.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF CONTRATO DE N 0342023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157204/06/2024320.0000087254271487LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 0362023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156604/06/2024288.0000063132095400DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0262023 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157304/06/20241452.0000007620291458JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0432024 E PROCESSO ADM DE N 20240060072024 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158004/06/2024517.0000070600484483NATANAEL RODRIGUES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158404/06/2024400.0000071935072498DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 025202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158604/06/2024632.0000011433274469NÚBIIA LUSTOSA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0402024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158704/06/20241120.0000017078540417THIAGO MAIA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0412024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158904/06/20241120.0000015047357490HELLEN VITORIA ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0422024 E PROCESSO ADM DE N 2024006007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000159004/06/20241060.0000017306869825EVERALDO DA COSTA CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO MAE D'AGUAPB PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM SERVICOS DE RECREACAO PARA ALUNOS PORTADORES DO TRANSTORNO ASPECTRO AUTISTA TEA TAIS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO DFD EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155704/06/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 651710 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156304/06/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 031202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156404/06/2024535.0000091284031853JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONF CONTRATO DE N 031202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de MediDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156504/06/2024802.0000002354136404JOSÉ PAULINO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 033202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosFundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158304/06/20241620.0000004968101465JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0442024 E PROCESSO ADMISTATIVO DE N 202406007202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156704/06/2024459.0000005843512401GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0282023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157404/06/2024400.0000021183724349LUIZ OTÁVIO PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ F DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0372023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157604/06/2024519.0000002477194470MARKDÔNIO ALVES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUAPB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 048202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160705/06/20241430.0000012402867400MARIA EDUARDA LEITE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Planejamento e GestaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163605/06/2024690.0000080568319168FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO E REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 05 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e LazerCulturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, TurismoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163805/06/2024690.0000044139799404AILTON DE SOUZA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 04 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOChamada Pública000042023000159605/06/20242200.0000062521748404FRANCISCO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB3649PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011192023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000159805/06/20242000.0000009010487474DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ6011PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 008202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000160105/06/20242500.0000089303466420JOSEANO CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO ANO 2013 DE PLACA PGN0255 PB DESTINADO AOS PROGRAMAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSO DOS ITENS 0708091112131415E 16 E CONFORME CONTRATO PMMD DE N 011232023 CHAMADA PuBLICA 0052023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230985202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000160205/06/20243000.0000007299672472MIGUEL S. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG2483PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS 03070809 E 14 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011352023 E CHAMADA PuBLICA DE N 005202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOCredenciamento (Lei nº 8.666/93)000052023000160405/06/20245000.0000002473882460VALDELUCIO LUCENA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELOCHEVROLET COBALT DE PLACA OFD5047PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSOS DOS ITENS 0106101213 E 15 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011362023 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 20230985202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242021000161705/06/20242800.0027383127000193MF DE SOUSA ASSESSORIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 036202100000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162805/06/2024690.0000008673190460MAURIEDSON FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 13 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163205/06/2024690.0000008952832477JOELSON DE LUCENA HIPOLITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRASCREAS REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 06 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163705/06/2024690.0000007089521435DAVIS GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 11 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000165905/06/2024310.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Fundo Municipal de Assistência SocialAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaBem-Estar Social e Qualidade de Vida para TodosManutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do ProgrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000332023000166105/06/2024200.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO IGD PBF BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao dos Conselhos EscolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160605/06/2024700.0000007119413430JOSENI CAMBOIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0172023 COMPETENCIA MAIO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161805/06/20242280.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN REFERENTE AOS PERCURSOS DOS ITENS 0102 E 04 CONFORME CONTRATO DE N 010342023 E CAHAMDA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 202309852023 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162005/06/2024300.0000089305469434MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0607080910131415 E 17 CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162705/06/2024690.0000070600516431WILLIANY FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 12 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163905/06/2024690.0000001905685424JOSIVALDO MACENA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 12 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoAlimentação e NutriçãoFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164305/06/20241792.0049313591000146OLIVEIRA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000164405/06/202415000.0005342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164605/06/20244400.0000004122994454EDINALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHAGOIABEIRA E LAJEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 50KM IDA E VOLTA TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010322024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164705/06/20244000.0000002398434443GERALDO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1986 DE PLACA MXM1781 RN DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTO ANTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA IDA E VOLTA 50KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010262024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164805/06/20245496.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPAANGELICABARRO VERMELHO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 29KM TURNO MANHA CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA POR EMERGÊNCIA DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164905/06/20245496.0000003098453435ROMÃO MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 19881989 DE PLACA MOF 7F30PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDREBARRO VERMELHO CABECA FURADASERAFINA CACIMBASRAPOUSAMUNDO NOVO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO 53 KM TURNO TARDE CONFORME CONTRATO DE N 010282024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEnsino FundamentalFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165005/06/20244000.0000012903226431UANDO ROMULO ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D20 ANO 1988 DE PLACA KAZ1755 PE DENTRO DAS NORMAS DO CTB E CONTRAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS SAQUINHOESCONDIDOFLAMENGO ATE O SITIO JATOBA 50 KM TURNO DA MANHA IDA E VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010272024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE N 0102024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000165505/06/2024430.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000165605/06/2024250.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria da EducacaoEducaçãoEducação BásicaFoco na Qualidade de EnsinoManutencao do Salario Educacao-QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000166205/06/2024190.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000082022000159405/06/20242000.0000007016680401ANGELA MARIA DE LIMA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME O CONTRATO N 011162022 E PROCESSO DE DISPENSA N 0082022 COMP DE MAIO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000159905/06/20241500.0000004206994498GUTEMBERG SILVERIO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOSPBMAE D'AGUA MAE D'AGUASITIO LAGÊDOSITIO SAO JOSE MAE D'AGUAPATOS SANTA MARIA GORETEPATOSPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0101162023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000161105/06/20246183.0000003364670447KILMA MONTEIRO G. LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D20 ANO 19911992 DE PLACA JWK7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO CONFOME OS ITENS 01020506 E 08 CONFORME CONTRATO 0101182023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000161305/06/20243266.0000099108720487MARIA LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB7355 RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DOS ITENS 01 E 08 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011142023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262022000161605/06/20241020.0000007538481478VALSELON LOPES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE N 011362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 50026202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao do Laboratorio MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162605/06/2024690.0000070600827437ANDERSON COSTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRSNPORTE DO MATERIAL COLETADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 04 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163305/06/2024690.0000009752346413LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 02 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092022000164505/06/202410332.3705342580000119UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000165705/06/2024420.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000165805/06/2024330.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000166305/06/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000402023000159305/06/202419890.5514651124000141BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422023000159705/06/20243150.0025147154000131MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ADESIVOS LIMPESA CORRECOES E APLICACAO DE PELICULA DE PROTECAO FUME EM JANELAS SERVICOS EXECULTADOS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da AssistêncDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000492023000161005/06/202425518.8240545633000108J. L. FARMACIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000172023000161205/06/20246587.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000432023000161505/06/2024292.0020087112000139LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES GINECOLOGICO RELIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000042022000161905/06/20241844.0001767395000115FERNANDO FRANCO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Lei 14.133/21)000102024000164105/06/20245000.0000006656194486CELSO BENTO DA SILVA NETOVALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO REFERENTE AOS PERCUSOS DOS ITENS 0102 E 03 CONFORME O CONTRATO 010862024 E PREGAO PRESENCIAL 0102024 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao PrDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Lei 14.133/21)000102024000164205/06/20243000.0000006656194486CELSO BENTO DA SILVA NETOVALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIOQUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS EM SERVICO REFERENTE AOS PERCUSOS DOS ITENS 0102 E 03 CONFORME O CONTRATO 010862024 E PREGAO PRESENCIAL 0102024 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Fundo Municipal de SaudeSaúdeAtenção BásicaSaude Igualitaria Para TodosManutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco AtencaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000166005/06/2024574.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000165105/06/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000042023000159505/06/20242500.0000010967474485GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM UM VEICULO FIAT STRADA WORKIN CD ANO 2015 DE PLACA PB REALIZANDO VIAGENS COM DOCUMENTACAO ATUALIZADAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERCURSOS DOS ITENS 02040508 E 10 CONFORME CONTRATO 0101202023 E CHAMADA PuBLICA DE N 004202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160805/06/20241690.0036388988000155JOSE LEANDRO MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SELECAO ALIMENTACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010162024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070042024 E DISPENSA DE N 0042024 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160905/06/20241956.0041118153000115DENIS ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MESTRE DE SERIMONIA E LOCUCAO DE EVENTOS INCLUINDO PREPARACAO DE ROTEIRO E DESLOCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 010252024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2024070082024 E DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO DE N 0062024 EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163505/06/2024690.0000005763998413JAILSON RIBEIRO LUSTOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 01 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202021000165205/06/2024215.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000102023000165305/06/2024450.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS FORMATACAO INSTALACAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE CONFIGURACAO NA REDE REMOCAO DE VIRUS BACKUP INSTALACAO DE REDE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de AdministracaoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de AdministracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000165405/06/2024350.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS PARA TONNERS PARA IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000452023000160305/06/202428439.6117271455000144CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K E RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160505/06/2024800.0000003363275447CICERO VIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0102023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000262022000161405/06/20241260.0000004978245400JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA A SERVICO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUAPB CONFORME O CONTRATO 011352022 E PREGAO PRESENCIAL 500262022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012024000162305/06/202412478.9009286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS TINTAS FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012024000162405/06/202413990.4409286691000106COMERCIAL PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM DO TIPO VERGALHAO BRITA AREIA CAL E COLUNA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042022000162505/06/20244000.0004934819000187CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 010782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162905/06/2024690.0000008391856429LEONILTON H. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 08 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163105/06/2024690.0000007538489452LEANDRO HIPOLITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 03 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de InfraestruturaUrbanismoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Secretaria de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163405/06/2024690.0000054802741472JOÃO VICENTE DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 14 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160005/06/2024320.0049616031000160WESCLEY CANDEIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ADIAMENTO DE PE 212024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162105/06/2024131.2500006325478479MARIA LUIZA DE BRITO SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282021000162205/06/2024500.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164005/06/2024690.0000007626324455ELEILSON DA SILVA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 10 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmAgriculturaAdministração GeralGestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as InjustiManutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163005/06/2024690.0000010965013413LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AOS PERCURSOS DO ITEM 09 CONFORME CHAMDA PUBLICA DE N NLLN 0032024 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024